2026-06-25 - 9.4a zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 en meerjarenbegroting 2027-2030 - Brief BenW aan DB aan-z

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 14 0115 | +31 115 455 000 terneuzen.nl

aan-z Dagelijks Bestuur POSTBUS 81 4570 AB AXEL

uw brief van uw kenmerk zaaknummer contactpersoon telefoon e-mail verzonden

: : : 871635 : : 14 0115 : :

Terneuzen, 9 juli 2026 Onderwerp: zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 en meerjarenbegroting 2027-2030 Geacht bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2026 besprak de gemeenteraad de jaarstukken 2025 en de meerjarenbegroting 2027-2030 (inclusief eerste begrotingswijziging 2026). In deze brief maken wij, namens de gemeenteraad, onze zienswijze kenbaar over de meerjarenbegroting 2027-2030 (inclusief eerste begrotingswijziging 2026). Jaarstukken 2025 In 2025 leverde aan-z een duidelijke bijdrage aan verschillende maatschappelijke opgaven in het sociaal domein. De organisatie zette onder andere in op preventie en vroegsignalering, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Dit gebeurde bijvoorbeeld via activiteiten in de wijk, hulp en advies, en de inzet van vrijwilligers. Ook op het gebied van jeugd, eenzaamheid en mantelzorg is veel werk verricht, vaak in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast droeg aan-z bij aan het beheersbaar houden van de kosten door te sturen op de toegang tot zorg en ondersteuning. Wij spreken onze waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van aan-z en de resultaten die in 2025 zijn bereikt. Resultaat 2025 In aanloop naar het financieel ravijnjaar 2026 vroegen we aan-z in te zetten op ‘operational excellence’: efficiënter werken en hogere kwaliteit leveren met dezelfde middelen.

Het lukte aan-z dit te doen met minder middelen. aan-z sloot het jaar 2025 af met een resultaat van € 0. Hierbij nam aan-z het overschot op de van de gemeente Terneuzen ontvangen bijdrage 2025 van € 227.752 op als nog te betalen aan de gemeente Terneuzen in de jaarrekening. Dit is in lijn met de financiële verordening van aan-z. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Eerste begrotingswijziging 2026 U bood de eerste begrotingswijziging 2026 gelijktijdig aan met de meerjarenbegroting 20272030. De eerste begrotingswijziging gaat over het verwerken van een aantal college- en raadsbesluiten. De begrotingswijziging 2026 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot € 8,55 miljoen. Deze stijging komt door prijsstijgingen en een aantal aanvullende opdrachten, waaronder investeringen in het Stevig Lokaal Team (SLT). Gemeente Terneuzen

We vinden het belangrijk om hier kritisch naar te blijven kijken, ook omdat er in de komende jaren financiële tekorten dreigen voor de gemeente Terneuzen. Tegelijk zien we dat deze ontwikkeling deels het gevolg is van keuzes die we als gemeenten maakten (aanvullende opdrachten). De versterking van het team Jeugd vinden wij nodig: de aansturing was kwetsbaar en het team krijgt straks een belangrijke rol in het SLT. We realiseren ons dat we hiermee al voor een deel vooruitlopen op een aanstaande ontwikkeling. Dat brengt een risico met zich mee, maar wij vinden dit risico beperkt en acceptabel gezien de opgave waar we voor staan. De eerste begrotingswijziging betekent een extra bijdrage van gemeente Terneuzen voor 2026 van € 350.461. Dit bedrag verwerken wij in het 12e voorschot. Wij staan positief tegenover deze begrotingswijziging. Begroting 2027 Voor 2027 zien wij dat de begroting verder stijgt, zonder dat er nieuwe inhoudelijke uitbreidingen zijn toegevoegd. De stijging komt vooral door de jaarlijkse indexatie en het bestendigen van de aanpassingen uit de 1e begrotingswijziging 2026. Wij begrijpen dus dat deze kostenstijging grotendeels onvermijdelijk is. Tegelijk vinden wij het belangrijk om scherp te blijven op hoe middelen worden ingezet en om steeds duidelijke keuzes te maken.

Daarbij gaan wij ervan uit dat bij verdere stappen, bijvoorbeeld rond het SLT, steeds goed wordt gekeken naar wat noodzakelijk is en wat financieel haalbaar blijft. Wij houden voor 2027 rekening met de bijdragen die in hoofdstuk 8 van uw meerjarenbegroting genoemd staan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een constructieve samenwerking in 2027 en verder. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

S. de Waal

F. Weerwind

Gemeente Terneuzen

2