2026-06-25 - 3.3a 1e begrotingswijziging 2027 GGD Zeeland

DB NOTITIE Onderwerp

1e Begrotingswijziging 2027 (TFJ) Hamerstuk

Soort Datum

Bespreekstuk

Informatiestuk

11 maart 2026

Datum DB

20 maart 2026

6.d

Kenmerk

20260320-06d

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur verzoeken om: 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2027 (TFJ) door een verhoging van de lasten voor Taskforce Jeugd (TFJ) in de begroting 2027 met 176.600 incidenteel) en gelijktijdige structurele c.q. incidentele verhoging van de baten door het verhogen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten; 2. De 1e Begrotingswijziging 2027 (TFJ) voor zienswijze aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden; 3. De definitieve besluitvorming over de verhoging van de structurele lasten en baten te laten plaatsvinden in het AB van 11 september 2026. Toelichting 6.600 heeft betrekking op drie onderwerpen: 19.600 structurele ondersteuning van het Zeeuwse kernteam jeugd (structureel) 25.000 personele lasten TFJ (structureel) (incidenteel) Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht. Via het PMO en de 13 colleges is eind 2025 / begin 2026 besloten om een vaste senior beleidsmedewerker jeugd te werven voor ondersteuning van de Zeeuwse beleidsopgaven. In het conceptcollegevoorstel is de datum van 1 maart 2026 opgenomen als gewenste startdatum. De niet begrote lasten voor 2026 worden meegenomen in de Bestuursrapportage 2026. Voor 2027 en verder wordt voorgesteld de lasten toe te voegen aan de structurele lasten voor TFJ. De begroting van de personele lasten voor TFJ is structureel te laag.

Jaarlijks kon dat tekort op personele lasten worden opgevangen door een overschot op het werkbudget. In aanloop naar de nieuwe GR sociaal domein en jeugdregio Zeeland is het verstandig om de personele lasten reëel te begroten en mee te nemen naar de GR in oprichting. Op 18 december 2025 heeft de Bestuurscommissie de vastgesteld. Onderdeel van die opdracht is een budget voor externe ondersteuning bij het proces aanbesteding jeugdhulp 2028. Hier wordt de projectleider uit bekostigd. Er wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2026 en 2.000 via deze begrotingswijziging (incidenteel) voor 2027.

Financiële consequenties LASTEN

Uitvoeringskosten TOTAAL

176.600 176.600

144.600 144.600

144.600 144.600

144.600 144.600

BATEN De uitvoeringskosten IJZ worden over de deelnemende gemeenten verdeeld via een vaste verdeelsleutel. Hieronder is inzicht gegeven in de gevolgen per gemeente.

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen TOTAAL

Datum

Vergadering

9.943 17.360 4.733 3.921 10.649 13.086 13.174 28.274 6.976 22.481 11.373 8.106 26.525 176.600

Besluit

8.141 14.214 3.875 3.210 8.719 10.715 10.787 23.150 5.712 18.408 9.312 6.637 21.719 144.600

8.141 14.214 3.875 3.210 8.719 10.715 10.787 23.150 5.712 18.408 9.312 6.637 21.719 144.600

8.141 14.214 3.875 3.210 8.719 10.715 10.787 23.150 5.712 18.408 9.312 6.637 21.719 144.600