2025-11-27 Samenleving - totaaloverzicht vragen en antwoorden - definitief

Format voor stellen van technische- en verhelderingsvragen agendapunten

Paginanummer

Nr.

Partij

1

50PLUS

2

Samenleving commissie Bestuur en Middelen: uiterlijk dinsdag om 09.00 uur || commissie Omgeving: uiterlijk dinsdag om 12.00 uur || commissie Samenleving uiterlijk woensdag om 12.00 uur

agendapunt

Vragen voor Commissie: Inleveren:

Onderwerp

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

9/19

Historisch overzicht baten en lasten Dethon. Begroting 2025 V1 geeft een gemeentelijke bijdrage van 2.417.000,-- De loonkosten t.o.v. 2024 geven een verschil aan van 1.183.000,-- welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

In de begroting is uitgegaan van een lagere CAO-index en lagere werkgeverslasten. Bij het opstellen van de begroting was het plan om een aantal vertrekkende medewerkers niet te vervangen. Uiteindelijk zijn deze functies toch deels ingevuld. Het totaal aantal fte’s (niet doelgroep) in 2024 is vergeleken met 2025 ongeveer gelijk. Er zijn verschuivingen tussen functies. Daarnaast investeerde Dethon in begeleiding. Begeleiders hebben een hogere schaal dan vertrokken medewerkers.

50PLUS

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

11/19

De omzet werd in stand gehouden door inzet van inhuur derden. Hoe hoog waren de kosten inhuur derden, werden deze kosten terug verdiend door deze inzet, of was er een verlies.

Voor uitvoering van lopende contracten had Dethon onvoldoende medewerkers. Om aan de afspraken te kunnen voldoen, besloot Dethon extra mensen in te huren. In 2024 en 2025 was het bedrag voor ingehuurde medewerkers respectievelijk € 350.000 en € 140.000. Dethon bouwt de inhuur af omdat het meer kost dan het oplevert. Sinds de invoering van het Koersplan zijn nieuwe contracten minimaal kostendekkend.

3

50PLUS

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

12/19

Cleaning: 3 FTE extra. De 3 FTE hebben niet geleid tot meer omzet waarom is er dan toch gekozen voor extra inzet.

De 3 FTE stelde Dethon aan vanwege onderbezetting. Zie ook het antwoord op de vraag hierboven. Op lange termijn streeft Dethon naar een balans tussen inzet van doelgroepen en de orderportefeuille.

4

50PLUS

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

12/19

Vergoeding basisbaan 25. Nog te factureren. Wordt dit niet per maand gefactureerd.

Dethon factureert de basisbanen (2) aan het eind van het jaar. Dit is volgens afspraak.

5

50PLUS

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

Wordt er in 2025 niet gewerkt met een maand rapportage zodat de inkomsten en uitgaven goed te volgen zijn.

Dethon levert maandelijks rapportages. Het model dat Dethon gebruikt geeft niet de gewenste inzichten. Dethon werkt aan aanpassing van het model.

6

50PLUS

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

Welke maatregelen worden er in de organisatie genomen om eerder te kunnen signaleren hoe de financiele ontwikkelingen zijn.

Dethon bouwt een nieuwe, beleidsrijke begroting en een nieuw rapportagemodel. De directie stuurt op strenge maandafsluiting en tijdige signalering door de afdeling Finance & Control.

7

SD Terneuzen

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

Kan er inzicht worden gegeven of de middelen die de gemeente ontvangt voor arbeidsparticipatie, re-integratie en W&I ook daadwerkelijk volledig worden besteed aan Dethon en aan reintegratietaken? En zo niet: hoe worden deze middelen dan verdeeld?

De bedragen voor de sociale werkvoorziening maken we 1 op 1 over aan Dethon. De begrote budgetten voor participatie lichten we in het antwoord op de vraag hieronder toe.

Gemeente Terneuzen

Partij

Onderwerp

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

8

SD Terneuzen

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

Kunt u aangeven hoeveel geld er van het reintegratie- budget in 2022, 2023 en 2024 niet besteed is aan Dethon en welk deel voor andere vormen van reintegratie of is toegevoegd aan de algemene reserve..

Gemeenten ontvangen een budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Via het gemeentefonds stelt het Rijk ook een component (bedrag is ongedeeld opgenomen) beschikbaar voor participatie en begeleiding. Hiernaast ontvangen gemeenten een budget voor de sociale werkvoorziening. We begroten wel een budget voor participatie (inclusief eventueel te ontvangen ESF subdie). Van dit budget moet de gemeente alle ondersteuning en begeleiding van de doelgroep betalen. Hieronder vallen, naast inkoop van begeleiding bij Dethon, de kosten van het WSP, en de re-integratievoorzieningen (scholing, vervoer, etc). In 2022 was het budget €11.730.158. Hiervan besteedden we €10.471.573 aan Dethon. €1.241.919 aan andere vormen van re-integratie en €16.666 viel vrij in het begrotingsresultaat. In 2023 was het budget €10.810.416. €10.483.485 ging naar Dethon, €253.046 plus €873.292 aan inkomsten uit ESF subsidie werd besteed aan andere vormen van re-integratie. €73.885 ging naar de reserve werk en inkomen. In 2024 was het budget €12.679.744. €11.214.081 ging naar Dethon. €1.067.131 naar andere vormen re-integratie en €398.532 naar de reserve werk en inkomen. Met de reserve Werk en Inkomen zijn we in staat schommelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden op te vangen.

