2026-06-04 - Raadsvragen jaarrekening 2025 - per fractie

Raadsvragen Jaarrekening 2025 per fractie

Raadsvragen per fractie TOP/Gemeentebelangen ......................................................................................................................................... 2 D66 .......................................................................................................................................................................... 5 Sociaal Terneuzen ................................................................................................................................................... 6 SGP ......................................................................................................................................................................... 9 ChristenUnie .......................................................................................................................................................... 11 Hart voor Terneuzen .............................................................................................................................................. 14

1

TOP/Gemeentebelangen Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

34

18

Mobiliteit

Vraagnummer fractie: 1 Het ontwerp voor de snelfietsroute bleek niet uitvoerbaar. Wat was niet uitvoerbaar? Is er een alternatief? Komt er een nieuw besluitmoment?

Antwoord Momenteel is de provincie Zeeland bezig om het nieuwe schetsontwerp verder te detailleren voor de route tussen Dow en Sluiskil. De keuze is gemaakt om bij het sluizencomplex twee fietstunnels te vervangen door gelijkvloerse fietsoversteken. De huidige investeringen blijven in stand en er komen naar verwachting geen nieuwe (aanvullende) investeringen aan. De provincie Zeeland verwacht hiermee geen nieuwe besluiten te nemen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

35

90

Investeringskredietoverschrijding

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

Investeringskredietoverschrijding € 422.108,00. Deze overschrijding is onrechtmatig rond aanbestedingsregels. Dit is erkend door het college. Er staat in de tekst dat er maatregelen worden genomen. Hoe wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gehouden? Meer uitleg over hoe dit heeft kunnen gebeuren? De uitleg in de jaarrekening is te beknopt.

Het bedrag van € 422.108 is geen overschrijding van een investeringskrediet. Het gaat om bevindingen, omdat de Europese aanbestedingsregels niet goed zijn gevolgd. Het bedrag bestaat uit twee delen. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit verder uitgelegd. - Een deel heeft te maken met een contract uit 2024. - Het andere deel gaat over een contract dat niet Europees is aanbesteed. Dit is gedaan om vertraging in het project en extra kosten te voorkomen. Het college neemt maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Dit doen we door tussentijds te controleren (spendanalyse) en waar nodig bij te sturen, zodat we aan de regels voldoen. De raad wordt hierover geïnformeerd via de Boardletter. Ook werken we aan beter contractbeheer. Hierdoor kunnen we in de toekomst sneller signalen oppakken en actie nemen.

2

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

36

173

Investeringskrediet GALA

Vraagnummer fractie: 3

Antwoord

Op meerdere pagina's wordt er over GALA gesproken. Onderstaand een overzicht van onderwerpen waar we GALA gelden voor inzetten. Op pag. 173 wordt gezegd " ingezet voor activiteiten die passen binnen de kaders waarvoor de gelden Leefomgeving: voorkomen van hittestress, beschikbaar zijn gesteld". Kun jullie meer inzichtelijk maken waar GALA gelden ingezet worden per thema? zonbescherming en vergroening. Klimaatadaptatie: groene schoolpleinen, schaduwdoeken, leefplekmeter onderzoek Sluiskil, drinkbare Schelde. Gezondheidsachterstanden: realiseren van jongerenontmoetingspunten, ontmoeting inwoners Sasse Brug en aanpak menstruatiearmoede. Kansrijke Start: aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg zoals 18 maanden huisbezoek, videohometraining en extra bereikbaarheid voor ouders die dat nodig hebben. Mentale gezondheid: verslavingspreventie, collectieve preventie GGz en outreachende begeleiding door MJD van Emergis. Overgewicht en Obesitas: bijdrage aan buitenspeeldagen en laagdrempelig obesitas traject voor jongeren. Valpreventie: Healthchecks voor 65-plussers in heel Terneuzen, organisatie en uitvoering van de keten valpreventie volgens de landelijke richtlijnen. OKO&alcholproblematiek: verslavingspreventie. Sociale basis: uitvoering vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid door aan-z. Mantelzorg: uitvoering mantelzorgbeleid door aan-z.

Eenzaamheid: uitvoering aan-z en bijdrage aan project de Gouden Dans. Welzijn op recept: uitvoering sociaal verwijzen door aanz vindt plaats binnen regulier budget aan-z; deze middelen zijn meegenomen naar 2026. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

37

O.a. 25

Leefbaarheid in de wijk

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

Als gemeente Terneuzen de topic " Leefbaarheid in de Leefbaarheid is een breed begrip dat door veel factoren wordt beïnvloed, waaronder woonplezier en wijk" behandeld, neemt zij dan altijd " leefbaarheidbeïnvloedende" onderwerpen mee in hun besluit? Ik gezondheid. In het Totaalplan Binnenstad wordt vooral gekeken naar het effect van meer groen op woongenot kan er een aantal bedenken: Woningbouwbeleid, arbeidsmigrantenbeleid, opvangbeleid (statushouders, (pagina 25). Besluiten worden altijd genomen op basis daklozen, asielzoekers, oekrainebeleid), Groen in de van een integrale afweging binnen wet- en regelgeving, niet om het in de ene wijk prettiger wonen te laten zijn omgeving, speelvoorzieningen, afstand tot winkels, dan in de andere. In het herziene beleid huisvesting en enz. De vraag is specifiek: Welke aspecten zijn van flexwonen dat uw raad in februari 2026 vaststelde, invloed op besluitvorming over " Leefbaarheid in de leggen we onder andere de leefbarometer vast. De wijk" ? Leefbaarometer wordt gebruikt als instrument om de verwachte waardering van de woonomgeving door bewoners in te schatten.

