Document · PDF

2025-09-11 a. - Herziening kostprijsberekeningen 2025 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 25 september 2025, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen herziening kostprijsberekeningen 20254.599 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 25 september 2025 Middelen - Financiën zaaknummer: 118124

2025_Raad_00130 - Herziening kostprijsberekeningen 2025 Portefeuillehouder Frank van Hulle Programma en/of paragraaf Paragraaf Grondbeleid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de herziening van de bouwgrondexploitaties overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen vast te stellen. Besluitpunt 2 De raad besluit de grondexploitatie Drieschouwen-Zuid te openen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen. Wat is de aanleiding? Om de risico’s bij de bouwgrondexploitaties inzichtelijk te maken en te kunnen beheersen, herrekenen wij jaarlijks deze plannen. Met deze herrekening wordt aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. Wat willen we bereiken? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Wij willen een financieel sluitende exploitatie van bouwgronden, die bestemd zijn voor woningbouw en bedrijventerreinen. Daarnaast sluiten wij aan bij de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). We willen het bedrijventerrein Drieschouwen-Zuid uitbreiden ten behoeve van: •

Het mogelijk maken van de gewenste uitbreiding voor de gevestigde bedrijven;

•

Bedrijven uit de omliggende kernen te kunnen verhuizen of verplaatsen;

•

Bedrijven uit een ruimere omgeving zien dit als het meest wenselijk vestigingsgebied; 1/13

•

De toekomstige transformatie van bedrijventerrein Noordpolder faciliteren. Het doel is om de grond zelf te verwerven om zo invloed uit te kunnen oefenen op de toekomstige ontwikkelingen van beide bedrijventerreinen.

Daarom willen we grondexploitatie hiervoor openen. Er is eerder besloten tot het vestigen van een voorkeursrecht op de onderliggende gronden. Wij zijn overeengekomen dat wij de percelen aan kunnen kopen van de huidige eigenaren. Om de transformatie te kunnen realiseren moet er nog een planologische procedure doorlopen worden. Het totale plangebied bedraagt circa 76.000 m2, na aanleg van infrastructuur en groen blijft er ongeveer 55.000 m2 als uitgeefbaar bedrijventerrein beschikbaar. De doorrekening geeft een positief resultaat van € 513.000 Argumenten 1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad De herziening bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Terneuzen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college. 1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling In de herziene grondexploitaties zijn alle actuele inzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling. 1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties De raad wordt met de herziening en bij de jaarrekening twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2025 Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2025. De begroting 2025 en meerjarenperspectief wordt hierop aangepast. Kanttekeningen 1.1 & 1.2 De grondexploitatie heeft altijd risico's De berekeningen van de grondexploitatie zijn gebaseerd op de algemene uitgangspunten en inschattingen voor de kosten en de inkomsten. Op de kosten is het risico van prijsstijging aanwezig. Dit risico is deels al afgedekt via de algemene uitgangspunten waar uitgegaan is van een percentage van kosten indexatie van 4%. De grondverkopen zijn gebaseerd op een prognose op basis van interesse, optie en overeenkomsten. Waar de berekening een negatief resultaat geeft, is dit verlies genomen middels het vormen van een verliesvoorziening ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie. Wat mag het kosten? Bij de jaarrekening 2024 zijn de exploitatieplannen geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie zijn deze mutaties verwerkt op de reserve bouwgrondexploitatie en voorziening exploitatieverliezen. Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van zijn schattingen:

2/13

•

rentepercentage bedraagt 1,00 %;

•

kostenindexatie bedraagt 4,00 %;

•

opbrengstenindexatie bedraagt 1,50% / 2%;

•

de geplande afzet is gebaseerd op de inzichten bij de jaarrekening 2024 en halverwege 2025;