9

SD Terneuzen

10

Vaststellen zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon

Uit advies begeleidingscommissie eerste advies begeleidingscommissie 2025 pagina 2; We passen de DVOinclusie aan….... Heeft dit ook plaats gevonden? Zo nee, waarom niet?

We verwachten dat het dagelijks bestuur van Dethon en de 3 gemeenten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) inclusie in december vaststellen.

10

D66

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

5

Met Scalda en CTT worden huurafspraken voor langere periode gemaakt. Hoeveel jaar is een langere periode? Wordt in de huurovereenkomst een boeteclausule opgenomen als Scalda en/of CTT de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen?

We gaan op dit moment uit van een huurperiode van ten minste 25 jaar. Onderwijs heeft een belangrijke plaats in het proces van volwassen worden. Dat zal ook zo blijven. De intentie is om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan die langer duurt dan 25 jaar. Als we tot overeenstemming komen, leggen we de afspraken vast in overeenkomsten. Afhankelijk van de aard en inhoud nemen we waar nodig een voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

11

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

2/7

Hun huisvesting vraagt om een (aanvullende) investering, maar in dit geval een investering die we terug verdienen vanuit de te ontvangen (kostendekkende) huurinkomsten. Wat zal de looptijd zijn van de huurovereenkomst.

We gaan op dit moment uit van een huurperiode van ten minste 25 jaar. De intentie is om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan die langer duurt dan 25 jaar. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

12

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

4/7

Als jongeren voor hun opleiding moeten verhuizen, komen ze vaak niet terug. Dit komt bij het MBO niet voor het gaat hier om het HBO.HBO wordt niet opgenomen in de Campus, waarom wordt hier dan melding van gemaakt.

MBO-studenten willen dichtbij huis blijven voor hun opleiding. Des te belangrijker is het om het middelbaar beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te behouden en te versterken. Door de samenwerking op de campus kunnen we faciliteiten en kennis delen, waardoor er een breder aanbod van onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen kan blijven. De aanwezigheid van onderwijsvoorzieningen is randvoorwaardelijk om als woon- en werkregio aantrekkelijk zijn en het talent ontwikkelen dat in de regio nodig is. Een verschraling van het aanbod heeft als gevolg dat leerlingen/studenten minder keuze hebben of alsnog verder moeten reizen voor hun opleiding. Het is dan moeilijk om de regio leefbaar te houden. Ouders (en jongeren) willen hier dan niet (komen) wonen juist omdat hier minder opleidingen zijn. De MBO-studenten willen dichtbij huis hun opleiding volgen; dat kan dan niet in de regio. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

Gemeente Terneuzen

Paginanummer

agendapunt

Nr.

2

Onderwerp

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

13

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

5/7

Gemeente draagt risico voor leegstand van het huurgedeelte van het gebouw. Wat zullen de jaarlijkse huurlasten zijn als er leegstand op zal treden. Dient dit te worden opgenomen in de risicoparagraaf van de gemeente.

Op dit moment vinden gesprekken plaats over de huurovereenkomst. Bij overeenstemming leggen we de afspraken vast in overeenkomsten. We zien het risico op leegstand als een beperkt risico. In de basis blijft de onderwijsbehoefte voor wat betreft middelbaar beroepsonderwijs bestaan. Investeren in optimaal onderwijs is juist een belangrijke schakel om talent te ontwikkelen dat in de regio nodig is en om als woon- en werkregio aantrekkelijk te zijn. Het nabij organiseren van de leerlijnen, zorgt ook voor meer flexibiliteit in schaalbaarheid als de behoefte aan ruimte door de ontwikkeling van leerlingen en/of studenten stijgt of daalt. Dit geeft de onderwijsinstellingen en gemeente meer mogelijkheden als het gaat om ruimtebehoefte. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand]

14

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

6/7

verschaling van het opleidingsaanbod. Het aanbod dat er nu is binnen Scalda dat zal toch niet minder worden.