3

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

38

13, 220

Onderuitputting op investeringen

Vraagnummer fractie: 5

Antwoord

De gemeente hadden bedrag van € 47.949 mln geraamd, maar slechts € 7.397 mln uitgegeven. Er is dus zo'n 85% in de pot gebleven en slechts 15% besteed. Dat is wel een enorm verschil. De vraag die hiermee naar boven komt: Zijn ambities, planning, personele capaciteit, vergunningen en marktcapaciteit nog in balans? Verwacht U dit in 2026 recht te kunnen trekken?

Uw raad heeft voor het doen van diverse investeringen in 2025 een bedrag van € 47.949.000 beschikbaar gesteld. Het betreft onder andere investeringen in het kader van het Water- en Klimaatadaptatieprogramma (WKA) en de onderwijshuisvesting van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en De Vlaswiek in Koewacht. In 2025 zijn wij gestart met de realisatie van deze investeringen en is een bedrag van € 7.397.000 daadwerkelijk besteed. Het verschil tussen raming en realisatie wordt voor een belangrijk deel verklaard, doordat diverse projecten een lange voorbereidingsfase kennen. Hierbij gaat het onder andere om noodzakelijke onderzoeken, planuitwerking, vergunningprocedures en afstemming met betrokken partners. Deze stappen zijn essentieel om projecten zorgvuldig en uitvoerbaar te maken, maar zorgen er wel voor dat uitgaven later in de tijd plaatsvinden. In 2026 gaan wij verder aan de slag met de uitvoering van het totale investeringsprogramma.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

39

13

Restantkredieten

Vraagnummer fractie: 6

Antwoord

Welk deel van de restantkredieten van 144.186 mln is We verwachten van de restantkredieten een bedrag van afgerond € 58.000.000 te besteden in 2026. Het restant realistisch uitvoerbaar in 2026 en welk deel schuift van € 86.000.000 besteden we in de daaropvolgende waarschijnlijk verder door? jaren 2027-2029. Dit betreft voornamelijk de uitgaven voor de onderwijshuisvesting van het Voortgezet Onderwijs (VO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

40

-

Grote projecten

Vraagnummer fractie: 7

Antwoord

Kan er voor de gemeenteraad een compact dashboard We nemen deze vraag mee in de verdere ontwikkeling van de planning- en controlcyclus. gemaakt worden met per groot project: Krediet, besteed, planning, risico, verwacht jaar+maand van ingebruikname, effect op de kapitaallasten. Kan dit dashboard bij iedere perioderapportage geüpdatet worden en als bijlage bijgevoegd?

4

D66 Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

31

1

Jaarrekening in een oogopslag

Vraagnummer fractie: 1

Antwoord

Onder de uitgaven post “Overhead, algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves” is 17 miljoen minder uitgegeven van in 2024. Waar zitten de verschillen in?

Het verschil komt doordat er in 2025 minder geld aan de algemene reserve is toegevoegd dan in 2024. In 2024 hebben we uitzonderlijk meer toevoegingen aan de algemene reserve gedaan, onder andere door de eenmalige uitkering van een ‘superdividend’ vanuit ZEH en een hoger overschot voor Oekraïne. Deze toevoegingen tellen mee als uitgaven binnen het programma ‘mutaties reserves’.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

32

37

Reserves

Vraagnummer fractie: 2 Er staat een negatieve onttrekking op de Reserve Campus Terneuzen in de gewijzigde begroting van 5.187. Hoe moet men dat begrijpen en hoe is die tot stand gekomen? ( Deze lijn wordt als voorbeeld gebruikt voor begripsvorming. De vraag had ook bij andere posten gesteld kunnen worden).

Antwoord In dit overzicht is een toevoeging aan de reserve als een positief bedrag opgenomen. Een onttrekking aan de reserve presenteren we als negatief bedrag. In 2025 is er een bedrag van € 4.886.000 onttrokken uit de Reserve Campus Terneuzen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

33

54

Programma Overhead

Vraagnummer fractie: 3

Antwoord

Op deze pagina wordt hetzelfde bedrag, 33.255k, eerste gelabeld als “totaal salarissen excl. Overhead” en een stukje lager in de tabel als “totaal salarissen”. Wat is het correcte label? Verder komt dit bedrag niet voor in het verslag, klopt dat? Wat geeft de gemeente uit aan salarissen? Hoe verhoudt zich dat per inwoner met andere gemeenten?

Het klopt dat beide bedragen (€ 33.255k) gelijk zijn. Beide posten betreffen het totaal aan salarissen exclusief overhead. Bij de berekening van het overheadpercentage sluiten wij aan op de notitie Overhead 2023 van de commissie BBV. Volgens deze richtlijn delen wij de totale overhead door de salarissen die zijn geboekt op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf. Wij passen de omschrijving aan in de definitieve jaarstukken 2025, zodat dit duidelijk en eenduidig is weergegeven. Het klopt dat dit bedrag niet apart terugkomt in het verdere verslag. Op dit moment kunnen wij geen vergelijking geven van de salarissen per inwoner met andere gemeenten. De cijfers van andere gemeenten over 2025 zijn nog niet beschikbaar.

5

Sociaal Terneuzen Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

23

9

Aanpak begraafplaatsen

Vraagnummer fractie: 1

Antwoord

Kunt u toelichten of het huidige tekort binnen de Aanpak begraafplaatsen, toekomstige gevolgen heeft voor de planning en/of hoogte van de grafrechten?

Het huidige tekort binnen de Aanpak begraafplaatsen heeft geen directe gevolgen voor de voortgang op korte termijn, mits de voorgestelde aanvullende dekking (€437.000) vanuit het resultaat van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

24

1.2

Mobiliteit

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

Zijn de financiële verschillen structureel of incidenteel? Verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn incidenteel van aard. Het verschil op dit programma niveau lichten we toe onder het onderdeel III. Toelichting baten en lasten op pagina 155. Voor thema 1.2 Mobiliteit verwijzen we naar de toelichting van nummer 9 verkeersmaatregelen techniek. Daarnaast zijn ook incidentele baten en lasten opgenomen in dit thema. Daarvoor verwijzen we naar de toelichting van de mobiliteitshubs in het onderdeel V. Overzicht incidentele baten en lasten op pagina 169. Overige afwijkingen in dit thema bestaan uit kleinere incidentele over- of onderschrijdingen. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

25

21

Verlaging van aanbod restafval

Vraagnummer fractie: 3

Antwoord

Een deel van de VVE's van bestaande hoogbouw wil of kan geen bijdrage leveren aan de investering die nodig is om rest-,papier-en GFT gescheiden in te zamelen. Wat is de stand van zaken en verandert er hiermee iets voor betrokken bewoners qua ophalen?

