Bijlage 3a Overzicht zienswijzen gemeente Terneuzen op begrotingen 2024 en evt begrotingswijzigingen GR'en en BGTS aan-z DEF

Bijlage 3a Overzicht zienswijzen gemeente Terneuzen op begrotingen 2024 en eventuele begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z Regeling

Zienswijze

1 Sabewa

We volgen het advies van de VZG-Samenstellingscommissie. We geven een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 inclusief meerjarenraming 20252027.

2 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

In de programmabegroting 2024 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 34.045.621. In 2023 bedroeg de gemeentelijke bijdrage € 30.862.516. Onze gemeente wordt in 2024 een extra bijdrage gevraagd van € 99.735. Hiermee komt onze gevraagde bijdrage in 2024 op € 4.572.007. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage vloeit allereerst voort uit loon- en prijsontwikkelingen (3,4% op basis van de VZG-richtlijn). In het kader van lopende cao-afspraken verhoogt de VZG de indexatie voor loonkosten voor 2023 tot 7,2%. Deze aanpassing is nog niet verwerkt in de nu voorliggende programmabegroting. Dit wordt meegenomen in de 2e begrotingswijziging 2023. Daarnaast hangt de verhoging van de gevraagde bijdrage samen met extra opleidingscapaciteit en inkoop van opleidingsplaatsen. Het gaat in 2024 om een extra kostenpost van € 788.000. De VZGSamenstellingscommissie vindt dat deze kosten in eerste instantie opgevangen moeten worden binnen de VZG-richtlijn. En wanneer dit niet mogelijk is deze kosten via een 1e begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen voor zienswijzen. Deze lijn komt overigens overeen met het advies van de ACF (adviescommissie financiën) van de VRZ. We adviseren de gemeenteraad een positieve zienswijze te geven op de programmabegroting 2024. Wij beschouwen de gevraagde bijdrage voor opleidingen als intensivering van bestaand beleid.

Wel vragen we de Veiligheidsregio om in het vervolg beter toe te lichten wat nut, noodzaak en mogelijke dekking is van extra kosten.

3 GGD Zeeland

De VZG-Samenstellingscommissie geeft in overweging om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024. De zaken die de VZG-Samenstellingscommissie adviseert, zijn al gebeurd.

1

Voor de begroting wordt een extra bijdrage gevraagd van € 128.732 voor de GGD en € 1.613.453 voor Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Hiermee komen onze bijdragen op € 3.138.109 respectievelijk € 22.963.768. De GGD vraagt de bijdrage niet voor nieuw beleid. Wel is vanaf 2024 sprake van een nieuwe reëlere systematiek van begroten (op basis van data-analyse) bij IJZ. De GGD heeft de begroting gemaakt in lijn met de eerder gemaakte afspraken. De begeleidingscommissie heeft een positief advies gegeven. We adviseren de raad een positieve zienswijze te geven op de ontwerp-programmabegroting 2024 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2027. 4 RUD Zeeland

Positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023. Voor de Begroting 2024 volgen we het advies van de VZG-Samenstellingscommissie.

5 O.L.A.Z.

Positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2023. De VZG-Samenstellingscommissie geeft in overweging een zienswijze in te dienen op de begroting 2024. In december 2022 besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met het uitvoeren van nader onderzoek en uitwerking van regionale spreiding van de milieustraten. In dit vervolgonderzoek wordt ook gekeken naar de investeringen die daadwerkelijk nodig zijn. Onze gemeenteraad heeft toen bij het Algemeen Bestuur van O.L.A.Z. een zienswijze ingebracht. Hierin vroeg de raad zorgvuldige afwegingen te maken om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Omdat het vervolgonderzoek nog in uitvoering is, zijn nog geen concrete investeringsbedragen te noemen. Daarnaast geldt dat als de kosten lager uitvallen dan de voorgestelde stelpost, het bedrag automatisch terugvloeit naar de gemeenten (en via de afvalstoffenheffing naar de inwoners). We adviseren de gemeenteraad daarom geen zienswijzen in te brengen.

6 Dethon

In de begroting neemt Dethon voor 2024 ruim € 2 miljoen aan investeringen op. De investeringen zijn nodig voor noodzakelijke vernieuwingen in de gebouwen en het wagenpark. De begroting 2024 2

baseert Dethon op onder andere de uitgangspunten van het bestaande transformatieplan. Hierin zette de nieuwe directie in 2023 voorzichtige stappen. Ze verkocht het voorlichtings- en opleidingscentrum (VOC) en werkte aan personeelsontwikkeling. Door het nog verder uit te werken koersplan in 2023 kan de transformatie overgaan in een transitie. Het koersplan zal een aanscherping zijn van de lijn die Dethon en de deelnemende gemeenten eerder uitzetten. Op basis hiervan werkt Dethon aan een beleidsrijke begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan. Wij adviseren uw raad een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Dethon. De ingediende begroting stemt overeen met het advies van de begeleidingscommissie. 7 Samenwerkingsverband Collectief De kosten voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer vallen hoger uit dan de uitgaven in 2022. Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) Dit komt door de stijgende kosten. De NEA-indexering ligt vast in de contracten met de vervoerders. Uitgegaan wordt van een prijsindexering van 13,7% voor 2023 en 4% voor 2024. Dit is een voorzichtige inschatting. En de toename in volume van het Wmo-vervoer van 17% ten opzichte van 2022. Voor het Wmo-vervoer zijn de cijfers van het laatste kwartaal van 2022 gebruikt om een zo realistisch mogelijke begroting op te stellen qua volume.

Voor leerlingenvervoer gaat het om toename in volume van 19,4% ten opzichte van 2022. Hiervoor zijn de cijfers van januari en februari 2023 gebruikt om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen. We adviseren de raad een positieve zienswijze op deze meerjarenbegroting te geven. 8 BGTS aan-z

Wij staan positief tegenover de 1e begrotingswijziging 2023. Wij kunnen ons vinden in de begroting 2024-2027. aan-z heeft deze opgesteld in lijn met de overkoepelende opdracht en de veranderende omstandigheden binnen de arbeidsmarkt. Gezien het positieve advies van de begeleidingscommissie adviseren wij de raad om een positieve zienswijze op deze meerjarenbegroting te geven.

3