De huidige locatie van Scalda aan de Vlietstraat is (te) groot. Enerzijds door demografische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, anderzijds is ook het onderwijs in de afgelopen decennia doorontwikkeld. Er is meer aandacht voor de doorlopende lijnen vanuit het VO naar het MBO, maar ook naar HBO en met Leven Lang Ontwikkelen als kans. In het kader van verduurzaaming én om gereed te blijven voor de vragen naar toekomstig onderwijs hebben we de behoefte om met elkaar te investeren in huisvesting. Het is niet efficiënt en effectief om dat te doen op een locatie die (te) groot is. Dat kan zorgen voor onnodige kosten. Onnodige investeringen en hoge kosten hebben direct effect op de beschikbaarheid van middelen voor de kwaliteit van het onderwijs en het beschikbare opleidingsaanbod. Voor Scalda is er op dit moment geen aanleiding om het aanbod in Terneuzen te verminderen. Keuzes in het opleidingsaanbod zijn vraaggedreven vanuit de arbeidsmarkt. De intentie is om zoveel mogelijk met het opleidingsaanbod aan te sluiten op de behoefte op de arbeidsmarkt. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

15

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Wat is de boekwaarde van de accommodatie Scalda.

De boekwaarde voor de locatie Terneuzen van Scalda ligt boven de marktwaarde/economisch verkeer. Naast taxaties (uit de afgelopen jaren), is de WOZ waarde daarvoor een belangrijke graadmeter. Die waarde is gedeeld met de gemeente Terneuzen. In het kader van de onderhandelingen noemen we geen bedragen. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

16

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Een goed aanbod van beroepsonderwijs in de regio is dus cruciaal. Er is een goed aanbod in het beroepsonderwijs. Zouden er in de Campus opleidingen komen die niet voorhanden zijn in de regio.

Scalda stemt het onderwijs af op de arbeidsmarkt. Niet alleen wil Scalda de gediplomeerde uitstroom naar de arbeidsmarkt optimaal laten verlopen voor haar studenten, maar Scalda wil ook studenten kwalificeren voor de beroepen van de toekomst. Kortom, onderwijs waar behoefte aan is in de arbeidsmarkt. Hierover voert Scalda op regionaal niveau met verschillende partijen overleg. De vraag vanuit de arbeidsmarkt maakt dat Scalda zich inzet om veel relatief kleine opleidingen open te houden. Dit vraagt veel van Scalda en het past in hun overtuiging om dit op verantwoorde wijze te blijven doen. De vraag in de regio bepaalt daarin mede op welke wijze Scalda een goed aanbod in stand kan houden. Met de komst van de campus is het beter mogelijk om leerlijnen op elkaar af te stemmen, om de bestaande samenwerkingen te versterken, uit te breiden en wellicht zelfs te vergroten. Scalda kijkt daarin niet alleen naar Terneuzen, maar naar heel de regio. Op dit moment is nog niet te voorzien welke opleidingen wel of niet worden aangeboden. Dat hangt ook af van externe (arbeidsmarkt) ontwikkelingen, in de regio en landelijk. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

Gemeente Terneuzen

Paginanummer

Partij

agendapunt

Nr.

3

Partij

Onderwerp

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

17

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Het CTT huurt op dit moment ruimte in het gebouw van Scalda. Hoeveel m2 wordt er gehuurd. Wat is de looptijd van de huurovereenkomt. Kan de huurovereenkomst zonder financiele schade worden ontbonden.

Het CTT huurt 1.514 m2 bruto verhuurbaar vloeroppervlak aan onderwijsruimte van Scalda. De huidige huurovereenkomst met Scalda loopt tot en met 31 juli 2027. Beëindiging vindt plaats tegen het einde van de genoemde periode met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden. [Dit antwoord kwam in afstemming met CTT tot stand ]

18

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

huurafspraken voor een langere periode. Wat is de lengte van een langere periode.

We gaan op dit moment uit van een huurperiode van ten minste 25 jaar. De intentie is om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan die langer duurt dan 25 jaar. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

19

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

We nemen opties voor kosten beheersende maatregelen op in het overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad.

Vraag 19 is geen vraag maar de inleiding voor vraag 20.

20

50PLUS

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

De jaren 2027, 2028 en 2029 geven aan dat er geen sluitende begroting is, de risicos Campus zullen er toe bijdragen dat de tekorten alleen maar toenemen. Op welke wijze zullen deze tekorten worden bestreden.

U besloot eerder rekening te houden met de financiering van Campus Terneuzen. De middelen voor VO en VSO-PRO, respectievelijk 70 miljoen en 20 miljoen nam u al op in de begroting. Het vaststellen van het uitwerkingsplan en voorkeursscenario heeft geen effect op deze bedragen. Voor Scalda en CTT gaan we uit van een kostendekkende huur. Voor de bestaande begrotingstekorten nemen we opties voor kosten beheersende maatregelen op in het overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad.

Paginanummer

agendapunt

Nr.

21

CDA

11

Uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Wat is de duur van de eventuele huurperiode?

We gaan op dit moment uit van een huurperiode van ten minste 25 jaar. De intentie is om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan die langer duurt dan 25 jaar. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

22

CDA

11

Uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Worden bij de verhuur naast de financiele verplichting ook voorwaarden gesteld voor het behoud van de opleidingen ?