Dit jaar werken we aan een nieuw grondstoffenplan dat we ter besluitvorming aan u voorleggen. Dit treedt vanaf 2028 in werking. Hierin zal ook het gescheiden inzamelen bij hoogbouw een plaats krijgen. Tot 2028 verandert er niets in het ophalen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

26

29

Efficiënte besteding van de budgetten in het Sociaal domein

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

….We legden de nadruk op jeugdhulp en breidden dit uit naar nieuwe producten. Aan z startte in augustus met de uitbreiding en maakte daarover afspraken met betrokken zorgaanbieders. Een update van de resultaten. Hebben alle jeudigen de zorg bij één zorgaanbieder ontvangen en wanneer wordt er een kwaliteits en tevredenheidsonderzoek gedaan bij de betrokken cliënten?

We gaven een vervolg aan de pilot in 2025 en verwachten de eindresultaten eind 2026. De eerste effecten van het opvolgen van beschikkingen op nieuwe producten zijn positief. We zien een afname van de aantallen en de doorlooptijd. De jeugdigen en hun gezinnen ontvangen zorg van verschillende, gecontracteerde aanbieders. Zowel aan-z, de zorgaanbieders als de gemeente voeren jaarlijks een kwaliteit- en tevredenheidsonderzoek uit onder betrokken cliënten.

6

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

27

29

Contractmanager

Vraagnummer fractie: 5

Antwoord

…....zorgen voor juiste contractnaleving door de WMO Na de aanstelling volgde de contractmanager een inwerkprogramma. We vernieuwden in 2025 de zorgaanbieders. Kunt u een update geven van de overeenkomsten. We namen de contractmanager mee resultaten en aanpak sinds september 2025? in alle ontwikkelingen en gemaakte keuzes. Vanaf 1 januari 2026 zijn deze van kracht. De nadruk ligt op de implementatie van de vernieuwde afspraken. In dat kader maakte de contractmanager de afgelopen maanden met (bijna) alle nieuwe aanbieders kennis. Daarmee legden we een goede basis voor samenwerking en toezicht. Daarnaast werken we aan de praktische inrichting van een contractmanagementsysteem. In dit systeem leggen we alles vast en monitoren we actief of aanbieders blijven voldoen aan de gestelde eisen. Zo kunnen we op tijd signaleren en waar nodig bijsturen. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

28

30

2.5 Jeugdhulp

Vraagnummer fractie: 6

Antwoord

Tot dit thema behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening zijn aangemerkt…...Onlangs is de Zeeuwse documentaire Kompasdrager vertoond met verhalen van jongeren die de juiste zorg niet meer ontvangen. Het grootste probleem i dat het niet lukt om zorgaanbod af te stemmen op de vraag. Kent u deze documentaire? Dat het vaak niet lukt het zorgaanbod af te stemmen op de vraag, is al langere tijd een zorg. Is dit een financiële reden omdat complexe zorg duurder is, of is er een andere reden?

We kennen de inhoud van de documentaire. Uitgangspunt is dat we in 1x de juiste hulp inzetten voor jeugdigen. We kijken daarbij naar het hele gezin. Er is geen financiële reden om het zorgaanbod niet af te stemmen op de hulpvraag. Zeeland heeft een dekkend zorglandschap. Voor sommige specialistische vormen van hulp maken we gebruik van landelijk aanbod. Het kan voorkomen dat een jeugdige ondersteuning krijgt tot de best passende hulp beschikbaar is.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

29

39

Warmtenet

Vraagnummer fractie: 7 Wat is de status van het onderzoek naar het warmtenet in de Oudelandse Hoeve? Heeft men al zicht op de kosten en het aantal aansluitingen?

Antwoord Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin we op dit moment werken aan een eerste schetsontwerp van het tracé. Omdat de bronlocatie nog onzeker is, is op dit moment nog niets zeggen over de totale kosten. Wat betreft de kosten voor onze inwoners geeft de tariefsystematiek van de Wet collectieve warmte kaders wat mag worden doorberekend. Dit staat bekend als het kostprijs-plusprincipe. In totaal gaat het om circa 2.000 verblijfsobjecten, waarvan 850 appartementen.

7

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

30

45

5.3 Economie

Vraagnummer fractie: 8

Antwoord

Tot dit thema behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur, activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. De op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening Wat is er gedaan voor de bedrijven en ondernemers in land-en tuinbouw en veeteelt. Waarom zien we hierover niets terug?

Er is met name gerapporteerd op hoofdlijnen en programma’s en niet op elke specifieke doelgroep. Om die reden zijn concrete acties voor land- en tuinbouw en veeteelt hier niet direct zichtbaar. Wel is er volop regionale samenwerking waarbij we inzetten op de versterking van ons landelijk gebied. Daarnaast zijn we doorlopend in gesprek met het bestuur van ZLTO Terneuzen om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van deze specifieke sector. In het Uitvoeringsplan Economie en de gemeentelijke Omgevingsvisie legden wij vast hoe wij de fysieke leefomgeving indelen, wat direct raakt aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector.

8

SGP Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

41

118

De post te vorderen belastingen

Vraagnummer fractie: 1

Antwoord

De betaaltermijn voor de OZB voor deze aanslagen in eind 2025 nog niet verlopen. Dit verklaart het hoge openstaandebedrag eind 2025. Toch zijn de openstaande bedragen bij de andere hoofdgroepen aanzienlijk hoger dan in 2024, hoe verklaard u dat?

