7.1c Voorstel en besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2024 DB

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Datum vergadering:

10 april 2025

Nr.:

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2024 Terneuzen, 27 maart 2025

Aan de leden van het algemeen bestuur, Hierbij treft u de jaarrekening 2024 aan. De aanlevering van de financiële gegevens geschiedt door administratiekantoor Lauret & Roose Administratie en belastingadvies. Onze accountant, Baker Tilly, heeft de jaarrekening van het Samenwerkingsverband gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Met betrekking tot de jaarrekening 2024 vallen de volgende zaken op. Uit de jaarrekening blijkt dat € 6.251.554 is uitgegeven ten opzichte van € 5.786.994 in 2023. De werkelijke kosten bedragen in 2024 € 464.560 (= 8%) meer dan in 2023. Dit is geheel toe te schrijven aan de gestegen vraag naar Jeugdzorgvervoer. In vergelijking met voorgaand boekjaar dalen de kosten van het Leerlingenvervoer en de Overhead. Terwijl de kostenstijging binnen het WMO-vervoer van 2,4% vooral is toe te schrijven aan de indexatie van de vervoerskosten in 2024 (NEA 3,4%). Leidend voor de gestegen kosten van het Jeugdzorgvervoer, in 2024, zijn, uiteraard, de individuele indicatiestellingen. Hetgeen echter ook speelt is dat de vervoersvoorzieningen die zijn gekoppeld aan de ambulante hulpverlening op de locatie van de zorgaanbieder. Steeds meer van deze locaties worden geconcentreerd of verplaatst (naar o.a. Goes en Middelburg). Hierdoor lopen het aantal vervoersvoorzieningen en de afstanden op.

Per saldo zijn de kosten van het Jeugdzorgvervoer, in 2024, met € 470.927 gestegen in vergelijking met 2023. Wij stellen u voor de jaarrekening 2024 vast te stellen. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN, voorzitter,

secretaris,

J. de Buck

J.J.F. van der Vlugt

Bijlagen: a. Accountantsverklaring Baker Tilly, inzake jaarrekening 2024, d.d. … april 2025

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 maart 2025 Gelet op artikel 35 lid 5 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; BESLUIT: 1. De jaarrekening 2024 vast te stellen.

HET ALGEMEEN BESTUUR VOORNOEMD,

Dhr. J. de Buck, voorzitter

Dhr. J.J.F. van der Vlugt, secretaris