•

grondprijzen conform grondprijzenbrief.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen. Wat gaan we ervoor doen? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen 1. Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen 2025.pdf 2. Samenvatting - Othene_Herziening 2025.pdf 3. Samenvatting - Baljuwlaan_Herziening 2025.pdf 4. Samenvatting - Handelspoort Zuid_JR24.pdf 5. Samenvatting - Terneuzen Zuid_Herziening 2025.pdf 6. Samenvatting - Hoek_Herziening 2025.pdf 7. Samenvatting- Witte Wijk van Sas van Gent_Herziening2025.pdf 8. Samenvatting - Drieschouwen-Zuid_Herziening 2025.pdf 9. Grex Drieschouwen Zuid 2 met oppervlaktes.pdf

3/13

Bijlage Nadere toelichting op de kostprijsberekeningen 2025 Handelspoort-Zuid (Terneuzen) Net als in 2023 was er in 2024 een gezonde belangstelling voor Handelspoort-Zuid. In 2024 hebben wij twee percelen verkocht. In 2024 was er verder nog concrete belangstelling het resterende kavel (11.925m2). De doorrekening geeft een positief resultaat van € 203.000, door de verkopen in 2024 en de verhoging van de grondprijzen in de grondprijzenbrief 2025. Terneuzen-Zuid (Terneuzen) Er bestaat nog steeds veel belangstelling voor het gebied Terneuzen-Zuid. In 2024 hebben wij één perceel, met een oppervlakte van 5.550 m2, verkocht. Er zijn opties verleend voor alle andere percelen. Buiten deze opties is nog serieuze interesse in een aantal percelen. De doorrekening geeft een positief resultaat van € 2.360.000. Dit komt voornamelijk door het verhogen van de grondprijzen in de grondprijzenbrief 2025. Drieschouwen-Zuid (Axel) We willen het bedrijventerrein Drieschouwen-Zuid uitbreiden ten behoeve van: • Het mogelijk maken van de gewenste uitbreiding voor de gevestigde bedrijven; • Bedrijven uit de omliggende kernen te kunnen verhuizen of verplaatsen; • Bedrijven uit een ruimere omgeving zien dit als het meest wenselijk vestigingsgebied; • De toekomstige transformatie van bedrijventerrein Noordpolder faciliteren.

Het doel is om de grond zelf te verwerven om zo invloed uit te kunnen oefenen op de toekomstige ontwikkelingen van beide bedrijventerrein. Daarom is er eerder besloten tot het vestigen van een voorkeursrecht op de onderliggende gronden. Wij zijn overeengekomen dat wij de percelen aan kunnen kopen van de huidige eigenaren. Om de transformatie te kunnen realiseren moet er nog een planologisch procedure doorlopen worden. Het totale plangebied bedraagt circa 76.000 m2, na aanleg van infrastructuur en groen blijft er ongeveer 55.000 m2 als uitgeefbaar bedrijventerrein beschikbaar. De doorrekening geeft een positief resultaat van € 513.000. Othene (Terneuzen) De zuidelijke ontsluitingsweg is aangelegd. De gronden van de ontsluitingsweg zijn aangekocht van de Provincie Zeeland in 2025. Hiervoor ontvangen we een deel subsidie vanuit het Rijk in het kader van de versnellingsafspraken Woningbouw. Na het verwerken van de subsidie zijn alle werkzaamheden afgerond en per einde boekjaar 2025 sluiten we de grondexploitatie Othene. De doorrekening geeft een positief resultaat van € 280.000, aan het eind van het boekjaar voegen wij dit resultaat toe aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan (Sluiskil) Het laatste kavel is verkocht in 2024. Er moeten nog afrondende infrakosten gemaakt worden in 2025.

Na afronden van deze werkzaamheden sluiten we per einde boekjaar 2025 de grondexploitatie Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan. De doorrekening geeft een negatief resultaat van € 298.000. Er is een voorziening van € 298.000 gevormd. De voorziening laten we vrijvallen tegen het resultaat. Grondexploitaties Hoek Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Hoek vastgesteld. De exploitatie is onder te verdelen in vier verschillende deelgebieden: •

Windlust II Dit deelgebied bestaat uit de mfa met de buitenruimte, circa twaalf reguliere woningen. Een gedeelte van het gebied was de inpassing van een zorgwijk met 64 zorgwoningen en alle daarvoor benodigde openbare voorzieningen. Zorgsaam heeft aangegeven niet verder te willen gaan hiermee. Momenteel worden andere mogelijkheden voor de invulling onderzocht

•

Langestraat (Op Weg)

4/13

Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool Op Weg. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van tien woningen. Het gaat over zes vrijstaande woningen en vier patiowoningen. •

Narcissenlaan ('t Kompas) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool ’t Kompas. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van drie woningen. Gelet op de ligging van de locatie Narcissenlaan en de omliggende bebouwing, heeft de bouw van vrijstaande woningen de voorkeur.