We hechten groot belang aan optimaal onderwijs én daarmee ook aan de aanwezigheid van het beroepsonderwijs in de regio. Scalda stemt het onderwijs af op de arbeidsmarkt. De vraag in de regio bepaalt daarin mede op welke wijze Scalda een goed aanbod in stand kan houden. Op dit moment is nog niet te voorzien welke opleidingen wel of niet worden aangeboden. We voeren gesprekken over het aanbod van opleidingen. Het is in ieders belang om een goed aanbod in stand te houden. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

23

CDA

11

Uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Waarom worden de opbrengsten van grond en gebouw van Scalda niet rechtstreeks naar de gemeente doorgesluisd? Daarmee beperk je het risico.

We hebben de intentie om met elkaar afspraken te maken over de huidige, vrijkomende locatie (gebouw en perceel). Scalda is eigenaar van hun bestaande huisvesting aan de Vlietstraat. Zij beslissen zelf hoe zij met hun eigendom om (willen) gaan. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

24

CDA

11

Uitwerkingsplan Campus Terneuzen

De bijlagen zijn erg onduidelijk en er ontbreken tijdlijnen. Kunt u dit alsnog aanvullen?

Het is voor ons helaas niet duidelijk welke bijlage u onduidelijk vindt en welke tijdlijnen er ontbreken. Kunt u uw vraag verduidelijken?

25

CDA

11

Uitwerkingsplan Campus Terneuzen

We vinden behoud van de MBO-opleidingen van groot belang voor de regio. Sluis en Hulst maken onderdeel uit van deze regio. Op welke manier kunnen deze gemeenten bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor het middelbaar beroepsonderwijs?

Investeren in optimaal onderwijs is een belangrijke voorwaarde om regionaal benodigd talent te ontwikkelen en om als woon- en werkregio aantrekkelijk te zijn. Met de strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen werken we met de gemeenten Hulst en Sluis samen om de leefbaarheid in de regio te versterken. Het behoud van goed onderwijs is daar een belangrijk onderdeel van. [Dit antwoord kwam in afstemming met Scalda tot stand ]

Gemeente Terneuzen

4

Onderwerp

Paginanummer

Partij

agendapunt

Nr.

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

Kunt u een totaaloverzicht geven van alle kosten (eenmalige + terugkerende) van Campus Terneuzen over bijvoorbeeld een periode van 30 jaar, inclusief onderhoud, beheer, vervangingen, energie, en eventuele exploitatieverliezen?

Dit overzicht is nog niet te maken. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst over de begroting 2025 [zie bijlage sheets ] gaven wij u inzicht in hoe we de investeringen verwerkten in de begroting. Ook gaven wij u inzicht in welke kapitaallasten deze investeringen met zich meebrengen. In principe zijn de kosten voor beheer en exploitatie voor rekening van de onderwijsinstellingen. Zij ontvangen voor onderhoud en exploitatie een rijksbijdrage. Het model en bijbehorende verrekening voor beheer en exploitatie werken we verder uit in afstemming met de verschillende partners.

26

PVV

11

27

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Wat is het uitgangsbudget dat voor de campus (school(en) + externe voorzieningen (infra, ruimte etc.)) door de gemeente is vastgelegd, en wat is de marge voor kostenstijgingen (bijv. inflatie, bouwkosten) die nog niet in de begroting zijn opgenomen?

U reserveerde budget in de begroting. - € 70 miljoen voor VO - € 20 miljoen voor VSO-PRO We hielden rekening met een indexatie van 16,38 % en 10% onvoorzien. Ook besloot u tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het verwerven van de gronden van € 11 miljoen. In de begroting 2026 namen wij Pm posten op voor de inrichting openbaar gebied campus en verkeersmaatregelen campus.

28

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Hoeveel ruimte is voorzien voor huur/verhuur door derden (maatschappelijk, commercieel) en wat is de businesscase dat dat daadwerkelijk wordt gerealiseerd?

Ons vertrekpunt is het realiseren van huisvesting voor VO (Lodewijk College), VSO-PRO (De Argo, De Wingerd en De Sprong), MBO (Scalda) en het samenwerkingsverband (CTT). Scalda en CTT zullen hun deel van de huisvesting huren. We verkennen daarnaast welke ruimten we - onder voorwaarden - met derden kunnen delen. Te denken valt aan maatschappelijke partners en/of verenigingen.

29

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Welke scenario’s zijn doorgerekend voor demografische ontwikkeling, leerlingenaantallen en onderwijsvraag (bijv. krimp of groei) en wat is het worst-case scenario voor leegstand of onderbezette ruimten?