Het openstaande bedrag van de forensenbelasting is eind 2025 € 399.510. Dit is aanzienlijk hoger dan eind 2024 (€ 208.686). Dit verschil komt doordat de aanslagen in 2025 pas eind december zijn opgelegd. De betalingstermijn liep toen nog. Daardoor was het openstaande bedrag tijdelijk hoger. In 2024 zijn de aanslagen al in oktober en november opgelegd. Hierdoor waren deze aan het eind van dat jaar grotendeels al betaald. Bij de andere belastingsoorten zien we geen grote verschillen in de openstaande bedragen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

42

118

De post te vorderen belastingen

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

Worden te te innen andere voorschotbedragen van de Via de griffie ontvingen wij nadere duiding van uw andere belastinggroepen in mindering gebracht op het vraag. U gaf aan dat bij de onroerende-zaakbelastingen de ontvangsten achterlopen en dat daardoor een groot netto positief resultaat? Of geoormerkt in de reserve nog te ontvangen bedrag ontstaat. Tegelijkertijd ziet u ondergebracht? dat bij andere belastinggroepen ook structureel een deel oninbaar blijkt. Uw vraag is daarom of dit oninbare deel in 2025 wordt afgetrokken van het resultaat. Het antwoord op uw vraag is: Ja, het oninbare deel wordt in 2025 verwerkt, maar niet direct als last op het resultaat via afboeking per individuele vordering. In plaats daarvan gebeurt dit via de voorziening dubieuze debiteuren. Wij verwijzen u naar de toelichting en financiële uitwerking van de voorziening dubieuze debiteuren in de paragraaf Lokale Heffingen. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

43

80

Cijfers riolering

Vraagnummer fractie: 3 Wat is de oorzaak dat de investering zoveel lager uitkomt dan geraamd?

Antwoord Dit heeft te maken met de behoedzame manier waarop we budgetten vaststellen. Het bestuur stelt het totale budget beschikbaar bij aanvang, ook als het project meerdere jaren loopt. De voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden vragen veel tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afstemming met nutsbedrijven en omwonenden.

9

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

44

207

Overzicht "Vennootschapsbelasting"

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

In het daar weergegeven overzicht komt de benaming 'Vennootschapsbelasting' voor met een bedrag van 244. Betreft dit de over 2025 verschuldigde vennootschapsbelasting? Op pagina 90 wordt melding gemaakt van een overschrijding met 104.000 euro (pagina 152, begroot 140, werkelijk 244). Op pagina 163 wordt vermeldt dat over het jaar 2025 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting is betaald van 130.000 euro. Er wordt nog een aanvullende heffing verwacht van 97.000 euro. Tezamen 227.000euro. Reden verschil (17.000 euro) met 244.000 euro? Hoe verhoudt één en ander zich tot voorgaande jaren?

Voor het jaar 2025 is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting betaald van € 130.000. Daarnaast wordt er nog een aanvullende aanslag verwacht van € 97.000. Hiermee komt de totale verwachte vennootschapsbelasting voor 2025 uit op € 227.000. Het verschil van € 17.000 wordt verklaard doordat er in het bedrag van € 244.000 ook een nabetaling is opgenomen die betrekking heeft op belastingjaar 2023. Dit betreft het bedrag dat nog verschuldigd was na het definitief vaststellen van de aangifte vennootschapsbelasting 2023. Voor dat jaar was in 2023 reeds een voorlopige aanslag van € 141.200 betaald.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

45

17

Mobiliteit: Snelfietsroute

Vraagnummer fractie: 5 Hoe kan het dat een ontwerp van een fietssnelroute niet uitvoerbaar bleek?

Antwoord Aanleg van het fietspad was niet financieel haalbaar. De provincie Zeeland heeft de keuze gemaakt om bij het sluizencomplex twee fietstunnels te vervangen door gelijkvloerse kruisingen. De gelijkvloerse kruisingen is een verkeersveilig alternatief.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

46

35

Onderwijs: Campus

Vraagnummer fractie: 6

Antwoord

De tekst geeft aan dat de raad in de vergadering van 11 december het belang van het aansluiten van Scalda en CTT onderschreef. Echter daar is een voorbehoud op gemaakt door te stellen dat de Scalda en CTT een substantieel bedrag moeten inbrengen in de realisatie van het gebouw... Alg.vraagnr. Paginanummer

In de vergadering van 11 december 2026 zegde wethouder Suij toe de huurovereenkomst en de overeenkomst voor de aankoop van het huidige pand van Scalda vooraf aan uw raad ter accordering voor te leggen. Wethouder Suij zegde daarbij toe uw wens mee te nemen in de onderhandelingen.

47

81 Vraagnummer fractie: 7

Voor 2025 hadden we een investeringsbudget (jaarschijf) beschikbaar van € 897.000. Hiervan gebruikten we € 41.834. Waarom is het investeringsbudget niet gerealiseerd?

Onderwerp Openbaar groen Antwoord Dit betreft investeringen in ons materieel voor groenonderhoud. Een aantal investeringen schoven we door. Dit komt onder andere door een overstap naar andere werkwijzen.Hierbij willen we bijvoorbeeld eerst een machine uitproberen alvorens er meerdere te bestellen. Zo stelden we de aanschaf van grasmaaiers uit vanwege overgang naar robotmaaiers. Ook spelen langere levertijden van materialen en machines. Een deel van de materialen is besteld en wordt in 2026 geleverd.

10

ChristenUnie Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

48

11

Risico's

Vraagnummer fractie: 1 Liggen er geen risico's op het terrein van de Participatiewet, i.h.b. mbt Dethon?