•

Locatie Dorpshuis Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van het dorpshuis. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing. Er is nog geen toekomstige invulling van de locatie bekend.

De doorrekening geeft een positief resultaat van € 398.000 Witte Wijk (Sas van Gent) Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Witte Wijk Sas van Gent vastgesteld. De Witte Wijk bestond voor een groot deel uit grondgebonden sociale huurwoningen. Inmiddels zijn veel van de woningen gesloopt. Met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen maakten we afspraken over de ontwikkeling van de wijk. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het bouwen van 41 woningen rond een centraal park in de wijk. De straten worden opnieuw ingericht, maar blijven op dezelfde plek als nu. Het woningbouwprogramma is onderverdeeld in sociale huur en koopwoningen: •

19 sociale huurwoningen, in de vorm van rijwoningen

•

22 koopwoningen, waarvan zes vrijstaande woningen, twaalf rijwoningen en vier tweeonder-een kapwoningen

De grondexploitatie geeft een positief resultaat van afgerond € 1.250.000 (eindwaarde). De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Terneuzen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid. De ontwikkeling van de verwachte resultaten is hieronder weergegeven. Bedrijventerreinen

Resultaat

Handelspoort-Zuid (Terneuzen)

203.000

Terneuzen-Zuid (Terneuzen) Drieschouwen-Zuid (Axel)

2.360.000

Totaal

3.076.000

Woningbouw

Resultaat

513.000

Othene (Terneuzen)

280.000

Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan (Sluiskil)

-298.000

Grondexploitaties Hoek

398.000

Witte Wijk Sas van Gent

1.250.000

Totaal

1.630.000

Totaal Bedrijventerreinen en woningbouw

4.706.000

5/13

SAMENVATTING BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE OTHENE TOTAAL OTHENE TOTAAL

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT:

'25

KOSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Verwerving

€ 2.899.000

€ 644.000

€ 3.543.000

16%

Nutsvoorzieningen

€ 2.543.000

€ 10.000

€ 2.553.000

11%

Planontwikkelingskosten

Waterhuishouding

€ 1.376.000

€0

€ 1.376.000

Subsidies

Bijdrage aan andere plandelen€ 1.599.000

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT: HERZIENING 2025

RUIMTEGEBRUIK NETTO EXPLOITATIEGEBIED Netto exploitatiegebied

RESULTAAT

€ 275.000

800.000 600.000

€ 1.599.000

€ 10.129.000

€ 10.000

€ 10.139.000

46%

Algemene kosten

€ 3.036.000

€0

€ 3.036.000

14%

Onderzoek

€0

Onvoorzien

€0

…

€0

…

€0

Totale kosten

€ 21.582.000

€ 664.000

€ 22.246.000

100%

OPBRENGSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Wonen

€0

Voorzieningen

€0

Parkeren

€0

Overige

€0

Subsidies

€ 21.961.000

€ 562.000

€ 22.523.000

100%

Bijdragen

€0

Totale opbrengsten

€ 21.961.000

€ 562.000

€ 22.523.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Indexatie kosten

n.v.t.

€0

n.v.t.

Totaal

0 m²

Uitgeefbaar

0 m²

Verharding

0 m²

Indexatie opbrengsten

n.v.t.

€0

n.v.t.

Groen

0 m²

Rentekosten

€0

- € 3.000

n.v.t.

Water

0 m²

Totale tijdseffecten

€0

€ 3.000

n.v.t.

