8.2 - 1e begrotingswijzing 2024 aan-z

1e Begrotingswijziging 2024 Axel, april 2024

1e begrotingswijzing 2024 Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2024 en een gewijzigde investeringsbegroting 2024 Primair Begroting 2024 2024

na wijziging

Mutaties

Budge tsubsidie s

6.646.106

6.646.106

0

Ove rige subsidie s

711.200

1.031.100

319.900

120.085

120.085

891.825

878.411

-13.414

8.249.131

8.675.701

426.571

Pe rsone e lslaste n

6.244.125

6.467.403

223.278

Organisatie laste n

423.503

432.675

9.172

Huisve sting

154.532

165.020

10.488

1.314.975

1.437.621

122.647

50.511

50.511 10.475

Baten

Proje ctsubsidie s Ove rige bate n Onttre kking re se rve s Lasten

Kostprijs goe de re n e n die nste n Proje ctkoste n Afschrijvinge n

36.996

47.471

Onvoorzie n

75.000

75.000

8.249.131

8.675.701

426.571

0

0

0

Toe voe ging re se rve s

Saldo

Toelichting en detailspecificatie mutaties subsidies gemeente Terneuzen

Toelichting mutaties t.o.v. primaire begroting 2024

Som van 1e BW

(Jeugd)Opbouwwerk opdracht Terneuzen breed

205.000

(Jeugd)opbouwwerker Sluiskil

-90.000

(Jeugd)opbouwwerker Terneuzen west

-115.000

2 buitenspeeldagen

2.000

Buurthuiscoordinator (per 1 mei 2024)

72.667

Combinatiefunctie actieve leefstijl

-20.000

Combinatiefunctie Weerbaarheid

-5.000

Eenzaamheid projectsubsidie

36.000

Mantelzorgcompliment

6.000

Versterken dienstverlening tijdelijk MW+ Schelden kanker

69.574

Versterken dienstverlening tijdelijk zo-lekker

50.511

Versterken toegang jeugdhulp 2024 (struct.)

100.000

Wmo beschermd wonen

9.483

Overnemen vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk start 1-okt-24

2.500

Mantelzorg kennishouders (eenmalig training 15k)

100.000

Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering - start 1-okt-24

16.250

Eindtotaal

439.985

Toelichting alle mutaties van de 1e begrotingswijziging 2024 per kostensoort Overige subsidies Extra subsidie toe gang/proce sre gie J&G

100.000

Vrijwillige rsportaal

16.250

Vrijwillige rswe rk (Vluchte linge nzorg)

2.500

Mante lzorg Ke nnishoude rs e n Mante lzorgcomplime nt

106.000

Corre ctie e xtra subsidie We e rbaarhe id

-25.000

Buurthuiscoordinator

72.667

Extra subsidie WMO

9.483

Buite nspe e ldag (Je ugdpre ve ntie )

2.000

Aanvulle nde (proje ct)subsidie Ee nzaamhe id

36.000 319.900

Projectsubsidies Tijde lijke midde le n toe ganke lijkhe id aan-z Tijde lijke midde le n inzetbaarhe id zo-le kke r

69.574 50.511 120.085

Overige baten Lage re inkomste n maaltijde n

-19.600

Lage re bijdrage Tijde lijk huisve rbod (CZW)

-15.731

Lage re bijdrage admin e n be he e r zo-le kke r

-11.433

Lage re inkomste n De tache ring schole n

-6.302

Hoge re re nte bate n

32.000

Stijging inkomste n ove rige activite ite n

7.651 -13.414

Personeelslasten vacature s e xtra opdrachte n

223.278 223.278

Organisatielasten Lichte inde x stijginge n

9.172

Huisvesting Hoge re e ne rgie laste n e n ove rige koste n huisve sting

10.488

Kostprijs goederen en diensten Stijging koste n Vrijwillige rswe rk (oa Vrijwillige rsportaal)

23.908

Hoge re koste n Cursusse n e n Be we e gactivite ite n

14.464

Hoge re koste n activite ite ncommissie s

9.048

Extra (proje ct)koste n Ee nzaamhe id

36.000

Stijging koste n ove rige we lzijnsactivite ite n

4.245

Stijging koste n Je ugdpre ve ntie (oa Buite nspe e ldag)

12.017

Stijging koste n Je ugd & Ge zin (oa tolk koste n)

1.966

Hoge re koste n Mante lzorg (training Ke nnishoude rs)

15.000

Mante lzorgcomplime nt

6.000 122.647

Projectkosten Bijdrage (inze tbaarhe id) zo-le kke r

50.511

Afschrijvingen Hoge re afschrijvingskoste n obv activastaat 2024

10.475

Overzicht per programma Deze overzichten per programma volgen tweede week april, na vaststelling kaders zal kostenverdeling plaatsvinden naar programma’s o.b.v. de geprognosticeerde urenverdeling .

Welzijn en preventie

Begroting 2024 Begroting 2024 primair

na wijziging

Mutaties

Bate n

926.307

1.002.098

75.792

Laste n

2.310.734

2.378.381

67.647

-1.384.427

-1.376.282

8.145

Bate n

10.449

29.199

18.750

Laste n

313.364

337.349

23.986

-302.914

-308.150

-5.236

Bate n

447.844

444.844

-3.000

Laste n

689.891

758.846

68.955

-242.047

-314.002

-71.955

Bate n

1.384.600

1.476.142

91.542

Laste n

3.313.989

3.474.576

160.587

-1.929.389

-1.998.434

-69.045

We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n

Coordinatie vrijwillige rswe rk

Je ugdpre ve ntie

Totaal We lzijn e n pre ve ntie

Maatschappelijke ondersteuning

Begroting 2024 Begroting 2024 primair

na wijziging

Mutaties

Bate n

379.796

495.279

115.483

Laste n

834.577

895.490

60.913

-454.781

-400.211

54.570

Bate n

1.322.982

1.416.680

93.698

Laste n

1.201.803

1.268.813

67.010

121.179

147.866

26.688

Bate n

46.433

31.628

-14.805

Laste n

894.560

956.712

62.152

-848.127

-925.084

-76.957

Bate n

1.749.211

1.943.587

194.377

Laste n

2.930.940

3.121.016

190.075

-1.181.730

-1.177.428

4.301

WMO

Je ugd

Alge me e n maatschappe lijk we rk

Totaal Maatschappe lijke onde rste uning

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2024 Begroting 2024 primair

na wijziging

75.000

75.000

-75.000

-75.000

Mutaties

Financie le laste n e n bate n Bate n Laste n

Bedrijfsvoering

Begroting 2024 Begroting 2024 primair

na wijziging

Mutaties

Bate n

5.115.320

5.255.972

140.652

Laste n

1.929.201

2.005.109

75.908

3.186.119

3.250.863

64.744

Organisatie koste n

Gewijzigde investeringsbegroting 2024

Getekend voor akkoord

Betreft: 1e begrotingswijziging 2024 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Bestuur van aan-z, dat de 1e begrotingswijziging 2024 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord Datum:

L. van de Voorde Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z