2026-06-26 - Bijlage - antwoorden raadsvragen Kaderbrief 2026 - 2029

Antwoord Wij besloten eerder de atletiekbaan te renoveren in plaats van te verplaatsen. De huidige locatie van de atletiekbaan voldoet en willen we graag handhaven. Ook ruimtelijk zal het verplaatsen van de atletiekbaan naar Campus Terneuzen een fors effect hebben. Het is de vraag of hier voldoende mogelijkheden voor zijn binnen het door u aangewezen onderzoeksgebied. De kosten voor het verplaatsen van de baan hebben we nooit inzichtelijk gemaakt. Aandachtspunt hierbij is dat het bij het verplaatsen van de baan niet alleen zal gaan om een nieuwe atletiekbaan (welke duurder is dan het renoveren van de baan). Er moet dan ook rekening worden gehouden met kosten voor het realiseren van een kantine, kleedkamers, berging en tribune.

27

PVV Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

01

11, 16, 22

Ramingen op basis van Voorjaarsnota en Meicirculaire

Vraagnummer fractie: 1 Kunt u toelichten welke concrete aanpassingen zijn verwerkt in de ramingen op basis van de Voorjaarsnota en welke bijstelling nog volgt uit de meicirculaire?

Antwoord Wij hebben u een brief gestuurd met de actualisatie van de financiële positie naar aanleiding van de meicirculaire 2025. In deze brief lichten wij de verschillen toe tussen de bedragen die wij hebben opgenomen in de kaderbrief 2026-2029 op basis van de voorjaarsnota 2025 en de meicirculaire 2025.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

02

10,11

Structurele bezuinigingen vanaf 2028

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

Kunt u specificeren welke ombuigingsmogelijkheden of Momenteel zijn er geen concrete bezuinigings- of ombuigingsvoorstellen om het tekort in 2028 te dekken. dekkingsmaatregelen worden overwogen voor de Tijdens de raadinformatiebijeenkomst van 15 mei 2025 structurele tekorten vanaf 2028? zijn er verschillende mogelijkheden toegelicht.

28

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

03

24-26, 28-29

Dekking Campus Terneuzen

Vraagnummer fractie: 3

Antwoord

De Campus Terneuzen is nu financieel onder te Hoe hoog zitten we nu inmiddels aan totale verdelen in drie onderdelen: investeringsraming voor de Campus Terneuzen, inclusief sportverplaatsing en inrichting openbare ruimte? Hoeveel daarvan is reeds financieel afgedekt? 1. Voortgezet onderwijs Hiervoor is momenteel € 75 miljoen gereserveerd in de begroting. Onder te verdelen in een gedeelte voor de aankoop van de gronden van € 5 miljoen en € 70 miljoen voor de huisvesting van het VO, inclusief plankosten en infrastructuur op het terrein. Dit is exclusief de bijdrage boven normatieve kwaliteit en exploitatie verlagende maatregelen van de school. Voor de € 5 miljoen voor de aankoop van de gronden (samen met de aankoop van de overige gronden Campus, van € 6 miljoen) is de bestemmingsreserve Campus Terneuzen gevormd voor € 11 miljoen, zie ook punt 2 hieronder). 2. Bestemmingsreserve Voor overige gronden Campus (niet zijnde voortgezet onderwijs) is € 6 miljoen opgenomen. Samen met de € 5 miljoen voor de gronden voor het VO is de bestemmingsreserve Campus Terneuzen voor € 11 miljoen gevormd. Later als we de gronden hebben aangekocht en het ontwerp beschikbaar is, kijken we nader naar de splitsing tussen VO en overige gronden campus. 3. Voortgezet Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs Hiervoor is € 20 miljoen gereserveerd in de begroting.

Ook hier geldt dat het gaat om kosten voor de huisvesting van VSO en PRO inclusief plankosten en infrastructuur op het terrein. Dit is exclusief de bijdrage boven normatieve kwaliteit en exploitatie verlagende maatregelen van de school. 4. Sportverplaating Voor de herallocatie VDH Kringgroep is € 75.000 opgenomen en voor de herallocatie Handboogmaatschappij Westerschelde € 263.000. In totaal € 338.000. Al bovenstaande bedragen zijn opgenomen in de begroting. 5. Scalda Met Scalda hebben wij een intentieverklaring afgesloten, waar bij de intentie is dat de gemeente nieuwe onderwijshuisvesting in het Exploitatiegebied Campus Terneuzen realiseert en dit verhuurt aan Scalda. De inrichting van het openbaar gebied van de campus is nog niet uitgewerkt. Wat hiervan de kosten zijn, is nog niet bekend.

