8.5 Conceptbrief gevoelen gemeenteraad Jaarstukken 2023 en Begroting 2026

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 14 0115 | +31 115 455 000 terneuzen.nl

aan-z T.a.v. het Dagelijks Bestuur POSTBUS 81 4570 AB AXEL

uw brief van uw kenmerk zaaknummer contactpersoon telefoon e-mail verzonden

: : : 257190 : Ard-Jan Francke : 14 0115 : A.Francke@terneuzen.nl :

Terneuzen, 4 juli 2024 Onderwerp: zienswijze meerjarenbegroting 2025-2028 en begrotingswijziging 2024 Geacht bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2024 besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2023 en de meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief eerste begrotingswijziging 2024). Door deze brief maken wij namens de gemeenteraad onze zienswijze kenbaar over de meerjarenbegroting 2025-20278 (inclusief eerste begrotingswijziging 2024). Jaarstukken 2023 2023 stond in het teken van het verder uitbouwen van de aanpak van eenzaamheid, wijkgericht werken en het uitbreiden van digitale dienstverlening. Daarnaast zien we ook en toename van het aantal klantvragen bij onder andere maatschappelijk werk, Wmo en Jeugdwet. Hoewel de druk toeneemt door de vraag van inwoners en arbeidsmarktkrapte, blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat aan-z ook als werkgever gewaardeerd wordt. Wij zien in het jaarverslag dat u veel bereikt heeft dit jaar en spreken via deze weg onze waardering uit voor het werk van alle medewerkers van aan-z. Resultaat 2023 aan-z sloot het jaar 2023 af met een resultaat van € 0. Hierbij heeft aan-z het overschot op de van de gemeente Terneuzen ontvangen subsidie 2023 van € 433.840 opgenomen als nog te betalen aan de gemeente Terneuzen in de jaarrekening. Dit is in lijn met de financiële verordening van aan-z.

De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Eerste begrotingswijziging 2024 U bood de eerste begrotingswijziging 2024 gelijktijdig aan met de meerjarenbegroting. De eerste begrotingswijziging betreft het verwerken van een aantal college- en raadsbesluiten in de begroting, zoals het nieuwe Vrijwilligersbeleid, Mantelzorgbeleid, aanstelling van een Buurthuiscoördinator en de versterking van de dienstverlening (maatschappelijk werk, zolekker en toegang jeugdhulp). De eerste begrotingswijziging betekent een extra bijdrage van gemeente Terneuzen voor 2024 van € 439.900. Dit bedrag verwerken wij in het 12de voorschot. Wij staan positief tegenover deze begrotingswijziging. Begroting 2025 Wij kunnen ons vinden in de begroting 2025-2028. We gaan uit van de bijdragen zoals benoemd staat in Bijlage 1 bij deze brief. Deze is opgesteld in lijn met de overkoepelende opdracht en de VZG-richtlijn. Gezien het positieve advies van de begeleidingscommissie Gemeente Terneuzen

geven wij een positieve zienswijze op deze meerjarenbegroting met daarbij de volgende opmerkingen en adviezen. Op 7 juli 2022 besloot de gemeenteraad om vanaf 2024 de VZG norm van toepassing te verklaren op aan-z als (bijzondere) gemeenschappelijke regeling. De VZG-norm is voor 2025 bepaald op 4,2%. Ten aanzien van de meerjarenbegroting lezen wij dat u een aantal zaken structureel opneemt zoals mantelzorgbeleid, vrijwilligersbeleid, opbouwwerk, opvolging beschikkingen en versterking maatschappelijk werk. Voor maatschappelijk werk vraagt u ook een extra indexatie van 3% bovenop de VZG-norm. Wij gaan ervan uit dat deze extra middelen nodig zijn om de toenemende vraag naar maatschappelijk werk op te vangen. Het Mantelzorgbeleid en Vrijwilligersbeleid kent een looptijd en dekking tot en met 2026. Wij vragen u om hier in de meerjarenraming rekening mee te houden en deze niet op te nemen voor de jaren 2027 en verder. Wij houden voor 2024 en 2025 rekening met de bijdragen die in bijlage 1 genoemd staan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een constructieve samenwerking in 2025. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

S.I.L. (Steven) de Waal

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

Gemeente Terneuzen

2

Bijlage 1: bijdragen gemeente Terneuzen 2024 - 2025 omschrijving

2024

1e BW 2024 verschil 2024

Begroting 2025

Bijdrage Jeugd en Gezin combinatiefunctie leefstijlcoach

€ 1.140.347 € 20.000

€ 1.140.347

€ 1.188.242

€ 100.000 € 120.000 € 4.911.808

€ 95.000 € 95.000 € 4.911.808

-€ 5.000 -€ 25.000

€ 98.990 € 98.990 € 5.118.104 € 50.000 € 29.400

Wmo Wmo Beschermd Wonen

€ 378.200 € 31.920

€ 387.683 € 41.403

€ 9.483 € 9.483

€ 394.084 € 9.881

Totaal structurele bijdragen

€ 6.550.355

€ 6.534.838

-€ 15.517

€ 6.888.701

€ 82.427 € 205.000 € 69.333

€ 82.427 € 36.000 € 205.000 € 69.333 € 100.000 € 90.000 € 142.884

€ 100.000

€ 90.000 € 142.884

€ 115.050 € 4.950 € 2.000 € 85.000

€ 115.050 € 4.950 € 2.000 € 85.000

€ 15.000 € 6.000 € 1.596

€ 15.000 € 6.000

€ 16.250 € 2.500 € 72.667

€ 16.250 € 2.500 € 72.667

€ 65.000 € 10.000 € 109.000

combinatiefunctie preventief groepsaanbod (voorheen weerbaarheid) subtotaal combinatiefuncties Algemene Bijdrage Extra bijdrage maatschappelijk werk Volumestijging Maatschappelijk Werk (3%)

Overige bijdragen en subsidies Welzijnsactiviteiten eenzaamheid Projectsubsidie Eenzaamheid Opbouwwerk Jeugd (Sluiskil en Terneuzen) NPO Aansluiting onderwijs-Zorg Versterking toegang Jeugdhulp (procesregie) Projectsubsidie opvolgen beschikkingen ITM projectsubsidie versterken dienstverlening aan-z Schelden tegen kanker Buitenspeeldagen Mantelzorgbeleid (kennishouders ) Mantelzorgbeleid (eenmalig deskundigheidsbevordering) Mantelzorgcompliment Mantelzorg (Alzheimer Zeeland)

€ 1.596

Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering (vanaf okt 2024) Overnemen vrijwilligers Vluchtelingenwerk Buurthuiscoördinator

-€ 20.000

€ 36.000

€ 85.889 € 36.000 € 205.000 € 72.245 € 100.000 € 93.780 € 148.885

€ 2.084 € 85.000

€ 6.000 € 1.596

Totaal overige bijdragen

€ 591.240

€ 1.046.657

€ 455.417

€ 1.020.479

TOTAAL ALLE BIJDRAGEN

€ 7.141.595

€ 7.581.495

€ 439.900

€ 7.909.180

Gemeente Terneuzen

3