We zijn wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor VO en VSO-PRO. We hanteren hierbij de door u vastgestelde kaders: de Verordening en het Integraal Huisvestingsplan. Daarnaast houden we rekening met lange termijn leerlingenprognoses. Leerlingprognoses laten wij extern opstellen. Een bureau maakt prognoses aan de hand van demografische data, bestaande woningvoorraad en voorziene woningbouw. Met behulp van de prognoses stellen we een leerlingaantal vast. Vervolgens berekenen we de ruimtebehoefte op basis van de Verordening. We willen geen te kleine, maar ook geen te grote school bouwen. De groeiambities van de regio reiken verder. Als we deze ambities waar kunnen maken, ontstaat er op termijn een ruimtebehoefte. Juist daarom vragen we aan de architect om rekening te houden met flexibiliteit én toekomstige uitbreidbaarheid. Het samen gehuisvest zijn op een campus maakt de mogelijkheid om fluctuaties in leerlingenaantallen met elkaar op te vangen groter. Mocht er onverhoopt toch een ruimteoverschot ontstaan, gaan we gezamenlijk op zoek naar (maatschappelijke) partners die een of meerdere ruimtes kunnen huren.

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Gemeente Terneuzen

5

Onderwerp

Paginanummer

Partij

agendapunt

Nr.

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

30

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

In welke mate is de samenwerking met partners (zoals Scalda, Centrum voor Top Techniek, vso‐scholen) al definitief vastgelegd (huurcontracten, commitments) versus nog voorwaardelijk? Wat is de consequentie als enkele partners zich alsnog terugtrekken?

We doorlopen met partijen een gezamenlijk proces met als beoogd resultaat: "Campus Terneuzen". Op 11 november 2024 ondertekenden we met elkaar de Intentieverklaring Campus Terneuzen. Met Scalda ondertekenden we een aanvullende Intentieverklaring. Met Ozeo ondertekenden we een uitgangspuntenovereenkomst. Onderwijspartijen maakten samen een visie op onderwijs op de Campus. Gezamenlijk nemen alle partijen deel aan de Stuurgroep Campus Terneuzen. Recent bevestigden partijen in de stuurgroep de ambities. We werken op dit moment toe naar een integraal Programma van Eisen. Op basis daarvan komen we met drie architecten tot een schetsontwerp en gunnen we de ontwerpopdracht aan één architect. Op dat moment kunnen we concretere afspraken met elkaar maken die we uiteraard ook vastleggen in bijbehorende overeenkomsten. Mocht één van de partners zich terugtrekken, dan bekijken we opnieuw vanuit onze (wettelijke) taak wat moet én vanuit de bestuurlijke ambitie en kaders wat gewenst is.

31

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Hoe verhouden de structurele lasten van de campus zich tot de overige investeringsopgaven en financiële risico’s van de gemeente? Wordt de druk zódanig dat andere opgaven in de knel komen?

De structurele lasten (afschrijving) gaan in na de ingebruikname van het gebouw. De rente rekenen we toe over de gemaakte kosten. De afschrijvingslast in 2029 is € 2.250.000, waarvan € 475.000 ten laste komt van de bestemmingsreserve kapitaallasten. We brengen € 1.775.000 ten laste van de exploitatie. De rentekosten berekenen we over de boekwaarde. In het eerste jaar (2029) zijn deze € 2.250.000. Door afschrijving vermindert de rentetoerekening jaarlijks met € 56.250. Samenvattend: Er komt er in 2029 € 4.025.000 ten laste van de exploitatie. De totale kapitaallasten in 2029 zijn circa € 28 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen voor VO en VSO-PRO. Dit is circa 16 % van de kapitaallasten. Ten opzichte van een begroting van circa € 255 miljoen is dit 1,5 %.

32

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Welke buffers heeft de gemeente voor het opvangen van tegenvallers (bijv. kostenoverschrijdingen, langere bouwduur, lagere gebruiksopbrengsten)?

In het projectbudget namen we een buffer op van 10 % onvoorzien. Binnen het project doen we aan risicomanagement en nemen we beheersmaatregelen.

33

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Wat is de planning voor besluitvorming (o.a. definitief Programma van Eisen, aanbesteding, bouwstart) en wat gebeurt er als termijnen wederom niet gehaald worden of vertraging optreedt?

De stuurgroep Campus Terneuzen verwacht eind februari 2026 een integraal PvE vast te kunnen stellen. We verwachten in de zomer van 2026 de ontwerpopdracht te gunnen aan een architect. Op dat moment verfijnen en concretiseren we in samenspraak met alle betrokken partijen ook de planning. We realiseren ons dat vertraging vervelend is, maar voor het halen van de planning zijn we afhankelijk van een groot aantal (externe) factoren.

34

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

In het uitwerkingsplan: welke parameters / aannames zijn gehanteerd m.b.t. bouwkosten per m², levensduur van het gebouw, onderhoudskosten per m², energiekosten en exploitatielasten? Zijn deze aannames getoetst aan actuele marktgegevens?