29

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

04

23-24

Schuldquote en schuld per inwoner

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

Verwacht het college dat de schuldquote en schuld per We verwachten dat de schuldquote en de schuld per inwoner nog zullen stijgen tot en met 2030. Daarna inwoner na 2029 verder blijven stijgen? En welke verwachten we een afname door het aflossen van grens hanteert u als maximaal verantwoord? leningen. We sluiten aan bij de signaleringswaarden van de van de provincie Zeeland. De signaleringswaarden zijn ingedeeld in categorieën. Duidelijk is wel dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest. Voor de nettoschuldquote is de signaleringswaarde voor categorie A onder de 90% en voor categorie B tussen 90% en 130% en voor categorie C boven 130%. Onze inschatting is dat wij zelfs in 2030 categorie B blijven. Ons uitgangspunt is dat wij in categorie B blijven. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

05

18-19

Risico’s bij project Campus Terneuzen

Vraagnummer fractie: 5

Antwoord

Hoe worden risico’s bij het project Campus Terneuzen We beperken de beheersing van deze risico's niet tot de momenteel beheerst? Is een risicoanalyse beschikbaar risicoparagraaf in de begroting en het jaarverslag, maar maakten deze onderdeel van onze doorlopende interne waarin kostenoverschrijding en vertraging zijn beheersing. Voor grote projecten als Campus meegenomen? Terneuzen vindt minimaal 1x per kwartaal een risicooverleg plaats, waarin de status van de geïdentificeerde risico’s steeds opnieuw beoordeeld wordt. Dit betekent dat we voortdurend vinger aan de pols houden waar het mogelijke risico’s betreft ten aanzien van Campus Terneuzen. Items zoals kostenoverschrijding en vertraging spelen een rol. Op basis hiervan beoordelen we regelmatig in welke mate de project specifieke kosten hierop afgestemd zijn. We houden rekening in het budget met indexeringen van de bouwkosten en een post onvoorzien. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

06

16

Beheersing jeugdzorgkosten en SLT-aanpak

Vraagnummer fractie: 6

Antwoord

Welke structurele besparing wordt verwacht op jeugdzorg door de inzet op het Stevig Lokaal Team? En is deze al ingeboekt vanaf 2026?

Het Stevig Lokaal Team is één van de onderdelen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze Hervormingsagenda loopt tot 2028. De structurele besparingen vanuit de Hervormingsagenda worden pas verwacht vanaf 2028. Voor 2026 boekten we daarom nog geen besparingen in. Wel werken we Zeeuws én lokaal nu al aan maatregelen om de kosten te beheersen.

30

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

07

11

Nieuwe aanbesteding jeugdhulp en tarieven

Vraagnummer fractie: 7 Kunt u toelichten welke impact de nieuwe regionale aanbesteding jeugdhulp zal hebben op de kosten? Wordt rekening gehouden met hogere tarieven?

Antwoord Voor de nieuwe regionale aanbesteding voerde Berenschot een kostprijsonderzoek uit. Een risico is dat de tarieven stijgen. In de kaderbrief is voor 2026 daarom rekening gehouden met een prijsindex ten opzichte van 2025 van 4% en een index als gevolg van de regionale aanbesteding van 10%. Wanneer de uitkomsten van de aanbesteding bekend zijn, rekenen wij deze door in de begroting 2026.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

08

25-26

Subsidieafhankelijkheid investeringsagenda

Vraagnummer fractie: 8

Antwoord

Kunt u per project in de investeringsagenda aangeven Er zijn verschillende investeringen waarvoor we een welk deel van de financiering afhankelijk is van nog te subsidie hebben aangevraagd en toegekend gekregen of een bijdrage van derden ontvangen. De realisatie van verkrijgen subsidies of bijdragen van derden? de investering is hierbij niet afhankelijk van de subsidie of bijdrage. Soms kunnen we met de subsidie of bijdrage iets extra's doen, de investering in een hoger kwaliteitsniveau uitvoeren of deze doorstorten naar een projectpartner ter realisatie van een onderdeel van het project. Dit is van toepassing op de volgende investeringen: Totaalplan Binnenstad Terneuzen, Uitbreiding De Koegors (budgettair neutraal), Gebiedsontwikkeling Sasse Poort Sas van Gent (verhoging), De Regenboog. Voor de uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie is dit anders. De realisatie van de hubs in de gemeente Terneuzen is afhankelijk van de subsidieaanvraag bij de Provincie Zeeland in het kader van de regiodeal North Sea Port District. De co-financiering van de hubs is maximaal € 850.000, dit is 25%. De hoogte van de te ontvangen subsidie is € 2.040.000. Dit is maximaal 75% van de kosten voor de hubs. In deze kosten zijn nog niet de locatie specifieke kosten, zoals grondaankopen en inframaatregelen, in de omgeving van de hub opgenomen.

31