Document · PDF

2026-06-25 - 9.3a Advies begeleidingscommissie aan-z

gemeenteraad 7 juli 2026, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Aan-Z1.481 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling (GR) aan-z Datum: 13-04-2026

Inhoudsopgave Jaarstukken 2025 ............................................................................................................. 3 Begroting 2027 ................................................................................................................. 6 Tussentijdse rapportage <jaartal> .................................................................................. 9 Tussentijdse begrotingswijziging 2026 (los van tussentijdse rapportage) ................. 11

Jaarstukken 2025 Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Akkoord.

Resultaat GR

€ 0. Het totale overschot kwam uit op een bedrag van € 227.752. Dit wordt verrekend met de gemeente Terneuzen, waardoor resultaat op € 0 uitkomt. ☒ Ja ☐ Nee

Speerpunten gerealiseerd: ja of nee?

Analyse resultaat duidelijk: ja of nee? Zie tabel 1 Uitleg rekeningresultaat Rechtmatigheidsverantwoording dagelijks bestuur: staan er fouten, onduidelijkheden, overschrijdingen, ongeautoriseerde reservemutaties en overige afwijkingen in?

☒ Ja ☐ Nee ☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:

Ja? Dan uitleggen. Inhoud controleverklaring accountant: - goedkeurend - met beperking - oordeelonthouding - afkeurend

☒ Goedkeurend ☐ Met beperking ☐ Oordeelonthouding ☐ Afkeurend

Met beperking, oordeelonthouding of afkeurend? Dan uitleggen.

Uitleg:

Wat is de hoogte van de algemene reserve?

€ 22.020

Voldoet aan Zeeuwse richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

☒ Ja. Geen zienswijze nodig. ☐ Nee. Zienswijze vragen.

Ja? Geen zienswijze nodig. Nee? Zienswijze vragen. Zie tabel 2 Onderbouwing Zeeuwse richtlijn reservevorming Bestemming resultaat: toevoeging aan algemene reserve?

☒ Ja. Geen zienswijze nodig. ☐ Nee. Zienswijze vragen. 3

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Ja? Geen zienswijze nodig. Nee? Zienswijze vragen.

Jaarstukken aangeboden voor zienswijze of ter kennisname?

In de actuele financiële verordening is door het algemeen bestuur vastgelegd dat het resultaat van aan-z in enig jaar ten goede of ten laste komt van de gemeente Terneuzen. Er is daarom geen zienswijze nodig. Daarom is toevoeging aan de algemene reserve niet aan de orde. ☐ Voor zienswijze ☒ Ter kennisname

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel ☒ Akkoord of niet akkoord? ☐ Niet akkoord. Uitleg: Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Uitleg rekeningresultaat Personeelslasten

€ -6.942.089,00

Organisatielasten

€

-427.246,00

Huisvestingslasten

€

-213.389,00

Kostprijs goederen en diensten

€ -1.499.247,00

Afschrijvingen

€

Toevoeging reserves

€

-258.333,00

Algemeen budget

€

6.831.458,00

Overige subsidies

€

1.279.659,00

Overige baten

€

1.129.519,00

Ontrekking reserves

€

143.113,00

Gerealiseerd resultaat

€

-43.443,00

Tabel 2 Onderbouwing Zeeuwse richtlijn reservevorming

Zeeuwse richtlijn reservevorming Zeeuwse richtlijn in percentage van de baten

Totale baten jaarrekening

€

9.240.635,00

Maximale reservevorming op basis van Zeeuwse richtlijn

€

462.032,00

Algemene reserve in jaarrekening

€

22.020,00

Bestemmingsreserves

€

223.333,00

Reserve dekking afschrijving

€

Totaal bestemmingsreserves

€

Algemene reserve in jaarrekening in percentage

Bestemmingsreserves in jaarrekening in percentage Totaal algemene en bestemmingsreserves

223.333,00 100%

€

Totaal reserves in jaarrekening in percentage

245.353,00 3%

Begroting 2027 Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Aan-z heeft laten zien welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen. Ondanks dat aan-z niet volledig voldoet aan de VZGbezuinigingsrichtlijn, staat de BC positief tegenover de begroting 2026. Het werk van aan-z wordt gebaseerd op 4 pijlers: - Een sterke, sociale basis - Bestaanszekerheid - Veerkrachtig (op)groeien - Veerkrachtig ouder worden Daarmee sluiten ze aan op actuele beleidsthema’s zoals de maatregelen op jeugd en Wmo, evenals de ontwikkeling van het SLT.

Wat zijn belangrijke beleidsafspraken, ontwikkelingen en/of speerpunten in deze begroting?

Bijdrage deelnemers lopende jaar (na wijziging)

€ 8.199.326 (Bedrag volgens de primitieve begroting 2026).

Bijdrage deelnemers voor het jaar waarvoor de begroting voorligt

€ 8.834.552

Financieel en beleidsmatig onderbouwde meerjarenraming: ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee

Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee? Zie tabel 1 Zeeuwse richtlijn

☒ Ja ☐ Nee

Is de maximale Zeeuwse richtlijn indexering nodig om een sluitende begroting aan te bieden: ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee. Waarom niet?

