7.2a Begroting CVV 2026 aanbiedingsbrief

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen

De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Telefoon 0115-455 000 a.vandervlugt@terneuzen.nl BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr. J.J.F. van der Vlugt Onderwerp: begroting CVV 2026 Datum: 17 april 2025

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2026. De cijfers van de begroting 2026 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2024, inwoneraantal, VZG-norm en NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4de kwartaal 2024 en de maand januari 2025. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari 2025 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijke (geïndexeerde) tarieven van 2025. De begroting 2026 is € 972.500 hoger dan de bijgestelde raming 2025. Dit is, naast de contractueel en wettelijke indexeringen, vooral toe te schrijven aan het prijseffect van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. De prijsstelling in de nieuwe vervoerscontracten is marktconform maar betekent wel een (forse) opstap. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2025 1,5% geweest; voor 2026 wordt een NEA index van 3% (schatting) verwacht. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting 2026 voor Terneuzen. Rekening 2024 Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer

Begroting 2025

Begroting 2025

(Primitief)

(Bijgesteld)

Begroting 2026

948.990

1.026.000

1.011.500

1.070.750

1.340.143

1.494.250

1.427.750

1.717.000

Jeugdzorgvervoer

489.630

397.000

604.500

703.500

Overhead

51.477

76.868

73.214

62.144

0

0

0

0

2.830.240

2.994.118

3.116.964

3.553.394

Vervoer WMO-gerechtigden

Onvoorzien Totaal

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de conceptbegroting 2026 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, voorzitter,

secretaris,

J. de Buck

J.J.F. van der Vlugt

Bijlagen: Conceptbegroting 2026 Advies Begeleidingscommissie CVV

2