Document · PDF

8.3 Advies begeleidingscommissie

commissie Bestuur en Middelen 26 juni 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: BGTS- aan-Z1.215 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling Aan-z Datum: 01-05-2025

Inhoudsopgave Jaarstukken 2024 ............................................................................................................. 3 Begroting 2026 ................................................................................................................. 5 Begrotingswijziging 2025………………………………….…………………………………….8

Jaarstukken 2024 Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie Akkoord.

Resultaat GR

€0

Speerpunten gerealiseerd: ja of nee?

Ja Nee

Analyse resultaat duidelijk: ja of nee?

Zie tabel 1 Uitleg rekeningresultaat

Nee

Rechtmatigheidsverantwoording dagelijks bestuur: staan er fouten, onduidelijkheden, overschrijdingen, ongeautoriseerde reservemutaties en overige afwijkingen in?

Nee Ja, dan uitleggen

Ja? Dan uitleggen. Inhoud controleverklaring accountant: - goedkeurend - met beperking - oordeelonthouding - afkeurend

Goedkeurend Met beperking

Oordeelonthouding Afkeurend

Met beperking, oordeelonthouding of afkeurend? Dan uitleggen.

Uitleg:

Wat is de hoogte van de algemene reserve?

€ 22.020

Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

Ja. Geen zienswijze nodig. Nee. Zienswijze vragen.

Ja? Geen zienswijze nodig. Nee? Zienswijze vragen. Zie tabel 2 Onderbouwing VZG-richtlijn reservevorming Bestemming resultaat: toevoeging aan algemene reserve?

Ja. Geen zienswijze nodig. Nee. Zienswijze vragen.

Ja? Geen zienswijze nodig. Nee? Zienswijze vragen. 3

Onderwerp Jaarstukken aangeboden voor zienswijze of ter kennisname?

Advies Begeleidingscommissie

Voor zienswijze Ter kennisname

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Akkoord

Niet akkoord. Dan uitleggen. Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Uitleg rekeningresultaat Omschrijving

Gerealiseerd resultaat

Bedrag €

€

Toelichting

Tabel 2 Onderbouwing VZG-richtlijn reservevorming

VZG-richtlijn reservevorming VZG-richtlijn in percentage van de baten Totale baten jaarrekening Maximale reservevorming op basis van VZG-richtlijn Algemene reserve in jaarrekening Algemene reserve in jaarrekening in percentage Bestemmingsreserves Reserve dekking afschrijving Totaal bestemmingsreserves Bestemmingsreserves in jaarrekening in percentage

€ € € € € €

€

Totaal algemene en bestemmingsreserves Totaal reserves in jaarrekening in percentage

5% 8.455.616,00 422.780,80 22.020,00 0% 108.113,00 108.113,00 100% 130.133,00 2%

Begroting 2026 Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie BC kon zich vinden in de opgestelde begroting. Aan-z heeft deze opgesteld in lijn met de overkoepelende opdracht en de VZG-norm.

Wat zijn belangrijke beleidsafspraken, ontwikkelingen en/of speerpunten in deze begroting?

Aan-z zet in op het versterken van de eigen kracht van de inwoners en het versterken van de sociale cohesie. Dit uit zich in een onderzoek naar het inzetten van voorzorgcirkels en acties om een dementievriendelijke gemeente te worden. Verder werken we met aan-z samen om het stevige lokale team (SLT) vorm te geven. € 8.166.807

Bijdrage deelnemers lopende jaar (na wijziging) Bijdrage deelnemers voor het jaar waarvoor de begroting voorligt

€ 8.199.326

Financieel en beleidsmatig onderbouwde meerjarenraming: ja of nee?

Ja Nee

Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee? Zie tabel 1 VZG-richtlijn

Ja Nee

Is de maximale VZG-richtlijn indexering nodig om een sluitende begroting aan te bieden: ja of nee?

Nee. Waarom niet?

Nee? Waarom niet? VZG-richtlijn is negatief Gemeenschappelijke regelingen waarbij sprake is van een opvallende afwijking van de verhouding tussen lonen en materialen kunnen om een aanpassing van de toegepaste verhouding tussen lonen en materialen vragen. Voorwaarde is dat dit ook nodig is. Het gaat hier om de Zeeuwse Muziekschool, RUD en GGD.

