2026-02-25 a. Vaststelling Herijking routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 10 maart 2026 Realisatie & Beheer - Techniek zaaknummer: 287203

2026_Raad_00029 - Vaststelling Herijking routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (2.0) Portefeuillehouder Laszlo van de Voorde Programma en/of paragraaf Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit om de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.0 vast te stellen. Besluitpunt 2 De gemeenteraad besluit € 310.000 aan extra benodigd investeringskrediet voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed voor het jaar 2026 beschikbaar te stellen en de meerjarige financiële gevolgen te verwerken in de (meerjaren)begroting. Besluitpunt 3 De gemeenteraad besluit € 2.780.000 aan extra benodigde investeringskredieten voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed voor 2027-2030 en de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen bij de afwegingen voor Kaderbrief 2027-2030. Wat is de aanleiding? In 2021 stelde de gemeenteraad de Verduurzamingsstrategie Gemeentelijk Vastgoed vast. Een belangrijk onderdeel van deze strategie was De Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed. Met deze routekaart vertaalden we de strategie in een uitvoeringsprogramma. Vanuit dit uitvoeringsprogramma startten we met verduurzamen volgens de Routekaart. Zo voerden we de Erkende Maatregelen Lijst uit in bijna alle gebouwen, onder andere: •

6 brandweerkazernes

•

2 brede scholen

•

3 openluchtbaden

1/5

•

5 gymzalen + ’t Sportuus in Axel

•

Diverse welzijnsgebouwen

Daarnaast startten we de voorbereidingen voor enkele grote(re) projecten. Dat zijn onder andere de verduurzaming van de volgende gebouwen: •

De Vliegende Vaart

•

Stadhuis Terneuzen

•

Brede school de Laureyn in Philippine

•

Schoolmuseum

De Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed herijken we elke vier jaar, zodat we nieuwe ontwikkelingen, doelen en inzichten kunnen meenemen. Met de Routekaart 2.0 bevestigen we de richting die we zijn ingeslagen maar dan geactualiseerd aan de huidige stand van regelgeving en voortgang. Wat willen we bereiken? Met de nieuwe Routekaart stellen we het kader voor de komende jaren om zo de klimaatdoelstellingen voor onze gebouwen te bereiken. Argumenten 1.1 Door deze herijking vast te stellen kunnen we verder met de uitvoering van de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed We kunnen verder gaan met enkele projecten vanuit de vorige periode en starten aan de uitvoering van de geplande werkzaamheden vanuit de nieuwe periode. 1.2 Door de herijking vast te stellen wordt duidelijk met welke technische maatregelen we onze maatschappelijke gebouwen gaan verduurzamen Dit is belangrijk voor een goede inhoudelijke onderbouwing van een eventuele aanvraag van landelijke en/of Europese subsidies. 1.3 Door de strategie vast te stellen is een beter beheer van ons vastgoed mogelijk Ons vastgoed op een goede manier beheren is alleen mogelijk wanneer we alle in de toekomst mogelijke financiële kosten en opbrengsten in beeld hebben. Hiermee kunnen dan betere voorstellen maken en meer gewogen besluiten nemen.

2.1/3.1 Met de extra middelen kunnen we de maatregelen uitvoeren die in de routekaart staan We hebben een aantal maatregelen uit te voeren in verschillende gebouwen. Door verschillende ontwikkelingen zijn de kosten voor de verduurzaming gestegen ten opzichte van de eerste routekaart. De bijhorende kosten waren in de originele routekaart berekend met prijspeil 2018. Deze kosten zijn nu in de routekaart 2.0 herzien naar prijspeil 2025. Door door netcongestie moeten we bij verschillende gebouwen de te nemen maatregelen aanpassen. Daarnaast hebben we ook projecten naar voor of naar achter moeten schuiven. Om de doelstellingen te halen is het belangrijk dat de financiële middelen worden toegekend. 2.2/3.2 Met de extra middelen behouden we de al verkregen subsidies

2/5

In het eerste tijdvak vroegen we DuMaVa-subsidies aan (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed). We ontvingen in totaal afgerond € 1.200.000 aan subsidie. Om deze subsidie te behouden moeten we de verduurzaming uiterlijk in 2027 afronden. Dit lukt alleen wanneer we de extra benodigde middelen verkrijgen. 3.3 In de kaderbrief 2027-2030 maakt u de integrale afweging. Door de afwijkingen te vermelden in de kaderbrief kan de gemeenteraad een betere integrale overweging maken voor een structureel sluitende begroting. Kanttekeningen 1.1 De scholen waarvan het juridisch eigendom niet bij de gemeente ligt, staan niet in deze routekaart In het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs ( 2024-2028) namen we de volgende tekst op: "De Verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed 2022-2040, en de daar bijhorende Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed is mede gebaseerd op het bestaande IHP. Om de integraliteit tussen beide stukken te waarborgen zal de Verduurzamingsstrategie worden getoetst aan het herijkte IHP en zo nodig worden herijkt. De gebouwen waarvan de gemeente juridisch eigenaar is, zijn opgenomen in de verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed 2022-2024. Gemeente Terneuzen wil onderzoeken op welke wijze de andere scholen waarvan de gemeente enkel het economisch claimrecht bezit ook onderdeel kunnen uitmaken van dit plan.".