Antwoord Voor risico's op het terrein van de Participatiewet kunnen we terugvallen op de reserve werk en inkomen. Risico's van Dethon benoemen we in de paragraaf verbonden partijen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

49

39

Robuuste leefomgeving

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

Actieve bijdrage: denkt het college daarbij ook aan de mogelijkheden van het fiscaal bevorderen van klimaarrobuust, dan wel benadelen van klimaatfrustrerend gedrag?

Het college past momenteel geen fiscale instrumenten toe om klimaat robuust gedrag te bevorderen of klimaatfrustrerend gedrag te ontmoedigen. Dergelijke instrumenten zijn complex, onder meer vanwege wettelijke kaders en uitvoerbaarheid. Er is dan ook niet specifiek onderzocht in hoeverre dergelijke instrumenten voor onze gemeente effectief, wenselijk en juridisch haalbaar zijn. Op dit moment ligt de focus binnen het klimaatadaptatiebeleid op andere instrumenten, zoals ruimtelijke inrichting, regelgeving, samenwerking en communicatie om bewustwording te stimuleren.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

50

44

Arbeidsmarkt begeleiding

Vraagnummer fractie: 3 Wat zijn de resultaten van de begeleiding van werkzoekenden onder de werking van de Participatiewet?

Antwoord De uitstroom uit de Participatiewet wordt bemoeilijkt door de groeiende multiproblematiek die we zien bij uitkeringsgerechtigden. De taakstelling beschut werk realiseerden we. Ook het Werkservicepunt kon de taakstelling realiseren. Er stroomden in totaal 238 uitkeringsgerechtigden volledig uit de uitkering en 56 gedeeltelijk. Deze resultaten gelden voor Terneuzen en Sluis samen.

11

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

51

53

Overhead

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

Hoe is het mogelijk dat tegen het eind van het jaar, bij Deze afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door het de laatste begrotingswijziging, er nog de verwachting is vervangingsbudget. Het vervangingsbudget wordt maandelijks aangevuld via voordelen op de salarissen. dat de omvang van ingleend personeel met 50% Deze voordelen ontstaan doordat nieuwe medewerkers toeneemt, en vervolgens bij het opmaken van de soms later starten dan gepland of voor een lagere jaarrekening de uitkomst is dat die met 50% arbeidsomvang dan hun voorganger. Soms beginnen zij afgenomen is? ook in een lagere schaal of in een aanloopschaal. Dit geeft lagere kosten dan begroot. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar niet alle vacatures ingevuld. Dit budget gebruiken we vooral voor tijdelijke vervanging bij ziekte, zwangerschap en voor het oplossen van organisatie brede knelpunten. In de perioderapportage 8 is € 300.000 toegevoegd aan het vervangingsbudget. In de laatste periode van 2025 kwamen nog maar enkele adviezen binnen die betrekking hadden op 2025. De meeste aanvragen gingen al over inzet in 2026. Een aantal besluiten konden administratief niet meer verwerkt worden in 2025. Een deel van dit budget wordt overgeheveld naar volgend jaar om in te zetten in 2026. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

52

58

OZB

Vraagnummer fractie: 5 Wat is de verhouding in de opbrengsten tussen woningen en niet-woningen?

Antwoord De opbrengsten onroerende-zaakbelastingen bestaan in 2025 voor € 8.917.200 (39%) uit opbrengsten woningen eigenaren, € 7.801.200 (34%) niet-woningen eigenaren en € 6.028.300 (27%) niet-woningen gebruikers. Deze verhoudingen liggen elk jaar ongeveer hetzelfde.

12

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

53

59

Forensenbelasting

Vraagnummer fractie: 6 Vallen alle woningen die zonder bewoners geregistreerd staan onder de forensenbelasting? Zo nee, hoe bepaalt u welke dan el?

Antwoord Forensenbelasting wordt geheven door bij natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het jaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het gaat vaak om eigenaren van een tweede woning of vakantiewoning. Het criterium is dat de woning beschikbaar is, ongeacht of men deze daadwerkelijk gebruikt. Voor de forensenbelasting maakt Sabewa gebruik van gegevens uit de BRP, BAG, eigendomsgegevens en verhuurinformatie. Op basis hiervan selecteren zij objecten die mogelijk voor forensenbelasting in aanmerking komen. Vervolgens beoordeelt Sabewa per object of sprake is van een gemeubileerde woning die door iemand die niet in de gemeente staat ingeschreven meer dan 90 dagen beschikbaar wordt gehouden voor eigen gebruik. Daarbij kijken zij onder andere naar eigendom, gebruik, verhuurconstructies en eventuele verhuurovereenkomsten. Wanneer op basis van deze beoordeling belastingplicht wordt vastgesteld, wordt een aanslag forensenbelasting opgelegd.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

54

60

BIZ

Vraagnummer fractie: 7 Heeft de daling te maken met het vertrek van ondernemers uit het centrum?

Antwoord Vertrek van ondernemers uit het centrum heeft niet direct invloed op de hoogte van de BIZ-inkomsten. Dit, omdat de onroerende zaken wel belast blijven. Het komt wel voor dat betaling van de opgelegde aanslag pas na het betreffende belastingjaar, in dit geval 2025, betaald wordt. En daarmee ook later als inkomsten voor stichting Bizzy ter beschikking komt.

13

Hart voor Terneuzen Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

01

6

Binnenstad en Cultuur

Vraagnummer fractie: 1 Progy & Bess en de PIT maakten een professionaliseringsslag. Hoe staat het met het onderzoek om te komen tot een gezamenlijke huisvesting.

Antwoord Dit loopt nog binnen Totaalplan Binnenstad. We streven naar slimme inzet van middelen en optimaal maatschappelijk effect. Daarom zetten we in op een clustering van meerdere functies op de locaties De Triangel, De PIT en De Pyramide. Gesprekken met stichting Porgy&PIT lopen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

10

82

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Vraagnummer fractie: 10

Antwoord

Gebouwen. Wij zijn eigenaar van meer dan 190 gebouwen en bouwwerken. Gaarne zouden wij een overzicht willen ontvangen van de 190 gebouwen waarbij vermeld de boekwaarde per 1-1-2026 en de jaarlijkse exploitatielasten.

