7.3a Begrotingswijziging 2025 brief aan de Raad (geanonimiseerd)
Tekst van het document
De
Raad
van
de
Bezoekadres
gemeente Terneuzen
Stadhuisplein
Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN
1
Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen Telefoon 0115-455 000
Behandeld door: dhr. J.J.F.
Onderwerp:
eerste
a.vandervlugt @terneuzen.nl
der Vlugt begrotingswijziging CVV 2025 van
BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ
Datum: 17 april 2025
Geachte raadsleden,
Bijgaand treft u de eerste begrotingswijziging CVV 2025 aan. De directe aanleiding hiervoor is gelegen in: 1. De ontwikkeling van de (vervoers)kosten in 2024 en de maand januari 2025; 2. de bekendmaking van de definitieve NEA-index 2025 van 1,5% en 3. de effecten van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws Vlaanderen.
Omvang
(en toelichting op) de begrotingswijziging van de begrotingswijziging bedraagt, voor het samenwerkingsverband, € 455.750. Dit komt overeen met een bovenwaartse aanpassing van de kosten met 7,1% ten opzichte van de primitieve begroting. van
De totale omvang
belangrijkste oorzaak van deze wijziging betreft de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorgvervoer die zich in 2024 heeft afgetekend. Hier was bij de opstelling van de begroting (primo 2024) geen rekening mee gehouden. Ook hebben de prijzen uit de nieuwe vervoerscontracten, als gevolg van de aanbesteding, een effect op de primitieve begroting. Voor het routegebonden vervoer (voornamelijk dagbestedings- en leerlingenvervoer) gaan deze prijzen per 01/08/2025 in. Voor het vraagafhankelijk en Jeugdzorg) per 1/10/2025. vervoer (WMO De
Tot slot is, in november 2024, de definitieve NEA-index 2025 bekendgemaakt. Deze bedraagt 1,5%. In de begroting was deze geschat op 4%. De kosten van de overhead zijn licht lager; deze wijziging is minder materieel.
begrotingswijziging 2025 is in totaal voor de gemeente hoger dan de primitieve begroting 2025. De eerste
Hieronder treft u
een
beknopt overzicht
Terneuzen
€ 122.846
de kostenposten uit de eerste
aan
van
wijziging
| le begrotingswijziging
begroting
2025
2025
2025
Leerlingenvervoer
1.026.000
1.011.500
=14.500
Vervoer WMO-gerechtigden
1.494.250
1.427.750
-66.500
397.000
604.500
+207.500
76.868
73.214
-3.655
begrotingswijziging
voor
Hulst. Begroting Primitieve
Gemeente
Terneuzen
Jeugdzorgvervoer Overhead Onvoorzien
Totaal
na
0
0
0
2.994.118
3.116.964
+122.846
Zowel
het WMO- Jeugdzorg- als blijven de ramingen schattingen. De
begrotingswijziging moet
Op grond 8
van
artikel 35 lid 3
weken
eerste
voor
leerlingenvervoer zijn openeindregelingen.
het
een
zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden.
gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de van
de Wet
na ontvangst van begrotingswijziging CVV 2025
naar voren
te brengen.
hiermee voldoende
te hebben
geïnformeerd.
Wij verwachten
u
Hierdoor
Hoogachtend, Het
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen,
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Bijlagen: Eerste
Advies
begrotingswijziging CVV 2025 Begeleidingscommissie CVV