Bijlage 2 - opbouw kosten huisvesting vo
Tekst van het document
Bijlage 2
Opbouw kosten huisvesting voortgezet onderwijs
Terugblik haalbaarheidsonderzoek Hevo In 2020 raamde Hevo de kosten voor de huisvesting van het Lodewijk College aan de Zeldenrustlaan op € 44.287.000. Dit bedrag baseerde Hevo op: Prijspeil 1 januari 2020 Minimum kwaliteitsniveau Bijna energieneutraal (BENG) gebouw
Omschrijving
Aankoop vastgoed
December 2020 Onderzoeksrapport HEVO
-
Stichtingskosten
29.157.000
Gymvoorzieningen
8.800.000
Infrastructurele Tijdelijke voorzieningen huisvesting
330.000
Totaal
6.000.000 44.287.000
Terugblik Kaderbrief 2023-2026 In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) legden wij onze ambitie vast dat we bij nieuwbouw gasloze en energie neutrale (ENG) gebouwen beogen. De meerkosten van BENG naar ENG berekende Hevo op € 2.200.000. Vooruitlopend op het onderzoek ‘verkenning huisvesting voortgezet onderwijs’ indexeerden wij in 2022 het door Hevo berekende bedrag. Dit deden wij in de Kaderbrief 2023. We wilden u op dat moment en actueel beeld geven. We indexeerden het bedrag met een index van ongeveer 29% op basis van de sterk gestegen bouwkosten. Een groot deel van dit bedrag (afgerond € 51.000.000) namen wij op als investering in de kaderbrief 2023-2026 en in de begroting 2023. Een kleiner deel hadden we voorzien voor noodzakelijke tijdelijke huisvesting (locatie Zeldenrustlaan) tijdens de bouwperiode. Dit deel van de kosten kunnen wij niet activeren. We namen hiervoor een bedrag op van € 7.725.000. Omschrijving
Kaderbrief 23-26
Aankoop vastgoed
Stichtingskosten 38.932.000
Gym- Infrastructurele Tijdelijke voorzieningen voorzieningen huisvesting 11.331.000
425.000
Totaal
7.725.000 58.413.000
Verkenning huisvesting voortgezet onderwijs In 2022 voerden we de verkenning huisvesting voortgezet onderwijs uit. Van Hevo ontvingen we een update van de eerder door Hevo toegepaste bedragen. Waar Hevo in 2020 uitging van € 1.700 / m2 BVO was ons vertrekpunt € 1.990 / m2 BVO.
Bouwbesluit + BENG Bouwbesluit + Eng
Hevo (prijspeil 1-1-2020) € 1.700 / m2 BVO € 1.826 / m2 BVO
Verkenning (prijspeil 1-1-2022) € 1.901 / m2 BVO € 1.990 / m2 BVO
Naast deze aanpassing hebben we ook andere onderdelen van de berekening van Hevo nader in beeld gebracht en geüpdatet. Indexering Hevo hield geen rekening met een indexering naar 2028. Wij deden dit wel. We rekenden met twee varianten: 19 en 28%. Onvoorzien Hevo hield geen rekening met een post onvoorzien. Wij deden dit wel. We rekenden met 10% onvoorzien. Kwaliteit Hevo ging uit van het absoluut minimum niveau ten aanzien van kwaliteit. We achten dit niet realistisch. We baseerden ons op de ambities uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP). We rekenden met twee varianten voor de kwaliteit. We rekenden met een lage variant en een variant op basis van het kwaliteitskader.
Indexering + Onvoorzien 29 % Indexering + Onvoorzien 38 %
Sobere variant Bouwbesluit + Eng € 2.567 / m2 BVO
Lage variant
Kwaliteitskader
Hoge variant
€ 3.073 / m2 BVO
€ 3.576 / m2 BVO
€ 4.092 / m2 BVO
€ 2.747 / m2 BVO
€ 3.293 / m2 BVO
€ 3.832 / m2 BVO
€ 4.386/ m2 BVO
Tot slot hebben we de ruimtebehoefte geüpdatet. In de verkenning richtten wij ons op de locatiekeuze. We hebben met name gefocust op de financiële verschillen tussen beide locaties. Maar we wilden u ook een beeld geven van de totale kosten. We hielden rekening met bouwkosten gebaseerd op kengetallen. Bandbreedte In de verkenning raamden wij de kosten voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs op locatie Vliegende Vaart tussen de € 63.300.000 en € 75.300.000. Omschrijving
Aankoop vastgoed
Stichtingskosten
Verkenning huisvesting VO Lage variant 5.100.000
48.500.000
Omschrijving
Aankoop vastgoed
Stichtingskosten
Verkenning huisvesting Kwaliteitskader 5.100.000
60.500.000
Gym- Infrastructurele Tijdelijke voorzieningen voorzieningen huisvesting
7.500.000
Totaal
63.300.000
2.200.000
Gym- Infrastructurele Tijdelijke voorzieningen voorzieningen huisvesting
7.500.000
Totaal
75.300.000
2.200.000
Eigen bijdrage schoolbestuur In het IHP formuleerden we beleidsuitgangspunten. In het IHP is ook vastgelegd dat wanneer we met het schoolbestuur overeenkomen dat we kwaliteit toevoegen boven Bouwbesluit en BENG de extra investering 50-50% verdelen tussen schoolbestuur en gemeente. In bovenstaande berekening hielden we geen rekening met inkomsten vanuit de bijdrage van het schoolbestuur. Boekwaardes In bovenstaande berekeningen hielden wij geen rekening met de boekwaardes. Conclusie Op dit moment hanteren we een richtinggevend bedrag van € 75.000.000 voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Omschrijving
Aankoop vastgoed
December 2020 Onderzoeksrapport HEVO Kaderbrief 23-26
Verkenning huisvesting VO Lage variant Verkenning huisvesting VO Kwaliteitskader
Stichtingskosten
Gymvoorzieningen
Infrastructurele Tijdelijke voorzieningen huisvesting
Totaal
29.157.000
8.800.000
330.000
6.000.000
44.287.000
38.932.000
11.331.000
425.000
7.725.000
58.413.000
5.100.000
48.500.000
7.500.000
2.200.000
63.300.000
5.100.000
60.500.000
7.500.000
2.200.000
75.300.000