We hebben geen overzicht van de boekwaardes per gebouw. Sommige gebouwen zijn volledige afgeschreven en zijn niet meer opgenomen in de staat van activa. De totale boekwaarde van alle gebouwen en gebouw gerelateerde investeringen waarop we nog afschrijven is op 1-1-2026 € 87.514.420. De kapitaallasten van deze investeringen zijn in 2026 afgerond € 5.700.000. De overige exploitatielasten registreren we niet apart per gebouw.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

11

97

Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

Vraagnummer fractie: 11

Antwoord

2025 Het eigen vermogen is 1.516.734 Het financieel resultaat over 2025 is min 1.132.732 Wordt het resultaat verrekend met het eigen vermogen daar Dethon volledig gefinancieerd worden door de deelnemende gemeenten.

Het financiële resultaat wordt helemaal verrekend met de algemene reserve. Daardoor wordt de algemene reserve negatief (min € 297.500). Dethon heeft ook nog twee bestemmingsreserves van ongeveer € 600.000. Deze bestemmingsreserves mogen niet worden ingezet ter dekking van het resultaat. Het totale eigen vermogen blijft wel positief. In 2026 wordt bekeken hoe de algemene reserve weer kan worden aangevuld.

14

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

12

99

Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Vraagnummer fractie: 12

Antwoord

Oninbaar 2025 BIZ bijdrage wordt aangegeven 1.672,- Het bedrag van € 1.518 in uw vraag is een optelling van - uit de specificatie blijkt dit 1.518,-- te zijn waar zit het de openstaande vorderingen van de BIZ bijdrage uit 2017 en 2018. Deze vorderingen staan echter nog verschil. De inning van de toeristenbelasting 2024 open. Ze zijn dus niet oninbaar verklaard. Het bedrag t.o.v. 2025 blijft gelijk zijn hier in geen akties van € 1.672 betreft wél de posten die in 2025 als ondernomen. Het uitstaande bedrag aan toeristenbelasting in 2023 is 59.213,-- Hoe zeker is dat oninbaar zijn afgeboekt. Dit zijn bedragen uit 2020 en 2022. Dit is dus het juiste bedrag voor oninbare BIZ dit binnen zal komen. bijdrage in 2025. Het openstaande bedrag aan toeristenbelasting bedraagt zowel eind 2024 als eind 2025 € 0. Dit wordt verklaard doordat de toeristenbelasting pas na afloop van het belastingjaar kan worden opgelegd. De heffing wordt namelijk opgelegd op basis van het aantal overnachtingen in een jaar, dat pas na het jaar door belastingplichtigen wordt opgegeven. Hierdoor zijn er per jaareinde nog geen aanslagen opgelegd en ontstaat er op dat moment geen openstaande post. Voor de openstaande post toeristenbelasting uit 2023 van € 59.213 loopt momenteel het reguliere invorderingsproces.

Op dit moment ziet Sabewa Zeeland nog voldoende aanleiding om dit proces voort te zetten en verdere invorderingsmaatregelen te treffen waar nodig. De uiteindelijke kans van slagen is op dit moment lastig exact in te schatten. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de financiële positie van belastingplichtigen, eventuele betalingsregelingen en de verdere voortgang van het invorderingstraject. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

13

143

Reserves

Vraagnummer fractie: 13

Antwoord

Reserve armoedebestrijding kinderen saldo 1-1-2025 Ook in 2025 zetten we in op armoedebestrijding onder 41 Saldo op 31-12-2025 41.000 wil dit zeggen dat hier kinderen. Bijvoorbeeld het inzetten van Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur en het geen aandacht aan is besteed. Jeugdeducatiefonds. In 2025 was het nog niet nodig om de reserve hiervoor in te zetten, maar vanaf 2026 wel gezien de stijging van de kosten. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

14

149

Voorzieningen

Vraagnummer fractie: 14

Antwoord

Voorzieningen legaat van Sprang saldo op 1-1-2025 59.000 saldo op 31-12-2025 55.000,-- waar is het restant gebleven.

Wij verwijzen u naar de tabel op pagina 151 van het boekwerk. Het saldo van de voorziening Legaat van Sprang is op 1-1-2025 € 55.732. In 2025 besteedden we van het Legaat € 55.475 aan het kunstwerk "Oervorm" van Johnny Beerens. Het restant van € 255 lieten we vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Het saldo op 31-12-2025 is € 0.

15

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

15

212/217

Verantwoording investeringsprogramma

Vraagnummer fractie: 15

Antwoord

Ieder jaar beoordelen we welke investeringen we In het overzicht vanaf 2004 zijn er zowel + als bedragen wanneer wordt dit overzicht bijgewerkt en de kunnen afsluiten. Daarbij kijken we of de investering is gerealiseerd en of alle kosten en mogelijke inkomsten restanten overgeheveld naar de reserve. zijn verwerkt. Sommige investeringen hebben meer tijd nodig in de voorbereiding voordat ze echt starten. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

16

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 16

Antwoord

Zolang de verwachte opbrengsten hoger zijn dan de Inzamelen bedrijfsafval opbrengsten 488 kosten 407 kunnen wij de ondernemers niet tegemoet komen door verwachte kosten is het niet nodig om de tarieven te verhogen. Voor 2026 zijn de tarieven niet verhoogd. de komende jaren het tarief te bevriezen. Ook hebben wij de CO2 belasting niet doorberekend.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

17

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 17

Antwoord

Kermisexploitatie opbrengsten 54 kosten 48 Door het De verwachting voor 2026 is dat de opbrengsten staangeld lager zijn dan 2025. Er zijn wisselingen in staangeld te verlagen komen wij de kermisexploitanten tegemoet kunnen wij daar dan niet exploitanten en er zijn lagere inschrijvingen. Ook stijgen de kosten voor inzet beveiliging, verkeersregelaars, aan verbinden lagere entree prijzen voor de stroomkosten en EHBO. Door dalende opbrengsten en gebruikers. stijgende kosten verwachten we dit jaar financieel quitte te spelen. Het plan is wel om de kortingsdag met 2 dagdelen uit te breiden. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

18

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 18 Exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties. De opbrengsten en kosten liggen ver uit elkaar. Welke maatregelen kunnen er worden genomen om de kosten te verlagen, zonder dat de tarieven worden verhoogd. Denk aan het energie verbruik.

