7.2c Voorstel DB aan AB conceptbegroting 2025
Tekst van het document
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Datum vergadering:
11 april 2024
Nr.:
Omschrijving agendapunt
Conceptbegroting 2025 ter voorlopige vaststelling Terneuzen, 28 maart 2024
Aan de leden van het algemeen bestuur, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2025. De cijfers van de begroting 2025 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2023, inwoneraantal, VZG-norm en NEAindexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4de kwartaal 2023. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari 2024 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijke (geïndexeerde) tarieven van 2024. De begroting 2025 is € 230.530 hoger dan de raming 2024. Dit is vooral toe te schrijven aan de contractueel en wettelijke indexeringen. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2024 3,4% geweest; voor 2025 wordt een NEA index van 4% (schatting) verwacht. Daarnaast is er rekenschap gegeven aan de (verwachte) gevolgen van de aanbesteding van het leerlingenvoer. In de vorm van externe kosten ter begeleiding van de aanbesteding en een (verwachte) stijging van de tarieven per 1 augustus 2025. Tot slot wordt verwacht dat stijging in het WMO-vervoer, na de Corona-jaren, zoals waar te nemen in 2023, doorzet in 2025.
Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Hulst, Sluis en Terneuzen. Gemeente Hulst
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Leerlingenvervoer
563.990
700.500
613.750
Vervoer WMO-gerechtigden
865.744
874.250
909.250
Jeugdzorgvervoer
124.614
162.750
139.250
Overhead
30.194
38.670
40.693
0
0
0
1.584.542
1.776.170
1.702.943
Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer
975.647
1.183.000
1.026.000
1.284.363
1.172.750
1.494.250
Jeugdzorgvervoer
284.404
362.250
397.000
Overhead
59.771
76.548
82.089
0
0
0
2.604.185
2.794.548
2.999.339
Leerlingenvervoer
639.005
713.250
724.000
Vervoer WMO-gerechtigden
649.289
660.500
657.000
Jeugdzorgvervoer
284.594
241.250
331.000
Overhead
25.379
32.502
34.469
0
0
0
1.598.267
1.647.502
1.746.469
Vervoer WMO-gerechtigden
Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis
Onvoorzien Totaal
1.
Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, dat houdt in voor 21 juni a.s. Nadat wij de zienswijzen van de deelnemende bestuursorganen hebben vernomen, zullen wij met in acht name hiervan, een voorstel tot vaststelling aan uw bestuur voorleggen. Wij volstaan dan ook nu u voor te stellen het concept van deze begroting voorlopig vast te stellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de 3 deelnemende gemeenten.
HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, voorzitter,
secretaris,
Dhr. J. de Buck
Dhr. J.J.F. van der Vlugt
Bijlagen: a. Conceptbegroting 2025
2.
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 28 maart 2024 Gelet op artikel 59 lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; BESLUIT: 1. Conceptbegroting 2025 voorlopig vaststellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de 3 deelnemende gemeenten. HET ALGEMEEN BESTUUR VOORNOEMD,
Dhr. J. de Buck, voorzitter
Dhr. J.J.F. van der Vlugt, secretaris