Overig

0 m²

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€0

Planontwikkelingskosten

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

EINDWAARDE (31 DEC '25)

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

€ 379.000

400.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

200.000

EINDWAARDE (31 DEC '25)

€ 280.000

€ 379.000

€ 280.000

GEVOELIGHEID

222.600

-200.000

-400.000

woningen

m² BVO

276.400

334.200

plekken

-600.000 -800.000 '25 Nominale opbrengsten

Indexatie opbrengsten

Nominale kosten

Indexatie kosten

Rente

Eindwaarde

Eindwaarde_punt 1801

Aftoppingsgrens Liberalisatiegrens Goedkoop Middenduur Duur Top Huur

Bedrijf Kantoor Detailhandel Overig commercieel School Sociaal-maatsch Huur 6/13

Openbaar bovengronds Openbaar ondergronds Openbaar maaiveld Particulier bovengronds Particulier ondergronds Fietsparkeren Huur

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud.

186.500

90% ZEKERHEID

363.600 1/1

BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE SLUISKIL BALJUWLAAN SLUISKIL BALJUWLAAN

'25

KOSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Bouw- en woonrijpmaken

Verwerving

€ 714.000

€0

€ 714.000

71%

Planontwikkelingskosten

Sloop en sanering

€ 82.000

€0

€ 82.000

Bouw- en woonrijpmaken

€ 4.000

€ 33.000

€ 37.000

Nutsvoorzieningen

€ 1.000

€0

€ 1.000

Planontwikkelingskosten

€ 26.000

€ 4.000

€ 30.000

Rentelasten

€ 144.000

€0

€ 144.000

14%

Onderzoek

€0

Onvoorzien

€0

…

€0

…

€0

Totale kosten

€ 971.000

€ 37.000

€ 1.008.000

100%

OPBRENGSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT:

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT: HERZIENING 2024 OBV JR23

Wonen

RUIMTEGEBRUIK NETTO EXPLOITATIEGEBIED Netto exploitatiegebied

RESULTAAT

- € 291.000

0 -50.000

€0

€ 714.000

100%

€0

Parkeren

€0

Overige

€0

Subsidies

€0

Bijdragen

€0

€ 714.000

€0

€ 714.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Indexatie kosten

n.v.t.

€ 1.000

n.v.t.

Totale opbrengsten

Totaal

5.774 m²

Uitgeefbaar

5.774 m²

Verharding

0 m²

Indexatie opbrengsten

n.v.t.

€0

n.v.t.

Groen

0 m²

Rentekosten

€0

€ 3.000

n.v.t.

Water

0 m²

Totale tijdseffecten

€0

- € 4.000

n.v.t.

Overig

0 m²

100%

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€ 714.000

Voorzieningen

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

EINDWAARDE (31 DEC '25)

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

-100.000

- € 257.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

-150.000

EINDWAARDE (31 DEC '25)

- € 298.000

- € 257.000

- € 298.000

GEVOELIGHEID

-200.000

-293.000

-250.000

woningen

m² BVO

-292.000

-290.000

plekken

-300.000 -350.000 '25

Nominale opbrengsten

Indexatie opbrengsten

Nominale kosten

Indexatie kosten

Rente

Eindwaarde

Eindwaarde_punt

Aftoppingsgrens Liberalisatiegrens Goedkoop Middenduur Duur Top Huur

Bedrijf Kantoor Detailhandel Overig commercieel School Sociaal-maatsch Huur

Openbaar bovengronds Openbaar ondergronds Openbaar maaiveld Particulier bovengronds Particulier ondergronds Fietsparkeren Huur

-294.000

90% ZEKERHEID

-289.000

7/13 Geen referentie opgegeven

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud.

1/1

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '11 Controle' wat de oorzaak is.

BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE HANDELSPOORT ZUID HANDELSPOORT ZUID

'25

'26

'28

KOSTEN

Gerealiseerd

Verwerving

€ 1.789.000

€0

€ 1.789.000

18%

Bouw- en woonrijpmaken

€ 2.993.000

€ 51.000

€ 3.044.000

31%

Voorzieningen

Groenvoorzieningen

€ 10.000

€0

€ 10.000

Nutsvoorzieningen

€ 303.000

€0

€ 303.000

Bijdrage Stadsuitleg

€ 404.000

€0

€ 404.000

Planontwikkelingskosten

€ 665.000

€ 11.000

€ 676.000

Algemene kosten

€ 2.211.000

€0

€ 2.211.000

22%

Rentelasten

€ 1.494.000

€0

€ 1.494.000

15%

…

€0

…

€0

Totale kosten

€ 9.869.000

€ 62.000

€ 9.931.000

100%

OPBRENGSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Wonen

€0

€ 3.657.000

€ 1.277.000

€ 4.934.000

49%

€0

Subsidies en bijdragen

€ 5.189.000

€0

€ 5.189.000

51%

Overige opbrengsten

€0

Totale opbrengsten

€ 8.846.000

€ 1.277.000

€ 10.123.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Indexatie kosten

n.v.t.

€ 4.000

n.v.t.

Voorzieningen Parkeren

RUIMTEGEBRUIK NETTO EXPLOITATIEGEBIED Netto exploitatiegebied Totaal

48.663 m²

Uitgeefbaar

48.663 m²

Verharding

0 m²

Indexatie opbrengsten

n.v.t.

€ 29.000

n.v.t.

Groen

0 m²

Rentekosten

€0

€ 14.000

n.v.t.

Water

0 m²

Totale tijdseffecten

€0

€ 11.000

n.v.t.

Overig

0 m²

100%

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€ 193.000

1.500.000

Planontwikkelingskosten

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT:

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

Totaal

Bouw- en woonrijpmaken

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT: HERZIENING 2025

RESULTAAT

Te realiseren

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

EINDWAARDE (31 DEC '26)

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

1.000.000

EINDWAARDE (31 DEC '26)

- € 1.023.000

€ 203.000

- € 1.023.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

500.000

€ 203.000

GEVOELIGHEID

182.600 -500.000

woningen

m² BVO

193.200

203.600

plekken

-1.000.000

-1.500.000 '25

'26

Nominale opbrengsten

Indexatie opbrengsten

Nominale kosten

Indexatie kosten

Rente

Eindwaarde

Eindwaarde_punt

Aftoppingsgrens Liberalisatiegrens Goedkoop Middenduur Duur Top Huur

Bedrijf Kantoor Detailhandel Overig commercieel School Sociaal-maatsch Huur

Openbaar bovengronds Openbaar ondergronds Openbaar maaiveld Particulier bovengronds Particulier ondergronds Fietsparkeren Huur

176.800

90% ZEKERHEID

208.900

8/13 1851

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud.

1/1

Er zijn kritieke fouten geconstateerd, controleer in het tabblad '11 Controle' wat de oorzaak is.

BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE TERNEUZEN ZUID TERNEUZEN ZUID

'25

'26

'28

'27

'29

'28

'30

'29

'31

KOSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Bouw- en woonrijpmaken

Verwerving

€ 6.053.000

€0

€ 6.053.000

20%

Planontwikkelingskosten

Sloop en sanering

€ 164.000

€0

€ 164.000

Voorzieningen

Bouw- en woonrijpmaken

€ 4.726.000

€ 1.300.000

€ 6.026.000

20%

€ 67.000

€0

€ 67.000

Planontwikkelingskosten

€ 5.081.000

€ 75.000

€ 5.156.000

17%

Algemene kosten

€ 2.171.000

€0

€ 2.171.000

Resultaat complex

€ 4.182.000

€0

€ 4.182.000

14%

Rentelasten

Nutsvoorzieningen

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT:

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT: HERZIENING 2025

€ 6.247.000

€0

€ 6.247.000

21%

…

€0

…

€0

Totale kosten

€ 28.691.000

€ 1.375.000

€ 30.066.000

100%

OPBRENGSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Wonen

€0

€ 12.308.000

€ 10.884.000

€ 23.192.000

72%

Parkeren

€0

Overige

€0

Subsidies

€ 3.662.000

€0

€ 3.662.000

11%

Bijdragen

€ 5.550.000

€0

€ 5.550.000

17%

Totale opbrengsten

€ 21.520.000

€ 10.884.000

€ 32.404.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Indexatie kosten

n.v.t.

