2025-10-28 - Bijlage - Overzicht investeringsprogramma (IP) 2025 - bestedingen

FCL Code 7040340 7040437 7040544 7040545 7040546 7040547 7040548 7040549 7040550 7040551 7030013 7040552 7040553 7040554 7040555 7040556 7210085 7210086 7210087 7210088 7210089 7210090 7210091 7210092 7210093 7210094 7210095 7210096 7210097 7220007 7220008 7420075 7420076 7420077 7420078

FCL Omschrijving Apparatuur Raadzaal en Presentatiezaal (IP 2025) Investeringsplan ICT Hardware (IP 2025) Auto 50 handhaving + toebehoren (IP 2025) Auto 51 handhaving + toebehoren (IP 2025) Auto 52 handhaving + toebehoren (IP 2025) Auto 53 handhaving + toebehoren (IP 2025) Auto 93 toezichthouder handhaving (IP 2025) Mobiele kraan plaat/steen vacuum systeem (IP 2025) Houtschaafbank werkplaats (IP 2025) Verduurzaming vastgoed (IP 2025) Renovatie/verduurzaming Bellamystraat 26 (IP 2025) Prijsstijgingen auto's groen (IP 2025) Pickup 84 (IP 2025) Pickup 85 (IP 2025) Pickup 86 (IP 2025) Pickup 89 (IP 2025) Reconstructie wegen (IP 2025) Duurz. veegm. 39=80 km (IP 2025) Duurz. veegwagen (IP 2025) Hoofdbaan strooier auto 12 (IP 2025) Miniperscontainers-Big Belly's (IP 2025) Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2025) Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2025) Uitvoering GVVP (IP 2025) Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2025) Uitv. Reg. Mobiliteitsstrategie flextaxi IP 25 15 extra parkeerplekken Jacob Catsstr. 7 (IP 2025) Dynamische bewegwijzering sluizencomplex (IP 2025) Aanpak Wateroverlast Sluiskil wegen (IP 2025) Parkeerautomaten garages (IP 2025) Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2025) Huisvesting VSO (IP 2025) IHP-Prins Willem van Oranjeschool (IP 2025) IHP-Voorbereidingskrediet Othene (IP 2025) IHP-Voorbereidingskrediet scholen Axel (IP 2025)

IP 2025 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1

100.000 50.000 92.500 130.000 105.000 75.000 72.000 27.500 27.500 1.725.000 300.000 109.000 117.500 117.500 117.500 117.500 1.112.000 455.000 455.000 65.000 82.500 354.500 141.500 1.100.000 100.000 150.000 83.000 150.000 225.000 82.000 61.000 20.000.000 712.000 250.000 263.000

Realisatie t/m 2-10-2025 € 50.792

€

44.540

€

231.439

€

205.757

€ €

97.928 72.119

€ €

249.900 56.000

€

60.273 €

-

€ €

440 2.900

62.800 2.900

Verplichtingen

€ €

Restant budget € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.668 50.000 92.500 130.000 105.000 75.000 72.000 27.500 27.500 1.725.000 300.000 109.000 117.500 117.500 117.500 117.500 674.805 455.000 455.000 65.000 82.500 6.672 13.381 1.100.000 100.000 150.000 83.000 150.000 225.000 21.727 61.000 20.000.000 648.760 244.200 263.000

FCL Code 7420079 7420080 7420081 7520093 7520094 7520095 7520096 7520097 7520098 7520099 7570070 7570071 7570072 7570073 7570074 7570075 7570076 7570077 7570078 7570079 7570080 7570081 7570082 7570083 7570084 7720371 7720372 7720373 7720374 7720375 7720376 7720377 7720378 7720379 7730061

FCL Omschrijving IHP-De Vlaswiek (IP 2025) 1e inricht.onderwijsleerp meubilair PrWOranje IP25 1e inricht.onderwijsleerp meubilair Regenboog IP25 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2025) 2e rijhal Ruitersportvereniging Axel (IP 2025) Herallocatie Handboogmij (IP 2025) Inrichting gymzaal Hoek (IP 2025) Inrichting gymzaal Westdorpe (IP 2025) p12 maaier sportvelden+toebehoren (IP 2025) p19 maaier sportvelden+toebehoren (IP 2025) Voortzetting LUP NSPD (IP 2025) Speelvoorzieningen (IP 2025) Speelkooi Othene (IP 2025) p95 tractor (IP 2025) p96 tractor (IP 2025) houtversnipperaar op aanhanger (IP 2025) Klepelmaaier p84 (IP 2025) Aanhanger P70 (IP 2025) Aanhanger P76 (IP 2025) Bladzuigwagen P85 (IP 2025) Maaier p11-5 (IP 2025) Grondverluchter (IP 2025) Mest graszaad strooier (IP 2025) Waterwagen P37 (IP 2025) Klepelmaaier P14 (IP 2025) Uitvoering WKA Renoveren/vervangen riool (IP 2025) Uitvoering WKA pompen/gemalen (IP 2025) Uitvoering WKA waterbeheersing (IP 2025) Uitvoering WKA - Klimaatadaptieve maatregelen IP25 Afvalwater transportsysteem (IP 2025) Aanpak Wateroverlast Sluiskil riolering (IP 2025) Aanpak Wateroverlast Sluiskil pomp/gemaal (IP 25) Aanpak Wateroverlast Sluiskil waterbeh. (IP 2025) Vervangen riolering bij De Warande Axel (IP 2025) Tractie afvalinzameling-haakarm kraan (IP 2025)

IP 2025 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2

6.569.000 34.000 27.000 150.000 200.000 75.000 70.000 30.000 135.000 135.000 270.000 60.000 100.000 110.000 110.000 50.500 15.000 25.000 25.000 60.000 33.500 33.000 50.000 25.000 90.000 1.750.000 400.000 65.000 1.000.000 678.560 225.000 75.000 225.000 26.000 425.000

Realisatie t/m 2-10-2025 € 23.730 € 33.756 € 27.034 € 150.000

€

58.407

€ € € €

114.811 66.356 52.793 364

€

25.135

Verplichtingen €

8.705

€ €

1.679.979 97.856

€ €

50.000 678.560

Restant budget € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.536.565 244 -34 200.000 75.000 70.000 30.000 135.000 135.000 270.000 1.593 100.000 110.000 110.000 50.500 15.000 25.000 25.000 60.000 33.500 33.000 50.000 25.000 90.000 -44.790 235.788 12.207 949.636 225.000 75.000 225.000 865 425.000

FCL Code 7730062 7730063 7730064 7730065 7730066 7830063 7520103

FCL Omschrijving Tractie afvalinzameling gejo blok+grijper(IP 2025) Tractie afvalinzameling -zuiginstallatie (IP 2025) Tractie afvalinzameling vulgraadsensoren (IP 2025) Tractie afvalinzameling mobiele kraan 70 (IP 2025) Huisvuilcontainers (IP 2025) Binnenstad Terneuzen (IP 2025) Herallocatie VDH Kringgroep (IP 2025)

IP 2025 € € € € € € € €

3

Realisatie t/m 2-10-2025

35.000 40.000 150.000 275.000 200.000 750.000 75.000 44.001.560 €

1.068.276 €

Verplichtingen

Restant budget

€ € € € € € € 3.136.997 €

35.000 40.000 150.000 275.000 200.000 750.000 75.000 39.796.287