7.2a begroting CVV 2024 aanbiedingsbrief

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen

De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Telefoon 0115-455 000 p.verburg@terneuzen.nl BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: P.C. Verburg Onderwerp: begroting CVV 2024 Datum: 17 april 2023

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting CVV 2024. De cijfers van de begroting 2024 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2022, inwoneraantal, VZGnorm en NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer, en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het 4de kwartaal 2022. Voor de begroting van het leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maand januari en februari 2023 gebruikt, dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet/kosten en de werkelijk (geïndexeerde) tarieven van 2023. De begroting 2024 is in totaal voor alle deelnemende gemeenten € 846.288 hoger dan de raming 2023. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de contractueel en wettelijke indexeringen. De definitieve NEA indexering die op de contracten WMO-, jeugdzorg- en Leerlingenvervoer moet worden toegepast is in 2023 13,7% geweest. Daarnaast wordt voor 2024 een NEA index van 4% (schatting)verwacht.

Het andere deel van de toename heeft te maken met het feit dat er geen beperkende maatregelen meer zijn in verband met de pandemie wat heeft geleid tot een stijging van de vervoersvraag die met name voor wat betreft het WMO vervoer boven de situatie uitgaat dan voor de pandemie Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor de gemeente Terneuzen. Rekening 2022 Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer Vervoer WMO-gerechtigden Jeugdzorgvervoer Overhead Onvoorzien Totaal

859.590 875.429 334.860 70.493 0 2.140.372

Begroting 2023 923.500 816.000 313.250 70.558 0 2.123.308

Begroting 2024 1.168.022 1.172.750 362.250 80.101 0 2.783.124

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2024 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, secretaris,

voorzitter,

P.C. Verburg

J. de Buck

Bijlagen: Concept-begroting 2024

2