2026-06-30 Campus Terneuzen Planning en budget - Brief BenW aan raad

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 14 0115 | +31 115 455 000 terneuzen.nl

Raad Gemeente Terneuzen uw brief van uw kenmerk zaaknummer contactpersoon telefoon e-mail verzonden

: : : 882343 : Anika Boeije - Luteijn : 14 0115 : a.boeije-luteijn@terneuzen.nl :

Terneuzen, 30 juni 2026 Onderwerp: Campus Terneuzen | Planning en budget Beste raad, Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 25 juni 2026 sprak u over de Kaderbrief 2027-2030. Vanuit uw kaderstellende en controlerende rol heeft u behoefte aan zo actueel als mogelijke informatie. U stelde vooral vragen over de planning en het budget voor Campus Terneuzen. Wij vinden het belangrijk om u hierin goed mee te nemen. Daarom informeren wij u met deze brief. Een nadere mondelinge toelichting op deze brief ontvangt u bij de bespreking van het Bestuursakkoord op 9 juli 2026. We werken de planning verder uit We informeerden u op 24 juni 2026 over de voorlopige gunning van de ontwerpopdracht aan RoosRos Architecten. Samen met de architect en in samenspraak met de onderwijspartijen verfijnen en concretiseren we de planning. Op 26 juni 2026 presenteerde de formateur het Bestuursakkoord Het voorgestelde college heeft het voornemen om de ontwikkeling van Campus Terneuzen met volle kracht door te zetten. In het Bestuursakkoord 2026-2030 staan ambities met betrekking tot de planning en het budget voor Campus Terneuzen opgenomen. Het voorgestelde college streeft naar ingebruikname in 2031 De in het Bestuursakkoord geformuleerde ambitie is dat de campus per ingang van schooljaar 2031-2032 in gebruik kan worden genomen.

Het voorgestelde college wil in de tweede helft van dit jaar de uitgewerkte planning voor de bouw en realisatie van de campus bepalen. Dat sluit aan bij de informatie die wij eerder per brief en mondeling in de commissievergadering met u deelden. Het Bestuursakkoord stelt dat deze planning afhankelijk blijft van een groot aantal (externe) factoren en overleg met de onderwijspartners. Op basis van de geformuleerde ambitie voor de planning rekenen we het eerder verstrekte financiële overzicht opnieuw door en vulden we openstaande PM-posten1 in.

1 Een PM-post (pro memorie post) wordt vaak opgenomen om te herinneren aan bepaalde posten

zonder dat er een exact bedrag aan gekoppeld is. Gemeente Terneuzen

U kreeg eerder een financieel overzicht Op 12 mei 2026 ontving u de voortgangsrapportage kwartaal 1 – 2026. Daarin stond een financieel overzicht. Dit overzicht treft u in onderstaande tabel. Onderdeel VO VSO-PRO Bestemmingsreserve gronden

Bedrag in miljoen € 70 20 11

Scalda Centrum voor Top Techniek Subtotaal

40 ** terugverdienen via huurinkomsten 2 ** terugverdienen via huurinkomsten 143

We houden rekening met aanvullende indexering In de berekeningen uit de voortgangsrapportage uit kwartaal 1 - 2026 hielden we rekening met een indexering tot en met 2028. Als we – volgens het gepresenteerde Bestuursakkoord uitgaan van ingebruikname per ingang van schooljaar 2031-2032 – moet rekening worden gehouden met een aanvullende indexering. We stellen voor hier als uitgangspunt een indexering van 5 % per jaar voor te hanteren. Dit komt neer op een aanvullend benodigd bedrag van € 21,5 miljoen. Een deel van dit bedrag (€ 6,3 miljoen) is door te berekenen aan Scalda en het Centrum voor Top Techniek. Verdere detaillering van maatregelen volgt in het ontwerpproces De inrichting van het openbare gebied is grotendeels afhankelijk van het ontwerpproces. Ook het bepalen van de gewenste verkeerskundige maatregelen op én in de nabijheid van het campusterrein is sterk afhankelijk van het ontwerpproces. Het Bestuursakkoord gaat uit van een plafondbedrag van € 175 miljoen. Op basis daarvan rekenen we nu met een post van € 5 miljoen voor het openbaar gebied en een post van € 5 miljoen voor de verkeerskundige aanpassingen.

Gemeente Terneuzen

2

Totaaloverzicht benodigde investeringen Op basis van de geformuleerde ambitie uit het Bestuursakkoord treft u hieronder het bijgewerkte financiële overzicht. Dit is exclusief het bedrag dat de VO en VSO-PRO scholen conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP) bijdragen om de kwaliteit te verhogen. Onderdeel

Bedrag miljoen € Bedrag miljoen € investering huur VO 70 VSO-PRO 20 Bestemmingsreserve gronden 11 Scalda + CTT 42 Subtotaal 101 42 Aanvullende index 15% 15,2 Totaal bouwkosten 116,2 Infra op en rond de campus 5 Inrichting campus terrein 5 Totaal (afgerond) 126,2 ** terugverdienen via huurinkomsten

6,3 48,3

48,3**

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

Steven de Waal

Franc Weerwind

Bijlage: Overzicht voor gemeenteraad

Gemeente Terneuzen

3

Totaal miljoen € 70 20 11 42 143 21,5 164,5 5 5 175