In deze herijking van de routekaart hebben wij dit nog niet opgenomen. De komende periode gaan we hier gevolg aan geven en de consequenties is beeld brengen. Ook onderzoeken we wat we voor de werkplaatsen van groenbeheer nog moeten doen. 1.2 In deze routekaart is nog geen rekening gehouden met af te stoten gebouwen De routekaart baseerden we op onze bestaande vastgoedportefeuille en de ons bekende ontwikkelingen. Toekomstige wijzigingen in onze vastgoedportefeuille nemen we steeds mee in de uitwerking van de plannen per gebouw. We startten bijvoorbeeld niet aan de verduurzaming van de brandweerkazerne in Sas van Gent, omdat er plannen zijn voor vervangende nieuwbouw. In het tweede tijdvak zijn de aanstaande bezuinigingen ook van invloed. Wij houden hier rekening mee bij de nadere uitwerking van de verschillende verduurzamingsprojecten. Wij starten niet met de verduurzaming voordat we zekerheid hebben over het toekomstig gebruik van diverse voorzieningen. 2.1 Het toekennen van het benodigde extra budget voor 2026 is zonder integrale afweging We moeten kritisch zijn op de gemeentefinanciën. We bereiden ons voor op bezuinigingen vanwege de verwachte begrotingstekorten. Daarom willen we investeringen via de kaderbrief integraal afwegen. Dat is nu voor deze niet het geval. Om geen vertraging op te lopen is het belangrijk toch deze keuze te maken.

3.1 Waarom nu niet al definitief besluiten? De benodigde investering is al bekend. Dus u zou al kunnen besluiten deze bedragen vast te stellen. Maar we weten dat de meerjarenbegroting grote tekorten laat zien. Daarom is het niet verstandig om nu te besluiten zonder de integrale afweging te maken. In de kaderbrief wordt dit in beeld gebracht. De beslissingen die gemaakt worden vanuit de kaderbrief worden dus integraal genomen. Door de gevraagde financiële middelen voor 2026 wél toe te kennen lopen we geen verdere vertraging op. Er is dan dus tijd om de beslissing voor 20272030 tijdens de kaderbrief te maken.

3/5

Wat mag het kosten? Fase 2026-2030 Onderstaande extra investeringskredieten zijn benodigd om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren volgens routekaart 2.0, rekening houdend met: •

beschikbare restantkredieten verduurzaming vastgoed van voorgaande jaren

•

opgenomen investeringskredieten verduurzaming vastgoed in Kaderbrief 2026-2029

•

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DuMaVa),

In de berekeningen voor de extra benodigde investeringskredieten, de daaruit voortvloeiende meerjarige kapitaallasten en de tabellen hieronder is rekening gehouden met kostenverhogende BTW en indexering gedurende uitvoeringsperiode.

Fase 2031-2040 Voor fase 2031-2040 is volgens de huidige geactualiseerde routekaart (prijspeil 2025) extra investeringskrediet van € 2,2 miljoen (inclusief kostenverhogende btw) nodig voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Over de meerjarige financiële gevolgen voor de periode vanaf 2031 wordt geadviseerd in de periode hieraan voorafgaand. Verschillen tussen Routekaart 1.0 en Routekaart 2.0 De verschillen tussen routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 1.0 en routekaart 2.0 komen voort uit: -andere fasering en prioritering van de verduurzamingsmaatregelen, voornamelijk verschuiving voor •

Sportcentrum Vliegende Vaart van fase 2021-2025 naar fase 2026-2030

•

Stadhuis Terneuzen van fase 2021-2025/2031-2040 naar fase 2026-2030

•

Schoolmuseum Schooltijd van fase 2021-2025/2031-2040 naar fase 2026-2030

-actualisatie op basis van herberekening naar prijspeil 2025 en aanpassing in verduurzamingsmaatregelen De gegevens uit de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.0 zijn exclusief kostenverhogende BTW. Periode

Routekaart 1.0

Andere fasering Actualisatie

4/5

Routekaart 2.0

2021-2025

€ 4.529.900

€ -3.883.650

€

390.750

€ 1.037.000

2026-2030

€ 2.480.600

€ 5.944.600

€ 5.198.800

€ 13.624.000

2031-2040

€ 10.781.200

€ -2.060.950

€ 3.253.750

€ 11.974.000

2041-2050

-

-

-

-

Totaal

€ 17.791.700

-

€ 8.843.300

€ 26.635.000

Wat gaan we ervoor doen? Na vaststelling van de herijking en het verkrijgen van de daarvoor benodigde financiële middelen gaan we over tot uitvoering van de werkzaamheden uit het tweede tijdvak. Daarnaast ronden we in 2026 nog enkele projecten af die we in het eerste tijdvak opstartten. Ook blijven we actief zoeken naar subsidiemogelijkheden, zoals DuMaVa-subsidie.

5/5