€ 116.000

n.v.t.

Voorzieningen

RUIMTEGEBRUIK NETTO EXPLOITATIEGEBIED Netto exploitatiegebied

RESULTAAT

Totaal

404.227 m²

Uitgeefbaar

404.227 m²

Verharding

0 m²

Indexatie opbrengsten

n.v.t.

€ 145.000

n.v.t.

Groen

0 m²

Rentekosten

€0

€ 7.000

n.v.t.

Water

0 m²

Totale tijdseffecten

€0

€ 22.000

n.v.t.

Overig

0 m²

100%

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€ 2.138.000

6.000.000 5.000.000

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

EINDWAARDE (31 DEC '29)

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

4.000.000

EINDWAARDE (31 DEC '29)

- € 7.171.000

€ 2.360.000

- € 7.171.000

3.000.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

€ 2.360.000

2.000.000

GEVOELIGHEID

1.000.000

2.041.000

-1.000.000

woningen

-2.000.000

m² BVO

2.139.000

2.240.000

plekken

-3.000.000 -4.000.000 '25

'26

'27

'28

Nominale opbrengsten

Indexatie opbrengsten

Nominale kosten

Indexatie kosten

Rente

Eindwaarde

Eindwaarde_punt

'29

Aftoppingsgrens Liberalisatiegrens Goedkoop Middenduur Duur Top Huur

Bedrijf Kantoor Detailhandel Overig commercieel School Sociaal-maatsch Huur

Openbaar bovengronds Openbaar ondergronds Openbaar maaiveld Particulier bovengronds Particulier ondergronds Fietsparkeren Huur

1.979.000

90% ZEKERHEID

2.291.000

9/13 1874

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud.

1/1

BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE HOEK HOEK

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT:

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT: HERZIENING 2025

'25

'26

'28

'27

'29

'28

'30

'29

€ 361.000 3.000.000

Te realiseren

Totaal

€ 212.000

€ 497.000

€ 709.000

20%

€0

€ 144.000

€ 324.000

€ 2.074.000

€ 2.398.000

66%

Verwerving Sloop en sanering

Planontwikkelingskosten

Bouw- en woonrijpmaken

Wonen

Groenvoorzieningen

€0

€ 107.000

Sloop en sanering

Nutsvoorzieningen

€0

Groenvoorzieningen

Waterhuishouding

€0

Voorzieningen

Bijdrage Stadsuitleg

€0

Overige

Planontwikkelingskosten

€ 53.000

€ 201.000

€ 255.000

Algemene kosten

€ 14.000

€0

€ 14.000

Rentelasten

€ 7.000

€0

€ 7.000

Totale kosten

€ 610.000

€ 3.023.000

€ 3.634.000

100%

OPBRENGSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Wonen

€0

€ 1.646.000

40%

Voorzieningen

€0

€ 1.656.000

40%

Parkeren

€0

Overige

€0

€ 822.000

20%

Subsidies

€0

Bijdragen

€0

Totale opbrengsten

€0

€ 4.124.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Indexatie kosten

n.v.t.

€ 271.000

n.v.t.

Totaal

30.156 m²

Uitgeefbaar

10.167 m²

34%

Verharding

0 m²

Indexatie opbrengsten

n.v.t.

€ 240.000

n.v.t.

Groen

0 m²

Rentekosten

€0

€ 61.000

n.v.t.

Water

0 m²

Totale tijdseffecten

€0

- € 92.000

n.v.t.