Voor het bepalen van de bouwkosten maakten we gebruik van een kostencalculator van een onderwijsadviesbureau en kengetallen. We toetsten de gegevens op basis van nacalculaties van recent uitgevoerde projecten. De energiekosten en exploitatielasten houden we laag doordat we energieneutrale huisvesting (ENG) realiseren met extra kwaliteit. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan onderhoudsarme kozijnen of het toepassen van sedum op de dakbedekking. We gaan uit van een levensduur van 40 jaar. Afhankelijk van de mate en de kwaliteit van het onderhoud zijn er mogelijkheden voor levensduurverlengende renovaties.

Gemeente Terneuzen

6

Onderwerp

Paginanummer

Partij

agendapunt

Nr.

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

35

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Is er rekening gehouden met het risico dat de onderwijsbehoefte of het demografisch profiel van Terneuzense scholieren of de regio verandert (bijv. door mobiliteit, krimp, verandering onderwijsvraag)?

We zijn wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor VO en VSO-PRO. We hanteren hierbij de door u vastgestelde kaders: de Verordening en het Integraal Huisvestingsplan. Daarnaast houden we rekening met lange termijn leerlingenprognoses. Leerlingprognoses laten wij extern opstellen. Een bureau maakt prognoses aan de hand van demografische data, bestaande woningvoorraad en voorziene woningbouw. Met behulp van de prognoses stellen we een leerlingaantal vast. Vervolgens berekenen we de ruimtebehoefte op basis van de Verordening. We willen geen te kleine, maar ook geen te grote school bouwen. De groeiambities van de regio reiken verder. Als we deze ambities waar kunnen maken, ontstaat er op termijn een ruimtebehoefte. Juist daarom vragen we aan de architect om rekening te houden met flexibiliteit én toekomstige uitbreidbaarheid. Het samen gehuisvest zijn op een campus maakt de mogelijkheid om fluctuaties in leerlingenaantallen met elkaar op te vangen groter. Mocht er onverhoopt toch een ruimteoverschot ontstaat, gaan we gezamenlijk op zoek naar (maatschappelijke) partners die een of meerdere ruimtes kunnen huren.

36

PVV

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Welke criteria hanteert het college voor het stoppen of aanpassen van het project mocht de financiële of gebruiksprognose significant afwijken van de uitgangspunten?

We doorlopen met partijen een gezamenlijk proces met als beoogd resultaat: "Campus Terneuzen". Wij zijn wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor het VO en VSO. Binnen de kaders die u meegeeft, proberen wij samen met de partners de beste oplossing te vinden; een oplossing die voor allen passend is. Als de situatie anders wordt, bekijken we opnieuw vanuit onze (wettelijke) taak wat moet én vanuit de bestuurlijke ambitie en kaders wat gewenst is. Als er sprake is van een afwijking van de kaders is het aan u om te bepalen of u de kaders wilt verruimen of dat u wilt vasthouden aan de eerder gestelde kaders. Kanttekening bij een eventuele verruiming is de mogelijke precedentwerking die dit met zich mee kan brengen.

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Welk type besluit wordt exact gevraagd? Gaat het om een kaderbesluit, investeringsbesluit, principebesluit of voorbereidingsbesluit? Welke juridische verplichtingen gaan hiermee direct of indirect in werking treden?

Het vaststellen van het uitwerkingsplan en voorkeursscenario is een belangrijke stap in het realiseren van Campus Terneuzen. Deze documenten vormen een belangrijke basis voor de architecten. Vanuit uw kaderstellende rol vragen we u deze documenten vast te stellen.

37

SD Terneuzen

We vragen u het belang van de meerwaarde van Scalda en CTT op Campus Terneuzen te bestendigen en in te stemmen met een verhuurmodel op basis van kostendekkende huur. Daarnaast vragen wij u om een deel van het gereserveerde budget vrij te maken zodat we de verdere voorbereidingen voor de realisatie van Campus Terneuzen kunnen treffen. U moet hierbij in eerste instantie denken aan de kosten die we maken voor de architect. Op een later moment vragen wij u (vanuit uw kaderstellende en controlerende rol) om in te stemmen met verdere besluitvorming. We zullen u dan vragen het resterende budget vrij te maken voor de bouw (VO en VSO-PRO) én budget te reserveren en beschikbaar te maken voor het verhuurmodel (Scalda en CTT).

Gemeente Terneuzen

7

Partij

Onderwerp

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

38

SD Terneuzen

11

Vaststellen uitwerkingsplan Campus Terneuzen

Kan het college onderbouwen waarom het besluit over het vaststellen van het uitwerkingsplan, voorkeursscenario en het vrijgeven van 6,3 miljoen op dit moment besluitrijp is, gezien het ontbreken van een integraal Programma van Eisen, actuele kostenraming, risicoanalyse, partnercommitment en onderwijskundige effectanalyse?