Nee? Waarom niet? Besprak de gemeenschappelijke regeling een eventuele afwijking van de Zeeuwse richtlijn indexering in een kaderstellend gesprek tussen bestuur, directie en de Begeleidingscommissie?

☐ Ja ☐ Nee ☒ Niet van toepassing.

Voldoet aan Zeeuwse richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee

In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee ☒ Niet van toepassing 6

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Is die uitleg voldoende: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

Risicoanalyse aanwezig: ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee De begrote bedragen worden overschreden. Een theoretisch beleidsmatig risico is dat de ontwikkeling van het SLT, of kiezen voor een minimale variant daarvan, een extra teamleider minder noodzakelijk maakt. Dat ligt echter niet in de lijn der verwachting. ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg: Aan-z neemt structureel een extra bijdrage stevig lokaal team impact (jeugd) op in de begrotingswijziging 2026 en meerjarenbegroting. Dit is nog niet goedgekeurd door het college van de gemeente Terneuzen en hier is nog geen financiële dekking voor. Dit voorbehoud geven wij wel mee bij de annotatie en zienswijze.

Welke risico’s vragen volgens de Begeleidingscommissie de meeste aandacht? Benoem eventueel de grootste risico’s in omschrijving en bedrag.

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Berekening van de deelnemersbijdrage met de toegepaste Zeeuwse richtlijn

Bijdragen deelnemers primaire begroting t-1 Mutatie bijdragen deelnemers door goedgekeurde begrotingswijzigingen (AB) Totaal bijdragen deelnemers waarover VZG-richtlijn wordt toegepast VZG-richtlijn begrotingsjaar Mutatie bijdrage deelnemers op basis van VZG-richtlijn (C x 1 + D) = Bijdrage deelnemers begrotingsjaar t

8.199.326 0 8.199.326 3,3 8.469.904 8.834.552

Tabel 2 Bijdragen deelnemers Jaar waarvoor de begroting voorligt

Deelnemer

Vorig jaar

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

€

Lopende jaar

7.939.055,00 €

8.199.326,00 €

8.834.552,00

€

Tabel 3 Onderbouwing Zeeuwse richtlijn reservevorming Zeeuwse richtlijn reservevorming Zeeuwse richtlijn in percentage van de baten

Totale baten begroting

€

10.525.122,00

Maximale reservevorming op basis van Zeeuwse richtlijn

€

526.256,00

Algemene reserve in begroting

€

22.020,00

Algemene reserve in begroting in percentage

Bestemmingsreserves

€

Reserve dekking afschrijving

€

Totaal bestemmingsreserves

€

Bestemmingsreserves in begroting in percentage Totaal algemene en bestemmingsreserves

69.999,00 100%

€

Totaal reserves in begroting in percentage

69.999,00

92.019,00 1%

Tussentijdse rapportage <jaartal> Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie

Zijn er belangrijke afwijkingen vergeleken met de samenwerkingsafspraken: ja of nee? Graag afwijkingen uitleggen.

☐ Nee ☐ Ja. Uitleg:

Zijn er belangrijke (financiële) ontwikkelingen die voor de deelnemers relevant zijn: ja of nee? Graag ontwikkelingen uitleggen.

☐ Nee ☐ Ja. Uitleg:

Geeft de tussentijdse rapportage aanleiding voor een begrotingswijziging: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

Ja? Zie tabel 1 en 2. Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

Is die uitleg voldoende: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

☐ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg:

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Bestaand beleid

Incidenteel

Totaal mutatie bestaand beleid

Structureel

Totaal

€

Tabel 2 Nieuw beleid

Incidenteel

Totaal mutatie nieuw beleid

Structureel

Totaal

€

Tabel 3 Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer

Vorig jaar

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

€

Primair

Aangepast

Tussentijdse begrotingswijziging 2026 (los van tussentijdse rapportage) Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie Akkoord.

Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen.

☒ Ja. Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten.

Nieuwe opdrachten. ☐ Nee. Geen begrotingswijziging mogelijk.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk. Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

☐ Nee ☒ Ja. Uitleg: Conform verstrekte opdrachten. Daarnaast voorsorterend op de ontwikkeling SLT.

Ja? Dan uitleggen.

Nieuw beleid en risico’s: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.

☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:

Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee

Voldoet aan Zeeuwse richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

☒ Ja ☐ Nee

In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee ☒ Niet van toepassing

Is die uitleg voldoende: ja of nee?

☐ Ja ☐ Nee

Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

Advies Begeleidingscommissie ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg: Aan-z neemt structureel een extra bijdrage stevig lokaal team impact (jeugd) op in de begrotingswijziging 2026 en meerjarenbegroting. Dit is nog niet goedgekeurd door het college van de gemeente Terneuzen en hier is nog geen financiële dekking voor. Dit voorbehoud geven wij wel mee bij de annotatie en zienswijze.

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Tabel 1 Nieuw beleid

Incidenteel

Structureel

Totaal

N.v.t.

€

Totaal mutatie nieuw beleid

Tabel 2 Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer

Vorig jaar

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Waterschap Scheldestromen

€

Primair

7.939.055,00 €

Aangepast

8.199.326,00 €

8.549.787,00

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17077357/1