2026-06-24 - a. Uitvoeringsprogramma Totaalplan Binnenstad - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 7 juli 2026 Omgeving & Economie - Programma’s Ruimtelijk Domein zaaknummer: 10398

2026_Raad_00087 - Uitvoeringsprogramma Totaalplan Binnenstad Terneuzen 2026-2030 met een herijking van de financiën Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Programma Wonen & leefbaarheid Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit het uitvoeringsprogramma Totaalplan Binnenstad 2026-2030 voor kennisgeving aan te nemen. Besluitpunt 2 De gemeenteraad besluit een grondexploitatie te openen voor ontwikkelzone Cultuurkwartier. Besluitpunt 3 De gemeenteraad besluit een voorbereidingskrediet van € 150.000 te openen voor het project buurthart in voorbereiding tot uitwerking van een grondexploitatie. Besluitpunt 4 De gemeenteraad besluit een voorbereidingskrediet van € 150.000 te openen voor Oostelijke Kanaalarm deelgebied 3 in voorbereiding tot uitwerking van een grondexploitatie. Besluitpunt 5 De gemeenteraad besluit om € 3.000.000 over te hevelen van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Totaalplan binnenstad. Besluitpunt 6 De gemeenteraad besluit om € 3.000.000 over te hevelen uit de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten.

1/4

Wat is de aanleiding? Op 10 maart 2022 stelde uw gemeenteraad het Totaalplan Binnenstad Terneuzen vast: een integrale, langjarige koers om de binnenstad te transformeren van een place to buy naar een place to be en place to live. Met het vaststellen van het Totaalplan werd ook een bestemmingsreserve van 10,5 miljoen en een investeringskrediet van 6,5 miljoen toegekend. Op dat moment waren vooral de opgaven in de binnenstad helder, maar waren er nog geen concrete projecten. In april 2023 is dit aangescherpt met het Functioneel & Ruimtelijk Kader en het Ambitiedocument Openbare Ruimte, waarin spelregels zijn vastgelegd voor functies, bebouwing en inrichting van de openbare ruimte in drie ontwikkelzones. In de afgelopen jaren is door middel van raadsinformatiebijeenkomsten de voortgang van het Totaalplan en de financiën met uw college en raad gedeeld. Wij zijn nu vier jaar onderweg. In deze periode hebben we de stap kunnen maken van opgaven naar projecten en hebben we diverse subsidies kunnen binnenhalen. Ook is er in de afgelopen vier jaar wat veranderd, wat invloed heeft op het Totaalplan. Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma 2026–2030 (bijlage 1). Dit vertaalt de koers van het Totaalplan naar concrete projecten, acties, fasering en organisatie. Tevens hebben we hierbij een herijking van de financiën van gemaakt.

Het richt zich op alle vier de ontwikkelzones, namelijk: Cultuurkwartier, Noordstraat-Havenstraat, Raadsledenbuurt en Oostelijke Kanaalarm. Wat willen we bereiken? We willen het Totaalplan Binnenstad Terneuzen realiseren. Specifiek met dit uitvoeringsprogramma is het doel om in vier jaar zichtbare, kwalitatieve en samenhangende vooruitgang te boeken. Argumenten 1.1 Het is een uitwerking van het Totaalplan Binnenstad Terneuzen Het uitvoeringsprogramma (bijlage 1) is een uitwerking van het in 2022 vastgestelde Totaalplan Binnenstad Terneuzen en het in 2023 vastgestelde Ruimtelijk kader bebouwing en functies en het ambitiedocument openbare ruimte voor de binnenstad. Het uitvoeringsprogramma maakt de projecten zichtbaar die nodig zijn om de opgaven uit het totaalplan te realiseren. 2.1 Een grondexploitatie is nodig voor de kaders en de uitvoering van het Cultuurkwartier Op basis van de Wet begroting en verantwoording (BBV) stelt de gemeenteraad een grondexploitatie vast. Hierin staan de financiering en dekking van de uitvoering van de grondexploitatie. Hierin is ook het budget geregeld voor alle kosten, zoals het aankopen van de gronden en het inrichten van het openbaar gebied. De grondexploitatie biedt de kaders voor de verdere uitvoering van het Cultuurkwartier (bijlage 2).

3.1 Een voorbereidingskrediet is nodig om de voorfase te financieren Het voorbereidingskrediet is nodig voor onderzoek, strategiebepaling en ontwerpen om te komen tot een haalbaar project voor het buurthart. Het voorbereidingskrediet is een voorfase voor de formele grondexploitatie (bijlage 2).