Ja Nee

Vroegen zij om aanpassing van de toegepaste verhouding: ja of nee? Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

Nee

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Niet van toepassing Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

Ja Nee

In geval van afwijking van de VZGrichtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee? Is die uitleg voldoende: ja of nee?

Ja Nee Ja.

Risicoanalyse aanwezig: ja of nee? Welke risico’s vragen volgens de Begeleidingscommissie de meeste aandacht? Benoem eventueel de grootste risico’s in omschrijving en bedrag.

Ja Nee De dienstverlening van aan-z moet zich de komende jaren door ontwikkelen, onder andere in het stevig lokale team. Daarnaast krijgt aanz steeds vaker te maken met doorverwijzingen van GGZ en huisartsen.

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Akkoord

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Aan-z heeft laten zien welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen. Ondanks dat aan-z niet volledig voldoet aan de VZGbezuinigingsrichtlijn, staat de BC positief tegenover de begroting 2026.

Niet akkoord. Dan uitleggen.

Tabel 1 Berekening van de deelnemersbijdrage met de toegepaste VZG-richtlijn

Bijdragen deelnemers primaire begroting t-1 Mutatie bijdragen deelnemers door goedgekeurde begrotingswijzigingen (AB) Totaal bijdragen deelnemers waarover VZG-richtlijn wordt toegepast VZG-richtlijn begrotingsjaar Mutatie bijdrage deelnemers op basis van VZG-richtlijn (C x 1 + D) = Bijdrage deelnemers begrotingsjaar t

€

7.907.543

€

259.263

€ €

8.166.806 -179.670

€ €

7.987.136 8.199.326

Tabel 2 Bijdragen deelnemers Jaar waarvoor de begroting voorligt € € € € € € € € € 8.166.806,00 € 8.199.326,00 € € € € € -

Deelnemer

Vorig jaar

Lopende jaar

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

€ € € € € € € € € € € € € € €

7.324.056,00 -

Tabel 3 Onderbouwing VZG-richtlijn reservevorming VZG-richtlijn reservevorming VZG-richtlijn in percentage van de baten Totale baten begroting Maximale reservevorming op basis van VZG-richtlijn Algemene reserve in begroting Algemene reserve in begroting in percentage Bestemmingsreserves Reserve dekking afschrijving Totaal bestemmingsreserves Bestemmingsreserves in begroting in percentage

€ € € € € €

€

Totaal algemene en bestemmingsreserves Totaal reserves in begroting in percentage

5% 9.549.053 477.453 22.020,00 0% 143.113,00 143.113,00 100% 165.133,00 2%

Begrotingswijziging 2025 Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie De begrotingswijziging 2024 ging over het verwerken van een aantal college- en raadsbesluiten waarvoor dekking was, zoals: het nieuwe vrijwilligersbeleid, mantelzorgbeleid, de aanstelling van een buurthuiscoördinator en de versterking van de dienstverlening (maatschappelijk werk, zolekker en toegang jeugdhulp). Dit betekende een extra bijdrage van gemeente Terneuzen voor 2024 van € 439.900. De begeleidingscommissie stond positief tegenover deze begrotingswijziging.

Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten.

Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

Ja Nee

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

Nee

Ja? Dan uitleggen.

Ja. Dan uitleggen. Om aan de opdracht te voldoen heeft aan-z extra personeel aangenomen en de lonen aangepast conform de cao.

Nieuw beleid en risico’s: ja of nee?

Nee

Ja? Dan uitleggen.

Ja. Dan uitleggen.

Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?

Ja Nee

Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

Ja 8

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Nee Niet van toepassing Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

Ja Nee

In geval van afwijking van de VZGrichtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee?

Ja Nee

Is die uitleg voldoende: ja of nee? Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Akkoord Niet akkoord. Dan uitleggen.

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Nieuw beleid

Incidenteel

Totaal mutatie nieuw beleid

Structureel

Totaal

€

Tabel 2 Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

Vorig jaar Primair Aangepast € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 7.324.056,00 € 7.907.543,00 € 8.166.806,00 € € € € € € € € € € € € € € € -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15632048/1