Overig

19.989 m²

100%

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€ 361.000

Gerealiseerd

Bouw- en woonrijpmaken

Netto exploitatiegebied

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

KOSTEN

Verwerving

RUIMTEGEBRUIK NETTO EXPLOITATIEGEBIED RESULTAAT

'31

66%

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

EINDWAARDE (31 DEC '29)

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

2.000.000

- € 610.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

1.000.000

EINDWAARDE (31 DEC '29)

€ 398.000

- € 610.000

€ 398.000

GEVOELIGHEID

200.300 -1.000.000

m² kavel

16.314 m² kavel

362.600

519.300

plekken

-2.000.000

100% -3.000.000 '25

'26

'27

'28

Nominale opbrengsten

Indexatie opbrengsten

Nominale kosten

Indexatie kosten

Rente

Eindwaarde

Eindwaarde_punt

'29

Aftoppingsgrens Liberalisatiegrens Goedkoop Middenduur Duur Top Huur

Bedrijf Kantoor Detailhandel Overig commercieel School Sociaal-maatsch Huur

Openbaar bovengronds Openbaar ondergronds Openbaar maaiveld Particulier bovengronds Particulier ondergronds Fietsparkeren Huur

114.300

90% ZEKERHEID

602.400

10/13 Geen referentie opgegeven

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud.

1/1

BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE WITTE WIJK SAS VAN WITTE WIJK SAS VAN GENT

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT:

07 AUGUSTUS 2025 | VARIANT: HERZIENING 2025

'25

'26

'28

'27

'29

'28

'30

'29

'31

KOSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

€ 137.000

€ 186.000

€ 323.000

22%

€0

€ 54.000

€ 686.000

€ 739.000

50%

Verwerven

Planontwikkelingskosten

Sloop en sanering

Bouw- en woonrijp maken

Bijdrage Stadsuitleg

Groenvoorzieiningen

€0

Wonen

Nutsvoorzieningen

€0

Waterhuishouding

€0

Bijdrage Stadsuitleg

€0

€ 52.000

Bijdrage aan andere plandelen

€0

€ 15.000

€ 345.000

€ 360.000

24%

€0

Totale kosten

€ 206.000

€ 1.269.000

€ 1.474.000

100%

OPBRENGSTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Wonen

€0

€ 2.705.000

100%

Voorzieningen

€0

Parkeren

€0

Overige

€0

Subsidies

€0

Bijdragen

€0

Totale opbrengsten

€0

€ 2.705.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Gerealiseerd

Te realiseren

Totaal

Indexatie kosten

n.v.t.

€ 120.000

n.v.t.

Planontwikkelingskosten Algemene kosten

RUIMTEGEBRUIK Hoofdplanstructuur

RESULTAAT

Totaal

27.761 m² 52%

Uitgeefbaar

13.401 m² 0%

Verharding

7.980 m²

Groen

6.380 m²

Water

0 m²

Overig

0 m²

Netto exploitatiegebied 48%

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€ 1.131.000

1.400.000 1.200.000

29%

Indexatie opbrengsten

n.v.t.

€ 138.000

n.v.t.

Rentekosten

€0

- € 1.000

n.v.t.

Totale tijdseffecten

€0

€ 19.000

n.v.t.

23%

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

EINDWAARDE (31 DEC '29)

BOEKWAARDE (31 DEC '24)

1.000.000 800.000

- € 206.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

EINDWAARDE (31 DEC '29)

€ 1.250.000

- € 206.000

€ 1.250.000

600.000

GEVOELIGHEID

400.000 200.000

m² kavel

-200.000

m² kavel

1.064.000

1.131.000

1.192.000

plekken

-400.000 -600.000 '25

'26

'27

'28

Nominale opbrengsten

Indexatie opbrengsten

Nominale kosten

Indexatie kosten

Rente

Eindwaarde

Eindwaarde_punt

'29

Aftoppingsgrens Liberalisatiegrens Goedkoop Middenduur Duur Top Huur

Bedrijf Kantoor Detailhandel Overig commercieel School Sociaal-maatsch Huur

Openbaar bovengronds Openbaar ondergronds Openbaar maaiveld Particulier bovengronds Particulier ondergronds Fietsparkeren Huur

1.033.000

90% ZEKERHEID

1.221.000

11/13 Geen referentie opgegeven

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud.