Het vaststellen van het uitwerkingsplan en voorkeursscenario is een belangrijke stap in het realiseren van Campus Terneuzen. Deze documenten vormen een belangrijke basis voor de architecten. Vanuit uw kaderstellende rol vragen we u deze documenten vast te stellen. Het integraal Programma van Eisen is een uitwerking en verdere detaillering en moet passen binnen de kaders die u stelt. Het integraal PvE hoeft u om die reden niet vast te stellen. We vragen u om een deel van het gereserveerde budget vrij te maken zodat we de verdere voorbereidingen voor de realisatie van Campus Terneuzen kunnen treffen.

39

TOP

12

Instemmen met maatregelen buitenzwembaden.

hoe wordt het geregeld voor de doelgroep voor mensen/ kinderen met een verstandelijke beperking die gebruik willen maken van de zwembaden met een dagkaart. Vanuit de praktijk komt het regelmatig voor dat niet leden van het gezin het kind begeleiden naar het zwembad. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe beleid, wanneer begeleiding niet altijd door gezinsleden gebeurt? De zorg en toegankelijkheid voor deze doelgroep moet mogelijk en betaalbaar blijven.

Voor begeleiders geldt dat zij zich ook moeten registreren. Verder veranderen de regels hiervoor niet.

40

50PLUS

12

Instemmen met maatregelen buitenzwembaden.

Bezoekers die zich registreerden, zijn lid en kunnen dagkaarten kopen (per dag kan men 1 toegangsbewijs per persoon kopen.) Wat zijn de kosten van deze registratie.

De kosten van de registratie zijn € 5.

41

50PLUS

12

Instemmen met maatregelen buitenzwembaden.

Een gezin met 4 kinderen dient die zich dan 6 keer te laten registreren?

Dat is juist. Alle bezoekers die een dagkaart willen kopen moeten zich vooraf individueel registreren. Dit geldt dus ook voor kinderen vanaf 4 jaar.

42

TOP

13

Gezondheidsbeleid en preventie bijlage 3. resultaten regionale nota gezondheidsbeleid

8

zou het nalevingsonderzoek die net gepubliceerd is, in de ingekomen stukken meegenomen kunnen worden?

Dat kan en dat doen we.

43

TOP

13

Gezondheidsbeleid en preventie bijlage 3. resultaten regionale nota gezondheidsbeleid

8

wat doet de Gemeente Terneuzen concreet aan preventie om bewustwording en gedragsverandering te creeren vanuit de integrale aanpak jongeren en alcohol ?

We nemen hiervoor jaarlijks diensten af bij Emergis Preventie, 1NUL1. 1NUL1 geeft onder meer voorlichting op scholen, bij sportverenigingen en evenementen. 1NUL1 organiseert (Zeeuws) online-voorlichtingsavonden voor ouders. De medewerkers van 1NUL1 spreken met jongeren apart als bijvoorbeeld school een probleem signaleert met verslaving. 1NUL1 traint mensen die achter de bar staan in verantwoord alcohol schenken. Een deel van hun werk doet 1NUL1 vanuit het Zeeuwse programma Laat ze niet verzuipen!. Ook daaraan nemen we deel. We stemden eerder dit jaar in met een integrale aanpak tot 2030. Naast preventie voeren onze BOA's ook alcoholcontroles uit bij de horeca en verkooppunten van alcohol.

44

SD Terneuzen

13

Gezondheidsbeleid en preventie

6

Een gezonde leefomgeving… online platform; wordt Hopir hier ook voor gebruikt?

Ja, DoeMee.Terneuzen is bij ons gekoppeld aan Hoplr. We vragen via Doe.Mee inwoners om mee te denken over hun leefomgeving. Deze vragen verspreiden we ook via Hoplr in de wijken en kernen waarover de vragen gaan.

45

TOP

14

vaststellen beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2026 e.v.

1

wat is de reden waarom het beleidsplan voor onbepaalde tijd vastgesteld gaat worden? Waarom niet kiezen voor 4 jaar gezien constante ontwikkelingen op dit gebied.

Het beleidsplan geeft vooral richting aan wat we voor inwoners willen betekenen en hoe we met hen omgaan. Zolang dat niet verandert, hoeven we dit beleid niet te herzien. De algemene kaders zijn naar verwachting over vier jaar nog steeds van kracht. De constante ontwikkelingen hebben gevolgen voor de uitvoering van het beleid. De uitvoering passen we aan als bijvoorbeeld wet- en regelgeving verandert, of als de behoefte van inwoners verandert. Dit soort veranderingen verwerken we in de verordening sociaal domein, die we met enige regelmaat aan uw raad voorleggen. Op basis van de vastgestelde verordening stellen we dan de beleidsregels bij.

Gemeente Terneuzen

Paginanummer

agendapunt

Nr.

8

Onderwerp

Technische- of verhelderingsvraag

Antwoord

46

SD Terneuzen

14

Vaststellen beleidsplan sociaal domein

20

Spelen bevordert leren. Wat is de stavaza mbt Iedereen telt mee, en spel en opvoeding aan huis?

