7.2c Voorstel db aan AB conceptbegroting 2024

VOORSTEL AAN HET DAGELIJKS BESTUUR, Datum vergadering: Omschrijving agendapunt:

30 maart 2023 Agendapunt nr.: 6a Voorstel AB inzake de conceptbegroting 2024 Terneuzen, 30 maart 2023

Aan de leden van het dagelijks bestuur, Bijgaand treft u het concept-voorstel aan, met bijlage, aan het algemeen bestuur over de begroting 2024. Conform artikel 59 lid 1 Van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de concept begroting toegezonden te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Advies: Concept-begroting 2024 vaststellen Concept voorstel aan het AB over de conceptbegroting 2024 vaststellen. De concept-begroting 2024 toezenden aan de deelnemende gemeenten.

1.

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Datum vergadering:

6 april 2023

Nr.:

Omschrijving agendapunt

Conceptbegroting 2024 ter voorlopige vaststelling Terneuzen, 30 maart 2023

Aan de leden van het algemeen bestuur, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2024. De cijfers van de begroting 2024 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2022, inwoneraantal, VZG-norm en NEAindexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4de kwartaal 2022. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari en februari 2023 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijk (geïndexeerde) tarieven van 2023. De begroting 2024 is € 889.413 hoger dan de raming 2023. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de contractueel en wettelijke indexeringen. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2023 13,7% geweest. Daarnaast wordt voor 2024 een NEA index van 4% (schatting)verwacht.

Het andere deel van de toename heeft te maken met het feit dat er geen beperkende maatregelen meer zijn in verband met de pandemie wat heeft geleid tot een stijging van de vervoersvraag die met name voor wat betreft het WMO vervoer boven de situatie uitgaat dan voor de pandemie Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Hulst, Sluis en Terneuzen. Rekening 2022

2.

Begroting 2023

Begroting 2024

Gemeente Hulst Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Jeugdzorgvervoer Overhead Onvoorzien Totaal

578.798 674.529 173.448 35.693 0 1.462.468

658.000 651.250 247.000 35.643 0 1.591.893

681.068 874.250 162.750 40.188 0 1.758.257

Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Jeugdzorgvervoer Overhead Onvoorzien Totaal

859.590 875.429 334.860 70.493 0 2.140.372

923.500 816.000 313.250 70.558 0 2.123.308

1.168.022 1.172.750 362.250 80.101 0 2.783.124

Gemeente Sluis Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Jeugdzorgvervoer Overhead Onvoorzien Totaal

586.131 550.218 236.925 29.987 0 1.403.261

705.750 537.250 347.500 29.959 0 1.620.459

704.980 660.500 241.250 33.839 0 1.640.568

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, dat houdt in voor 23 juni a.s. Nadat wij de zienswijzen van de deelnemende bestuursorganen hebben vernomen, zullen wij met in acht name hiervan, een voorstel tot vaststelling aan uw bestuur voorleggen. Wij volstaan dan ook nu u voor te stellen het concept van deze begroting voorlopig vast te stellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de 3 deelnemende gemeenten.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, secretaris,

voorzitter,

P.C. Verburg

J. de Buck

Bijlagen: a. Concept-begroting 2024

3.

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 30 maart 2023 Gelet op artikel 59 lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; BESLUIT: 1. Concept-begroting 2024 voorlopig vaststellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de 3 deelnemende gemeenten.

HET ALGEMEEN BESTUUR VOORNOEMD,

, voorzitter

, secretaris

Pve

Pagina 4

30-3-2023