1/1

BEGROTING

PLANNING OMSCHRIJVING

GRONDEXPLOITATIE LIGHT DRIESCHOUWEN ZUID 04 AUG '25 | VARIANT: 2

'25

'26

'27

'28

'29

KOSTEN

Totaal

Verwerven

Boekwaarde

Plankosten

Verwerven

Ophogen

Slopen

Bouwrijp maken

Ophogen

€ 456.000

Woonrijp maken

Bouwrijp maken

€ 682.000

13%

Bedrijven

Woonrijp maken

€ 1.040.000

20%

Plankosten

€ 623.000

12%

Onderzoek

€0

Overige kosten

€0

Er Erisisgeen geenfoto fototoegevoegd toegevoegd

€ 5.081.000

75.990

10%

M² BRUTO PLANGEBIED

3.000.000

75.990 M² NETTO EXPLOITATIEGEBIED

2.000.000

100%

Totaal

€0

Bedrijven

€ 5.636.000

100%

Parkeren

€0

Overige opbrengsten

€0

Subsidies

€0

Totale opbrengsten 19%

Bijdragen

NETTO CONTANTE WAARDE (01 JAN '25)

€0

OPBRENGSTEN

RESULTAAT

0% 45%

…

Wonen

RUIMTEGEBRUIK

€0 € 2.280.000

… Totale kosten

€ 465.000

€0

€ 5.636.000

100%

TIJDSEFFECTEN

Totaal

Indexatie kosten

€ 135.000

n.v.t.

Indexatie opbrengsten

€ 201.000

n.v.t.

Rentekosten

€ 107.000

n.v.t.

Totale tijdseffecten

- € 41.000

n.v.t.

71%

1.000.000

NOMINALE WAARDE (01 JAN '25)

100%

€ 555.000

0 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000

EINDWAARDE (31 DEC '29)

Buiten beschouwing

Uitgeefbaar

Water

Hoofdplanstructuur

Verharding

Overig

Netto exploitatiegebied

Groen

Te handhaven

GEVOELIGHEIDSANALYSE -1.315.000

€ 513.000

-481.000

205.000

TE REALISEREN PROGRAMMA

-4.000.000 -5.000.000 '23

'24

'25

'26

Nominale opbrengsten

Opbrengstenindexatie

Nominale kosten

Kostenindexatie

Rente

Eindwaarde

'27

WONEN

BEDRIJVEN

PARKEREN

53.676

WON

M²

Eindwaarde2

-1.937.000

85% ZEKERHEID

479.000

12/13 Geen referentie opgegeven

Dit rekenmodel is door Urban Reality ter beschikking gesteld. De gebruiker is verantwoordelijk vor de inhoud.

1/1

314

we g

g we e g n a L 218

Pr ov i nc i al e

1441

8 g we e g n a L

381

12u

6a-6e

12h

2 6 3

390

392

12g

12t

10 372

12j

343 12s

391

3 6 3

386

382

12f

337

12k 12e 4 6 3

3 9 3

12m

384

12d 5 6 3

12r

12q

6 12c 6 3

385

12p 12n

383

12b 7 6 3

1404

d i u nZ we u o h c s e i Dr

8 6 3 12a

369

356

14 344 14a

1435

333 16 2 345

331

373

d i u nZ we u o h c s e i Dr

346

322 23

323

321

215

374 33c

389

8 8 3

377 33a-33b 25

376

347

0 6 3

328

329

325 31

351

422

423

e weg al nci ovi Pr

d i u nZ we u o h c s e i Dr

379

36 427

426 339

317

349

6 1 3

1442

103

125m

0 Bij perceel groter dan 100 m² en duurder dan 5000 euro dan geh. perceel: Afsplitsing vooraf Aanwijs door Gemeente Terneuzen Opnemen zakelijk recht :

1: 2500 Naam :

Grondexploitatie Drieschouwen Zuid 2

Plaats :

Axel

401

Team I&A / Geo

weggedeelte

869

m²

weggedeelte

7461

m²

groenstrook

9709

m²

waterberging

5144

m²

Getekend:

104

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Telefoon: 14 0115, / +31(0)115 455 000

13/13

Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen

J. Jasperse Datum:

terrein

33964 m²

08-08-2025

terrein

12775 m²

Gewijzigd d.d.:

terrein

7549

m²

- Filenummer:

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15892600/1