2026-06-25 Bijlage commissie BM vraag 52 - Overzicht mutaties waarbij baten en lasten worden aangepast tussen 50.000 en 100.000
Tekst van het document
Overzicht mutaties waarbij baten en lasten worden aangepast tussen € 50.000 en € 100.000 Naam
Omschrijving
Mutatie op programma
Lasten
Baten
Saldo
Perioderapportage 2 - 2025 Beleidsregels en nadere regels 2025
De beleidsregels 2025 zijn vastgesteld. Van het product leenbijstand ramen we € 98.000 bij ten gunste van de individuele inkomenstoeslag. Overige kosten kunnen we dekken binnen het bestaande budget minimabeleid. (2024_BW_01300)
2 Zorg & gezondheid
98
-98
Privacy Company factureert de deelnemende partijen afzonderlijk vanaf 2025 waardoor doorbelasting van kosten niet meer nodig is.
8 Overhead
-75
75
Het vooruitontvangen bedrag transformatiefonds staat op de balans en ramen we budgettair neutraal in de begroting.
2 Zorg & gezondheid
50
-50
De regionale cultuurarrangementen maken deel uit van het convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur Zeeuwse overheden 2025. Het huidige arrangement liep eind 2024 af en is met één jaar verlengd. We ontvingen 4 februari 2025 de beschikking van deze verlenging. We verwerken de financiële gevolgen in deze perioderapportage.
1 Wonen & leefbaarheid
100
-100
We stellen de begroting 2025 van Natuur & Zo bij op basis van de recentste salarisontwikkelingen. Per saldo betekent dit voor de gemeente Terneuzen een voordeel van € 150 wat we toevoegen aan de stelpost indexeringen. 1 Wonen & leefbaarheid
27
-9
53
-53
Perioderapportage 3 - 2025 Inhuur en benoeming FG - wijziging in facturatie Transformatiefonds Verlenging convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur Zeeuwse overheden 2025
Perioderapportage 4 - 2025 Salarissen en inhuur Natuur & Zo
3 Jeugd & onderwijs
18
7 Algemene dekkingsmiddelen 8 Overhead
-19
-19
1
Naam Contractmanagement WMO
Omschrijving
Mutatie op programma
In de huidige situatie valt het contractmanagement onder het takenpakket van de beleidsadviseur WMO. Beleidsadviseurs van de gemeenten Sluis, Hulst en Terneuzen wilden ieder een deel van de contracten voor haar of zijn rekening nemen. In de praktijk komen ze hier nauwelijks aan toe. Gemeenten hebben de wens dit professioneel te organiseren en zo meer grip te krijgen op WMO contracten en stellen daarom samen een contractmanager WMO aan. Voor de financiering gaan we uit van de verdeelsleutel: Terneuzen 50% en Hulst en Sluis ieder 25% (2025_MT_00089) 2 Zorg & gezondheid 8 Overhead
Lasten
Baten
Saldo
103
-51
51
-51
-51
Perioderapportage 5 - 2025 Projectleider planfase Othene Oost en Othene Buiten
We stellen een tijdelijke functie open voor projectleider planfase voor capaciteit Othene Oost en Othene buiten. We dekken de salarislasten uit te verhalen plankosten.
1 Wonen & leefbaarheid
-58
8 Overhead
58
We hebben geen bestemming om het innovatiefonds 2025 aan uit te geven, daarom vragen we het voor 2025 niet aan. We ramen het daarom budgettair neutraal uit onze begroting.
2 Zorg & gezondheid
-99
99
Wij declareren binnen het samenwerkingsverband Oekraïne voor onze regio de bovenregionale kosten bij de rijksoverheid. We ramen de verwachtte kosten van €65.000 budgettair neutraal in onze begroting.
2 Zorg & gezondheid
65
-65
-58 58
Perioderapportage 8 - 2025 Innovatiefonds 2025
Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen
2
Naam Rijksenergieprojecten
Omschrijving
Mutatie op programma
In de septembercirculaire 2025 ontvangen we een bedrag van € 473.000 voor voorbereidings- en onderzoekskosten voor de mogelijke komst van kerncentrales. In 2025 maken we hier al diverse kosten voor, naar inschatting in totaal € 225.000. Het restant wordt overgeheveld naar 2026. Vanuit het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) zijn er daarnaast middelen voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor projectprocedures van Rijksenergieprojecten. Wij ontvangen via de gemeente Borsele een deel van deze middelen.
4 Klimaat & Duurzaamheid
Lasten
Baten
Saldo
46
46
-96
-99
5 Economie & arbeidsmarkt
-3
8 Overhead
53
2 Zorg & gezondheid
93
-93
-99
99
53
Perioderapportage 2 - 2026 Samenwerking jongerenloket gemeente Terneuzen en gemeente Sluis
De gemeente Sluis wilt samenwerken met het jongerenloket Terneuzen. We hebben hierdoor 1 fte extra capaciteit nodig. De volledige salarislasten van deze 1 fte uitbreiding berekenen we door aan de gemeente Sluis.
8 Overhead
Perioderapportage 3 - 2026 Innovatiefonds
We hebben geen bestemming om het innovatiefonds in 2026 en 2027 aan uit te geven, daarom vragen we het voor deze jaren niet aan. We ramen het budgettair neutraal uit onze begroting.
2 Zorg & gezondheid
3