7.3b Begrotingswijziging 2025

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Eerste begrotingswijziging CVV 2025

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de eerste begrotingswijziging 2025. Situatie per 1 april 2025: 1. De ontwikkeling van de (vervoers)kosten in 2024 en de maand januari 2005; 2. de bekendmaking van de definitieve NEA-index 2025 van 1,5% en 3. de effecten van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws Vlaanderen, geven de directe aanleiding voor de 1ste begrotingswijziging van het Samenwerkingsverband CVV. Omvang (en toelichting op) van de begrotingswijziging: De totale omvang van de begrotingswijziging bedraagt, voor het samenwerkingsverband, € 455.750. Dit komt overeen met een bovenwaartse aanpassing van de kosten met 7,1% ten opzichte van de primitieve begroting. De belangrijkste oorzaak van deze wijziging betreft de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorgvervoer die zich in 2024 heeft afgetekend. Hier was bij de opstelling van de begroting (primo 2024) geen rekening gehouden. Ook hebben de prijzen uit de nieuwe vervoerscontracten, als gevolg van de aanbesteding, een effect op de primitieve begroting. Voor het routegebonden vervoer (voornamelijk dagbestedings- en leerlingenvervoer) gaan deze prijzen per 01/08/2025 in. Voor het vraagafhankelijk vervoer (WMO en Jeugdzorg) per 01/10/2025. Tot slot is, in november 2024, de definieve NEA-index 2025 bekendgemaakt. Deze bedraagt 1,5%. In de begroting was deze geschat op 4%.

De kosten van de overhead zijn licht lager; deze wijzing is minder materieel. Effecten per deelnemende gemeente: Hulst: kosten vervoer leerlingen lager, WMO hoger, Jeugzorg fors hoger. Totaaleffect: +/+ € 244.439 (+ 14,4%) Sluis: kosten vervoer leerlingen lager, WMO hoger, Jeugzorg hoger. Totaaleffect: +/+ € 88.466 (+ 5,1%) Terneuzen: kosten vervoer leerlingen lager, WMO lager, Jeugzorg fors hoger. Totaaleffect: +/+ € 122.846 (+ 4,1%)

Verdere toelichting kunt u vinden op de volgende bladzijde. Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2025. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen,

J. de Buck

J.J.F. van der Vlugt

voorzitter

secretaris

1e begrotingswijziging CVV 2025

Leerlingenvervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Wmo vervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Jeugd vervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Overhead Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Totalen Hulst Terneuzen Sluis Totaal

Primitieve begroting 2025 613.750 1.026.000 724.000

Begroting na wijziging 2025 535.000 1.011.500 672.000

1e begrotingswijziging 2025 -78.750 -14.500 -52.000

2.363.750

2.218.500

-145.250

Voortgang 2024 laat zien dat er minder leerlingen gebruikmaken van de vervoersmogelijkheden. Verder werkelijke NEA 1,5%; begroot 4%. Tot slot was in primitieve begroting 2025 rekening gehouden forsere stijging uurtarief door aanbesteding.

Primitieve begroting 2025 909.250 1.494.250 657.000

Begroting na wijziging 2025 977.250 1.427.750 755.000

1e begrotingswijziging 2025 68.000 -66.500 98.000

3.060.500

3.160.000

99.500

Wijziging komt voort uit: Werkelijke NEA 1,5% i.p.v. begroot 4%; ontwikkelingen vraag naar WMOvervoer 2024; prijseffect aanbesteding per 1/8/2025 routegebonden vervoer (dagbesteding) en per 1/10/2025 vraagafhankelijk vervoer (overig WMO). Primitieve begroting 2025 139.250 397.000 331.000

Begroting na wijziging 2025 396.250 604.500 375.000

1e begrotingswijziging 2025 257.000 207.500 44.000

867.250

1.375.750

508.500

Grootste aanleiding wijziging wordt gevormd door ontwikkelingen 2024 met aanzienlijke groei in vraag naar Jeugdzorgvervoer. Daarnaast spelen hier ook nog: NEA-aanpassing (1,5% / 4%) en het prijseffect van de aanbesteding per 1/8 en 1/10/2025.

Primitieve begroting 2025 38.105 76.868 32.277

Begroting na wijziging 2025 36.294 73.214 30.743

1e begrotingswijziging 2025 -1.812 -3.655 -1.534

147.250

140.250

-7.000

De, per saldo, kleine wijziging kent volgende redenen: Onjuiste telling rentebaten, ophoging van deze baten, lagere "overige kosten"gezien kosten aanbesteding grotendeels in 2024 en hogere kosten secretaris door externe inzet.

Primitieve begroting 2025 1.700.355 2.994.118 1.744.277

Begroting na wijziging 2025 1.944.794 3.116.964 1.832.743

1e begrotingswijziging 2025 244.439 122.846 88.466

6.438.750

6.894.500

455.750