Bijlage 2 Overzicht begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z
Tekst van het document
Bijlage 2 Overzicht begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z 1 Gemeenschappelijke Aangeboden regeling voor zienswijze? Ja/Nee
2 3 Doelstellingen Nieuw meetbaar beleid en Ja/Nee risico’s Ja/Nee
4 Voldoet aan VZG-norm Ja/Nee
1 Sabewa
Ja
Ja
Ja
Nee
5 Advies begeleidingscommissie gevolgd Ja/Nee Ja
6 Gevraagde bijdrage aan Terneuzen van GR
7 Bedrag begroting Terneuzen
8 Verschil + voordeel -/- nadeel
€ 1.150.364
€ 921.927
€ -/- 228.437
2 Veiligheidsregio (VRZ)
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
€0
€0
€0
3 GGD Zeeland
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4 RUD Zeeland
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 1.152.100
€ 1.038.700
€ -/- 113.400
5 O.L.A.Z.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 3.453.460
€ 3.592.564
€ 139.104
6 Dethon
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
7 Collectief vervoer (CVV)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
8 BGTS aan-z
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
€
€
251.416
€ -/- 228.031
€ 5.804.607
€ -/- 430.764
479.447
€ 6.235.371
Totaal
1
Aanvullende toelichting per gemeenschappelijke regeling Hieronder leest u een aanvullende toelichting per gemeenschappelijke regeling. Deze toelichting komt bovenop de stukken die al beschikbaar zijn. Het gaat dan om de begrotingswijzigingen en de adviezen van de begeleidingscommissies. 1 Sabewa De basis van deze begrotingswijziging is het visiedocument 2023-2027 van Sabewa Zeeland om de basis op orde te brengen. 2 Veiligheidsregio De begrotingswijziging is budgettair neutraal. Er is geen verhoging van de gevraagde bijdrage. 3 GGD Zeeland Mogelijk volgt er een begrotingswijziging in het derde of vierde kwartaal van 2023 rondom de vraag voor extra geld voor het aantrekken van meer medewerkers Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 4 RUD Zeeland Het voorstel voor de verrekening van het resultaat 2022 hebben we nog niet ontvangen. De RUD geeft aan dat hierover nog overleg gaande is met de accountant. Ook heeft het algemeen bestuur van de RUD een paar belangrijke inhoudelijke besluiten nog niet genomen. Het gaat onder meer om het Meerjarenprogramma 2024-2027 en om de Toekomstvisie Omgevingsdienst Zeeland. De besluitvorming hierover heeft mogelijk grote financiële gevolgen. 5 O.L.A.Z. We betalen door de begrotingswijziging € 3,88 per inwoner minder voor de exploitatie van de milieustraten. Dit komt doordat de opbrengsten van een textiel en metaal aanzienlijk hoger zijn.
De kosten voor de verwerking van hout zijn aanzienlijk lager. In het totaal gaat het om € 139.104. 6 Dethon Mogelijk volgt er een begrotingswijziging in het derde of vierde kwartaal van 2023 rondom de vraag voor extra geld voor het doorvoeren van nieuw beleid en indexeringen. 7 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) De eerste managementrapportage laat voor Terneuzen een overschrijding zien als gevolg van indexering en volumestijgingen. Dit leidt mogelijk tot een begrotingswijziging.
2
8 BGTS aan-z aan-z bood de 1e begrotingswijziging 2023 gelijktijdig aan met de meerjarenbegroting. De 1e begrotingswijziging gaat over het verwerken van een aantal collegebesluiten in de begroting, zoals de opbouwwerker voor Terneuzen-west en de procesregisseur Wmo en jeugd. Daarnaast neemt aan-z een aantal zaken op die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, zoals een extra medewerker bij Jeugd en gezin om de toegenomen vraag naar jeugdhulp te kunnen behandelen. Naast de bedragen die al eerder aan aan-z zijn toegekend van € 251.416 geeft de begrotingswijziging een extra bijdrage van de gemeente Terneuzen voor 2023 van € 228.031. Dit bedrag verwerken wij in het twaalfde voorschot. Wij staan positief tegenover deze begrotingswijziging.
3