Antwoord De sportaccommodaties stellen we tegen aantrekkelijke tarieven beschikbaar voor onze inwoners. De kosten overschrijden de opbrengsten. De meeste besparingen hebben gevolgen voor gebruikers. We denken daarbij aan bijvoorbeeld verhogen tarieven, beperken openingstijden of onderhoud. Verduurzaming leidt op langere termijn wel tot een besparing op energiekosten. We zijn gestart met een verduurzamingsprogramma waarbij de verschillende accommodaties (waaronder sport) stapsgewijs aan bod komen. We volgen hierbij de verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed en de herijkte routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.0. Deze laatste is door de raad vastgesteld op 10 maart 2026.

16

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

19

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 19

Antwoord

Er is bewust gekozen voor een laag tarief voor parkeren Exploitatie parkeergarages opbrengsten 198 kosten 690. De opbrengsten blijven ver achter t.o.v. de kosten in de parkeergarages, om deze toegankelijk en welke maatregelen worden er genomen om de kosten aantrekkelijk te houden voor bezoekers van de stad. Hierdoor blijven de opbrengsten achter bij de kosten te verminderen. van de exploitatie. Dat is dus verwacht. De kosten voor het beheer en onderhoud van de parkeergarages zijn structureel en keren jaarlijks terug. Deze kosten nemen bovendien toe door inflatie en prijsstijgingen. Om de exploitatie zo efficiënt mogelijk te houden, worden maatregelen getroffen om de kosten te beperken. Zo wordt geïnvesteerd in nieuwe parkeerapparatuur. Hiermee beogen we de operationele kosten op termijn te verlagen. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

02

17

1.2. Mobiliteit

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

Het ontwerp voor de snelfietsroute bleek niet uitvoerbaar. Wanneer kunnen wij een nieuw voorstel verwachten en de daarmee gemoeide investering.

Momenteel is de provincie Zeeland bezig om het nieuwe schetsontwerp verder uit te detailleren voor de route tussen Dow en Sluiskil. De keuze is gemaakt om bij het sluizencomplex twee fietstunnels te vervangen door gelijkvloerse fietsoversteken. De huidige investeringen blijven in stand en er komen naar verwachting geen nieuwe (aanvullende) investeringen aan. De provincie Zeeland verwacht hiermee geen nieuwe besluiten te nemen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

20

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 20

Antwoord

De fietsenstalling is momenteel ondergebracht op een Exploitatie fietsenstalling opbrengst 1% welke maatregelen worden er genomen om de inkomsten te tijdelijke locatie, als gevolg van de werkzaamheden en aanpassingen aan de Herengracht. verhogen c.q. de kosten te verlagen. Het parkeren in de fietsenstalling is gratis. Hierdoor zijn er geen inkomsten. In de tijdelijke situatie hebben we geen mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Onderzoek naar de nieuwe locatie en opzet loopt nog. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

21

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 21 Facilitaire dienstverlening bij evenementen. Welke maatregelen worden er genomen om de kosten te verlagen.

Antwoord Wij stimuleren de organisaties in "zelfredzaamheid" zodat wij de doorberekende uren voor werknemers van de gemeente kunnen verlagen. Ook kunnen organisaties kosten beperken door gemeentelijke materialen zelf op te halen en diensten zelf uit te voeren in plaats van dit te laten doen door de gemeente.

17

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

22

225

Wet markt en overheid

Vraagnummer fractie: 22

Antwoord

Verhuur woonwagens/standplaatsen opbengst 173 kosten 166 het percentage van 100% is niet correct.

Het percentage is per abuis verkeerd opgenomen. Wij passen dit aan naar 104% in de definitieve versie van de Jaarstukken 2025.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

03

18

1.3 Kunst en cultuur

Vraagnummer fractie: 3

Antwoord

Het pilotproject ArtBase (2025-2027) van het Mondriaan Fonds onderzoekt de haalbaarheid van een museum voor hedendaagse kunst in Terneuzen en/of Zeeuws-Vlaanderen. De financiering van ArtBase is van 2025-2027 wat gaat er daarna gebeuren met dit project.

ArtBase werkt in samenspraak met Mondriaan Fonds en adviesbureau Blueyard aan voortzetting na 2027. Dit is mede afhankelijk van landelijke (ministerie van OCW) en provinciale financiële toekenning. Voor Terneuzen zetten we in op een blijvende plek voor ArtBase in het stadhuis om gelijke toegang tot cultuur voor onze inwoners te borgen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

04

22

1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

Wij geven hier geen uitvoering aan. Op 1 april 2026 trad We voeren het handhavingsbeleid uit en we passen de Huisvestingsverordening Terneuzen 2026 in werking. de beleidsregel Flexbewoning gemeente Terneuzen Het onttrekken, samenvoegen, omzetten of vormen van toe. De inwoners van onze gemeente zijn zeer oplettend en met regelmaat ontvangen wij signalen dat woningen mag alleen nog maar met een vergunning. De er woningen worden bewoond door arbeidsmigranten verhuur van woningen aan meerdere huishoudens, waarvoor geen vergunning is verleend. Wij hebben al waaronder de verhuur aan internationale werknemers, eerder de sugestie gedaan te komen met een logo dat is hiermee eveneens vergunningplichtig. Dit vormt op de gevel wordt aangebracht als er een vergunning echter geen aparte categorie. Het is daarom voor ons niet doenlijk om van gemeentewege logo's op gevels is verleend voor een Flexwoning, zodat de inwoners kunnen zien waar wel en geen vergunning is verleend. aan te brengen in die gevallen waarin specifiek sprake is van verhuur aan internationale werknemers. Het staat Gaat u hier nog uitvoering aangeven. In de horeca, de desbetreffende eigenaar/verhuurder uiteraard vrij om logiesaccommodaties is dit zeer gebruikelijk. hier zelf invulling aan te geven. Uw suggestie zullen we daarom voorleggen aan enkele betrokken partijen in een komend overleg.