Het programma Iedereen telt mee wordt uitgevoerd door aan-z. Zij werken nauw samen met de bibliotheek, de scholen en voorschoolse voorzieningen. Binnen dit programma bezoeken begeleiders van aan-z kinderen met een (risico op) onderwijsachterstand. Tijdens deze huisbezoeken werken we spelenderwijs aan taalontwikkeling. Kinderen komen op een laagdrempelige manier in aanraking met taal en spel. Daarnaast ontwikkelen we een nieuw onderwijskansenbeleid Terneuzen. Spelend leren is hierin één van de speerpunten is. Dit beleidsplan richt zich op het vergroten van onderwijskansen (vanuit onderwijsachterstandsmiddelen) voor kinderen, waarbij spel een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en cognitieve groei.

47

CDA

16

Ingekomen stukken IC4 bijlage notitie subsidiegrondslagen 2026

21

In de brief van B en W aan de Raad geeft u aan dat de subsidiegrondslag wordt verhoogd omdat bepaalde subsidiegrondslagen sinds 2013 op dezelfde hoogte zijn gebleven terwijl de kosten zijn gestegen. Echter, met betrekking tot de subsidie voor dorpsfeesten wordt een extra voorwaarde gesteld, namelijk ten minste 200 bezoekers op het dorpsfeest. Wat wordt bedoeld met 200 bezoekers? Is dat 200 bezoekers per activiteit, per dag of per feest? En hoe moet dit bezoekersaantal gemeten worden, gezien de voorwaarde dat het feest gratis toegankelijk moet zijn.

We bedoelen hiermee dat er in totaal minimaal 200 bezoekers aanwezig moeten zijn op het (dorps)feest om voor subsidie in aanmerking te komen. Dus minimaal 200 per feest en niet per dag. We beoordelen dit aan de hand van de ingediende evenementenvergunningsaanvraag. In deze aanvraag moet de aanvrager vermelden hoeveel verwachte bezoekers aanwezig zullen zijn tijdens het evenement.

48

50PLUS

16

Ingekomen stukken C1 Koning Willem 1

C01

Is het mogelijk om aan de wens tegemoet te komen van de brief schrijvers inzake plaatsing van het beeld Willem 1 op de aangegeven plaats.

In februari 2025 besloten we het initiatief van het Comité beeld Koning Willem I te ondersteunen. We gaven aan dat we het initiatief en de plannen van het comité waarderen maar dat we vooralsnog geen financiële bijdrage leveren.

Paginanummer

Partij

agendapunt

Nr.

Als mogelijke locatie voor het beeld noemde men 2 opties. Dat waren het uitkijkpunt tussen de zuidelijke rotonde aan de binnenvaartsluis en het kantoor van North Sea Port en de driehoek locatie tussen het Schuttershof, Axelse Dam, Bellevue, Kampanje en Kennedylaan. Hier geldt dat het comité het reguliere vergunningentraject moet doorlopen, voordat het project tot uitvoering kan komen. 49

TOP

16

IC4 notitie subsidiegrondslagen

IC4

bent u het ermee eens om in een nieuwe bestuursperiode te onderzoeken over een andere manier van inzetten jeugdsportsubsidie (per jeugdlid een bedrag aan koppelen). De afgelopen 10 jaar zijn 25% van de verenigingen verdwenen in de Gem. Terneuzen. Als je kijkt naar de omgevingsvisie, de huidige ontwikkelingen bij verenigingen en dat we werken naar sterke toekomstbestendig verenigingsleven is deze subsidie naar onze mening niet meer van deze tijd

Uw stelling dat de afgelopen 10 jaar 25% van de sportverenigingen is verdwenen, strookt niet met onze ervaring als het gaat over het aantal sportverenigingen dat jeugdsportsubsidie ontvangt. Dit aantal is al jaren constant en veranderde de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks. We verhoogden de subsidiegrondslag voor jeugdsportsubsidie met een indexpercentage van 36,4 % (het indexatiecijfer van 2025 ten opzichte van 2013). Dit kan een stimulans zijn voor zowel bestaande als mogelijk nieuwe aanvragers van jeugdsportsubsidie. Of het op een andere manier inzetten van jeugdsportsubsidie bijdraagt aan een sterk, toekomstbestendig verenigingsleven is de vraag. Het voortbestaan van sportverenigingen is naar onze mening maar beperkt afhankelijk van het bedrag aan jeugdsportsubsidie dat men ontvangt.

50

SD Terneuzen

16

Ingekomen stukken I3 Langer thuis

I03

Heeft het plan dat er lag voor Hoek binnen de huidige woonzorgopgave nog een plek , of is dit initiatief volledig is losgelaten.”

Het plan voor een zorgwijk in Windlust 2 gaat niet meer door. Er komt een reguliere woonwijk. Wel onderzoeken we of er binnen die woonwijk een geclusterde woonvorm te maken is.

Gemeente Terneuzen

9