2026-02-25 - Bijlage 1- oplegnotitie herijking routekaart verduurzaming vastgoed

Notitie nadere uitwerking herijking van de Routekaart Verduurzaming Vastgoed

Inleiding In 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de Verduurzamingsstrategie Gemeentelijk Vastgoed vast te stellen. De Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 1.0 is onderdeel van deze strategie. Met deze routekaart vertalen we de strategie in uitvoering. Deze routekaart herijken we elke vier jaar, zodat we nieuwe ontwikkelingen, doelen en inzichten kunnen meenemen. Met de Routekaart 2.0 bevestigen we de richting die we zijn ingeslagen maar dan geactualiseerd aan de huidige stand van regelgeving en voortgang. Zo zorgen we dat onze gebouwen klaar zijn voor de toekomst en dat we bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke gemeente.

Samenvatting Routekaart 2.0 Aanleiding In 2021 stelden we de eerste Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed op. Op basis van deze routekaart startten we de uitvoering van de verduurzaming op. In de afgelopen periode deden we ervaring op met de uitvoering van de verduurzaming. De opgedane ervaring, nieuwe (landelijke) doelstellingen en overige ontwikkelingen vertaalden we in een nieuwe routekaart. Deze nieuwe Routekaart 2.0 vervangt die van 2021. Belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. De Regionale Energiestrategie Zeeland werd in 2020 opgeleverd. De hierin genoemde doelstellingen vormden de basis voor de eerste Routekaart die wij opstelden. Inmiddels is de RES 2.0 vastgesteld. De volgende doelstellingen uit de RES 2.0 hebben we verwerkt in de Routekaart 2.0: • • •

Tussendoel: 55% minder CO₂ in 2030 ( dit doel was in de RES 1.0 49%). Einddoel: 95% minder CO₂ en aardgasvrij in 2040. Nieuwbouw: sinds 2021 energieneutraal en gasloos.

Een belangrijk uitgangspunt blijft dat we de verduurzaming koppelen aan belangrijke momenten uit het beheer van ons vastgoed. We koppelen de verduurzaming een renovatie en/of onderhoudswerkzaamheden. Door dit te doen beperken we de kosten. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Routekaart 1.0 We startten de verduurzaming van ons vastgoed met de Routekaart als vertrekpunt. Echter de wereld is sindsdien veranderd. Een grote mate van netcongestie, sterk fluctuerende energieprijzen, sterk stijgende materiaalprijzen etc. Met de herijking van de Routekaart hebben we verschillende parameters aangepast naar de huidige werkelijkheid. Dit resulteert in de volgende aanpassingen: • • •

Actualisatie (indexering) investeringsbudgetten naar prijspeil 2025. Nieuwe fasering en prioritering van verduurzamingspakketten op basis van energielabel, levensduur en financiële haalbaarheid. Update van CO2-emissiefactoren en energietarieven.

2

• •

Toevoeging van aangepaste emissiereductie op basis van verbruiken 2023. Aansluiting bij RES Zeeland 2.0, met ambitieuzere doelen en meer focus op samenwerking en participatie.

Planning De planning is vanwege verschillende redenen gewijzigd. Om dat in deze oplegnotitie nog eens naar voren te laten komen is Bijlage A achter dit document toegevoegd. DuMaVa-subsidie We hebben al DuMaVa-subsidies (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) gekregen voor een aantal gebouwen. Ook in de volgende fase blijven we actief op zoek naar subsidies om de benodigde investeringen te verlagen. Afstoten/slopen/nieuwbouw Sommige gebouwen hebben in de Routekaart de status afstoten, slopen of vervangen door nieuwbouw. Dit is nodig om de gestelde doelen te halen. Wanneer we een van deze gebouw blijven exploiteren, betekent dit automatisch dat we het volledig moeten verduurzamen voor 2040. Met de kennis van nu hebben we diverse gebouwen deze status gegeven. Wijzigingen in onze vastgoedportefeuille en gewijzigd gebruik van panden volgen we op de voet. De ontwikkelingen nemen we mee bij de uitvoering van de verduurzaming van ons vastgoed, en gaan we weer meenemen in de volgende herijking. Zo stemmen we zoveel mogelijk alle strategieën en beleid op elkaar af. Niet opgenomen gebouwen in de routekaart Het eerste tijdvak (2021-2025) hebben we afgerond. Nu we starten aan het tweede tijdvak is het ook tijd om gebouwen die we nog niet opnamen in de eerste routekaart te bekijken. De komende periode gaan we gebruiken om hiervoor de (on)mogelijkheden in kaart te brengen. Het betreft: • •

Solitaire scholen: het schoolbestuur is juridisch eigenaar, wij zijn economisch eigenaar, we onderzoeken wat er nodig is om deze te verduurzamen. Groenwerkplaatsen: ook hier bekijken we wat mogelijk is. Uiteindelijk moeten ook deze gebouwen gasloos worden.

Netcongestie Bij het opstellen van de eerste Routekaart was er nog geen sprake van netcongestie. Dit is een actueel probleem wat gevolgen heeft voor de energietransitie. De afgelopen jaren bleek het niet mogelijk te zijn om gebouwen gasloos te maken. De hiervoor benodigde zwaarder aansluiting op het elektriciteitsnet was niet beschikbaar. Dit betekent dat we onze plannen moeten aanpassen. We moeten soms eerst een hybride oplossing gebruiken en later overstappen op volledig elektrisch. We bekijken dit per gebouw en kiezen steeds de beste aanpak.

3

Financieel Investering De herijking van de Routekaart heeft financiële consequenties. We houden rekening met: - Beschikbare restantkredieten verduurzaming vastgoed van voorgaande jaren. - Investeringskredieten verduurzaming vastgoed in Kaderbrief 2026-2029. - Verkregen subsidies voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DuMaVa). In onderstaande tabel staan de extra benodigde investeringen met bijbehorende kapitaallasten, rekening houdend met kostenverhogende BTW en indexering gedurende de uitvoeringsperiode.

Onderhoudsbudget Bij het bepalen van de benodigde budgetten hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met geplande werkzaamheden in de MJOP ( Meer Jaren Onderhouds Planning). Het bedrag dat bijvoorbeeld voor vervanging van een CV-ketel staat aangegeven in de MJOP wordt ingezet vanuit de MJOP. Dit wordt aangevuld uit benoemd investeringskrediet met de meerprijs voor een warmtepomp. Dit is voor meerdere gebouwonderdelen van toepassing. Subsidie Net als de afgelopen periode gaan we ook de komende periode actief op zoek naar subsidies. In het geval van verduurzaming zal dit vooral DuMaVa-subsidie zijn. Toegekende subsidies dekken gedeeltelijk de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen in verduurzaming van het gemeenschappelijk vastgoed. Vermeden energieuitgaven We verduurzamen ons vastgoed om te komen tot een CO2-neutrale vastgoedportefeuille. Maar door te verduurzamen gaan we ook minder energie verbruiken. Dit levert uiteindelijk ook een besparing op in onze energie uitgaven op. Dit noemen we vermeden energie uitgaven. Dit effect wordt pas na enkele jaren inzichtelijk. Fluctuerende energieprijzen en strenge of minder strenge winters zijn namelijk ook van grote invloed op onze energie uitgaven.

4

Bijlage A: Planning Routekaart 1.0 versus Routekaart 2.0

5