18

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

05

35

3.1. Onderwijs.

Vraagnummer fractie: 5

Antwoord

Het proces rondom de huurovereenkomsten loopt. We In dezelfde vergadering, 11-12-2025 bevestigde de overleggen periodiek met Scalda over de aankoop van gemeenteraad ook het belang van de het huidige perceel en de huurovereenkomst voor (onderwijskundige) meerwaarde van Scalda en het Campus Terneuzen. Ook met het Centrum voor Top Centrum voor Top Techniek op Campus Terneuzen. Techniek (CTT) zijn we in gesprek. De investering voor Scalda en Top Techniek zal moeten geschieden via een investering van de gemeente die vervolgens een huurovereenkomst zal We zien de vrijkomende locaties (VO, VSO-PRO en Scalda-CTT) als mogelijke ontwikkellocaties voor afsluiten. Voorgesteld werd een huurovereenkomst woningbouw. De exacte (on)mogelijkheden verkennen van 25 jaar, terwijl de afschrijving van de investering we en werken we nader uit. We zijn, zoals eerder 40 jaar zal zijn. Wat zijn de vorderingen. Overigens toegelicht, geen voorstander van het verplaatsen van zijn wij voorstander dat Scalda en Top Techniek Toonbeeld. Als raad verwierp u eerder de motie (M25blijven waar zij op dit moment gevestigd zijn. Verder 15.1) en het amendement (A25-15) over het verplaatsen vragen wij aandacht voor de vrijkomende vestiging Oude Vaart, wij stellen voor deze te gebruiken voor de van Toonbeeld.

Overigens staan de Kinderopvang en Toonbeeld – zoals ook eerder ook aangegeven - achter vestiging van Sprong/Argo/Wingerd gezien de boekwaarde van de oude vaart van 2.397.000,-- per 1- het verduurzamen van het huidige gebouw. De 1-2029 Verder zou dan ook Toonbeeld hier gevestigd suggesties uit uw vraag onderzoeken wij niet nader. Wel zoeken we in de verdere uitwerking en realisatie van kunnen worden een besparing van 8 miljoen. De locatie van Toonbeeld kan dan gebruikt worden voor Campus Terneuzen de samenwerking met Toonbeeld. ontwikkeling van woningbouw. Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

06

53

Programma Overhead

Vraagnummer fractie: 6 Salarissen en sociale lasten werkelijk 2025 10.763 Zou u dit bedrag ook kunnen splitsen daar het twee elementen zijn.

Antwoord De loonkosten per medewerker komen uit de salarisadministratie. Deze administratie berekent zowel het bruto salaris als de sociale lasten, zoals pensioen en premies. De gegevens worden daarna als totalen aangeleverd aan de financiële administratie. Financiën verwerkt deze totalen en verdeelt ze over verschillende kostensoorten, zoals overhead. Deze verdeling gebeurt op totaalniveau en niet per afzonderlijk onderdeel. Hierdoor kan achteraf geen uitsplitsing gemaakt worden tussen salarissen en sociale lasten binnen de overhead. De onderbouwing op dit detailniveau is niet beschikbaar. Gemiddeld liggen de sociale lasten in Nederland tussen de 18% en 25% van het brutoloon, wat neerkomt op circa 15% tot 20% van de totale werkgeverskosten.

19

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

07

53

Programma Overhead

Vraagnummer fractie: 7

Antwoord

Ingeleend Personeel 477 werkelijk 2025 Heeft dit bedrag een relatie met het bedrag van 728.650 dat direct betaald is aan de inleenkrachten via de broker zie blz. 87

Het bedrag van € 477.000 bij ‘ingeleend personeel’ op het taakveld Overhead zijn kosten voor ingehuurde medewerkers die werken aan overheadtaken. Deze kosten nemen we op in de exploitatie. Het bedrag van € 728.650 hebben we als voorschot betaald aan ingehuurde professionals. Zij hebben gewerkt aan verschillende taken in de organisatie. Dit bedrag staat op de balans als ‘vooruitbetaalde bedragen’, omdat de financiële afhandeling nog niet klaar is. Kortom: de twee bedragen hebben geen relatie met elkaar.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

08

69

Risico's na begroting 2025

Vraagnummer fractie: 8 Onzekerheden beeindiging contract dienstverlener 638.107 Hoe staat het met de afwikeling van de dienstverlener. Is het gereserveerde bedrag van 638.107 voldoende.

Antwoord De uiteindelijke financiële consequenties zijn afhankelijk van de uitkomst van het faillissement en de afwikkeling door de curator. Op dit moment is hierover nog niks bekend. Wij blijven samen met onze advocaat de ontwikkelingen nauwgezet volgen en houden de raad op de hoogte van de financiële gevolgen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

09

78

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Vraagnummer fractie: 9 Onderdelen van de jaarschijf 2025 die wij niet uitvoeren schuiven door naar de jaarschijf 2026. Welke onderdelen zijn er doorgeschoven.

Antwoord Het gaat hierbij om geplande werkzaamheden aan de Keizerstraat in Hoek en enkele kleinere onderhoudswerkzaamheden.

20