7.2c Voorstel DB aan AB conceptbegroting 2026
Tekst van het document
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Datum vergadering:
10 april 2025
Nr.:
Omschrijving agendapunt
Conceptbegroting 2026 ter voorlopige vaststelling Terneuzen, 27 maart 2025
Aan de leden van het algemeen bestuur, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2026. De cijfers van de begroting 2026 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2024, inwoneraantal, VZG-norm en NEAindexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4de kwartaal 2024 en de maand januari 2025. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari 2025 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijke (geïndexeerde) tarieven van 2025. De begroting 2026 is € 972.500 hoger dan de bijgestelde raming 2025. Dit is, naast de contractueel en wettelijke indexeringen, vooral toe te schrijven aan het prijseffect van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. De prijsstelling in de nieuwe vervoerscontracten is marktconform maar betekent wel een (forse) opstap. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2025 1,5% geweest; voor 2025 wordt een NEA index van 3% (schatting) verwacht. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting 2026 voor Hulst, Sluis en Terneuzen. Rekening 2024 Gemeente Hulst
Begroting 2025
Begroting 2025
(Primitief)
(Bijgesteld)
Begroting 2026
Leerlingenvervoer
535.965
613.750
535.000
554.750
Vervoer WMO-gerechtigden
842.950
909.250
977.250
1.170.250
Jeugdzorgvervoer
320.896
139.250
396.250
457.500
Overhead
25.831
38.105
36.294
30.569
0
0
0
0
1.725.642
1.700.355
1.944.794
2.213.069
Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer
948.990
1.026.000
1.011.500
1.070.750
1.340.143
1.494.250
1.427.750
1.717.000
Jeugdzorgvervoer
489.630
397.000
604.500
703.500
Overhead
51.477
76.868
73.214
62.144
Vervoer WMO-gerechtigden
Onvoorzien
0
0
0
0
2.830.240
2.994.118
3.116.964
3.553.394
Leerlingenvervoer
635.111
724.000
672.000
723.250
Vervoer WMO-gerechtigden
684.791
657.000
755.000
911.250
Jeugdzorgvervoer
354.013
331.000
375.000
440.250
Overhead
21.757
32.277
30.743
25.787
Totaal Gemeente Sluis
Onvoorzien Totaal
1.
0
0
0
0
1.695.672
1.744.277
1.832.743
2.100.537
Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, dat houdt in voor 21 juni a.s. Nadat wij de zienswijzen van de deelnemende bestuursorganen hebben vernomen, zullen wij met in acht name hiervan, een voorstel tot vaststelling aan uw bestuur voorleggen. Wij volstaan dan ook nu u voor te stellen het concept van deze begroting voorlopig vast te stellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de 3 deelnemende gemeenten.
HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, voorzitter,
secretaris,
Dhr. J. de Buck
Dhr. J.J.F. van der Vlugt
Bijlagen: 4f. Conceptbegroting 2026
2.
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 maart 2025 Gelet op artikel 59 lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; BESLUIT: 1. Conceptbegroting 2026 voorlopig vaststellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de 3 deelnemende gemeenten.
HET ALGEMEEN BESTUUR VOORNOEMD,
Dhr. J. de Buck, voorzitter
Dhr. J.J.F. van der Vlugt, secretaris