2/4

4.1 Een voorbereidingskrediet is nodig om de voorfase te financieren Het voorbereidingskrediet is nodig voor onderzoek, strategiebepaling en ontwerpen om te komen tot een haalbaar project voor deelgebied 3 van de Oostelijke Kanaalarm. Het voorbereidingskrediet is een voorfase voor de formele grondexploitatie (bijlage 2). 5.1 en 6.1 De financiële herijking laat zien dat dit nodig is In zomer van 2022 is na de vaststelling van het Totaalplan ook de bestemmingsreserve vastgesteld. De berekening hiervoor waren ramingen met kengetallen op basis van de opgaven. In de afgelopen jaren hebben we de opgaven naar projecten vertaald. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger ramen. De financiële herijking laat daarmee zien welke bestemmingsreserve nu nodig is. We geven in overweging deze verhoging te betrekken bij opstellen van het nieuwe bestuursakkoord (bijlage 2). 5.2 en 6.2 Er zijn (scope) wijzigingen vergeleken met 2022 In de afgelopen jaren hebben we de opgaven naar projecten vertaald. Door de vertaling naar projecten ontstaan er (scope) wijzigingen. De wijzigingen hebben ook financiële gevolgen. Kanttekeningen 2.1 Grondexploitaties zijn afhankelijk van ramingen Het opstellen en uitwerken van een grondexploitatie is gebaseerd op ramingen van kosten en opbrengsten. Een grondexploitatie neemt risico’s en onzekerheden met zich mee.

Deze zijn het grootst bij het openen van de grondexploitatie, omdat nog niet alle gegevens in detail bekend zijn. Verder in het proces nemen de risico’s af. Ieder jaar actualiseren we de grondexploitatie en de daarin opgenomen ramingen. 3.1 Er is nog geen haalbaar project voor het buurthart Het voorbereidingskrediet is nodig om te komen tot een haalbaar project. Hier lopen we het risico dat we niet komen tot een haalbaar project. Door deze voorfase zorgvuldig te doen met behulp van het voorbereidingskrediet denken we dat dit risico klein is. 4.1 Er is nog geen haalbaar project voor deelgebied 3 Het voorbereidingskrediet is nodig om te komen tot een haalbaar project. Hier lopen we het risico dat we niet komen tot een haalbaar project. Door deze voorfase zorgvuldig te doen met behulp van het voorbereidingskrediet denken we dat dit risico klein is. 5.1 en 6.1 Zonder de benodigde middelen kunnen we het Totaalplan niet realiseren Als de bestemminsreserve niet wordt verhoogd, kunnen we de opgaven uit het vastgestelde Totaalplan niet realiseren. Het Totaalplan is het resultaat van een participatieproces met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partijen. Hiermee is er bij al deze mensen ook de verwachting dat het gerealiseerd wordt.

Wat mag het kosten? Met dit voorstel herijken we de financiën van het Totaalplan Binnenstad ten opzichte van het oorspronkelijk vastgestelde budget uit 2022. Een deel van de projecten is inmiddels gestart, voor de overige projecten moet de planvorming nog beginnen. De herijking laat zien welke middelen nu nodig zijn om het Totaalplan te kunnen realiseren. De totale investering van de gemeente komt uit op € 23 mln. Ten opzichte van 2022 (€ 17 mln.) is dat een toename van € 6 mln.

3/4

Deze toename heeft 4 oorzaken: 1. Kostenstijgingen (indexatie) sinds 2022; 2. De personele capaciteit waarmee in 2022 geen rekening was gehouden. 3. Suppletie inzake de overheveling van budget vanuit het totaalplan Binnenstad naar het Volkshuisvestingsfonds 4. Scopewijzigingen die voortkomen uit de vertaling van opgaven naar concrete projecten. We dekken de hogere kosten uit de algemene reserve, we hevelen 3,0 miljoen over van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve totaalplan binnenstad. Daarnaast hevelen we 3,0 miljoen over van de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten om de toekomstige kapitaallasten van deze verhoging te dekken. Bestemmingsreserve De tekorten uit de grondexploitatie, de personele uitbreiding en de cofinanciering dekken we uit de bestemmingsreserve Totaalplan Binnenstad. Deze wordt gewijzigd vastgesteld van € 10,5 miljoen naar € 13,5 miljoen. Voorbereidingskredieten grondexploitaties Voor de grondexploitaties die nog in voorbereiding zijn (buurthart en Oostelijke Kanaalarm deelgebied 3) stellen we een voorbereidingskrediet van € 150.000 vast per project. De gerealiseerde kosten worden later als boekwaarde meegenomen in de nog vast te stellen grondexploitatie, zodra de planuitwerking in een verder stadium is. Deze voorbereidingskredieten zijn nodig om de hierboven genoemde twee projecten verder in detail uit te werken.

Investeringskrediet buitenruimte Voor de investeringen in de buitenruimte worden de investeringskredieten gewijzigd vastgesteld van € 6,5 miljoen naar € 9,5 miljoen. Wat gaan we ervoor doen? We gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma.

4/4