bijlage Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2022

Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2022 Te ramen lasten en baten in 2022 x € 1.000

Bedrag

Lasten Regiodeal Reserve Bevolkingsdaling tbv regiodeal

315 70 100

Sloopkosten BS Rivierenbuurt en Units Hoek 1

79

Omgevingswet 2

16

Plan van aanpak eenzaamheid 3

12

Burgerinitiatieven 4

5

Reserve GIDS tbv regiodeal

Budget Werk naar Werk/SROI 5

333

Implementatie Power BI 6

12

Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 7

38

Bodemonderzoek Beurtvaartkade 8

20

Projectplan leefomgeving Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen 9

10

BR Klimaatmiddelen 10

5

Baten Regiodeal Dekking Regiodeal uit reserves Dekking Algemene reserve posten 1-2 Dekking reserve Eenzaamheid post 3 Dekking reserve Gezond in de Stad (GIDS) post 4 Dekking reserve SROI post 5 Dekking reserve Budgetoverhevelingen post 6-7-8-9 Dekking reserve Klimaatbeleid post 10 Saldo opnieuw te ramen in 2022

Toelichting: Wij lichten hieronder de bedragen die opnieuw geraamd worden uit reserves toe. Dit betreft niet uitgegeven budgetten die beschikbaar zijn gesteld met als dekking een onttrekking aan een reserve. Er wordt namelijk in dit geval geen onttrekking aan de reserve gedaan. Het geld blijft in de reserve. Om het niet uitgegeven budget, met als dekking een onttrekking aan een reserve, opnieuw beschikbaar te hebben in 2022 leggen wij deze ter besluitvorming voor. Daarnaast betreft het ook actualisatie van de ramingen voor de Regiodeal, Terneuzen. De belangrijkste opnieuw te ramen bedragen betreft de onderstaande posten: Regiodeal In 2021 ging de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet' van start. Een van de deals daarin voert de gemeente Terneuzen uit. Bij de 7e perioderapportage 2021 bent u hierover geïnformeerd. De nog niet in 2021 uitgegeven bedragen (€ 315.000) en de onttrekkingen aan diverse reserves daarbij (€ 170.000), ramen we in 2022 opnieuw. Dit loopt door tot in 2023, het jaar waarin de lokale deal tot afronding komt. Social return on investment / Werk naar werk In 2021 is als onttrekking aan de reserve SROI/WnW € 377.000 geraamd. Hiervan is € 44.000 in 2021 uitgegeven. Het restant van € 333.000 moet opnieuw als onttrekking geraamd worden voor vergoedingen voor werkervaringsplaatsen.

-315 -170 -95 -12 -5 -333 -80 -5 0