2025-05-21 - Begroting Projectteam Kernenergie Terneuzen

Begroting Projectteam Kernenergie Terneuzen

terneuzen.nl

Begroting Projectteam Kernenergie Terneuzen Datum: 24 april 2025 Projectperiode: april 2025 – oktober 2026 (19 maanden) Totaalbudget: € 2.120.000 1. Inleiding Wij hebben een projectteam opgericht om de rijksprocedure en onderzoeken rond kernenergie te ondersteunen, met aandacht voor technische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten. Deze begroting van € 2,12 miljoen, voor de periode april 2025 tot en met oktober 2026 (19 maanden), maakten wij om de activiteiten van het projectteam te financieren. Hierin namen wij ook de inzet van de gemeente Sluis mee, als belangrijkste stakeholder. Het document biedt een gedetailleerde uitsplitsing van de kostenposten, met een focus op budgetneutraliteit, transparantie en het behalen van de projectdoelen: • • •

effectieve ondersteuning van de rijksprocedure; betrokkenheid van belanghebbenden binnen het participatietraject/Rijkregiopakket; weloverwogen besluitvorming.

2. Algemene Begroting Het budget van €2,12 miljoen verdeelde we over zes kostenposten: personeelskosten, externe inhuur, onderzoekskosten, communicatie en participatie, overige kosten (inclusief Hinkley Point-reis en infopunt), en een onvoorziene reserve. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aangepaste kostenposten. Kostenpost

Beschrijving

Bedrag (€)

Personeelskosten gemeente Terneuzen

Salarissen en sociale lasten voor projectteam Terneuzen en Sluis

1.270.000 59,9%

Externe inhuur

Specialisten (kernenergie-experts, juridisch adviseurs, ruimtelijke experts)

375.000

17,7%

Onderzoekskosten

Technische en ruimtelijke analyses (excl. 125.000 MER, door Rijksoverheid)

5,9%

Communicatie en participatie

Publieksvoorlichting, informatieavonden, participatietrajecten, website

150.000

7,1%

Overige kosten

Reiskosten, vergaderfaciliteiten, software, 150.000 trainingen, Hinkley Point-reis, infopunt

7,1%

Onvoorzien

Reserve voor onverwachte uitgaven

2,4%

Totaal

terneuzen.nl

50.000

Percentage

2.120.000 100%

3. Uitsplitsing en Onderbouwing per Kostenpost 3.1 Personeelskosten (€ 950.000) Onderstaande tabellen geven een uitsplitsing en onderbouwing van de personeelskosten voor de gemeenten Terneuzen en de gemeente Sluis. De personeelskosten dekken salarissen, sociale lasten, en 10% overhead voor een projectteam van 5,8 FTE Terneuzen en 1,8 FTE Sluis. De functies zijn aangepast naar de gevraagde structuur. Kosten baseerde we op de CAO Gemeenten 2025, met een toeslag van 30% voor sociale lasten (pensioen, verzekeringen). Terneuzen: Functie

FTE Maandsalaris (€, incl. lasten)

Kosten (19 mnd, €)

Ambtelijk opdrachtgever

0,2

8.023

39.633

Programmamanager

0,8

7.417

146.560

Sr. beleidsmedewerker energieprojecten

0,8

6.862

136.593

Strategisch adviseur

0,2

6.862

33.898

Sr. beleidsmedewerker RO

0,5

6.862

84.746

Omgevingsmanager

1,0

6.027

148.867

Projectondersteuner

1,0

4.297

106.136

Ondersteuning participatie

0,3

5.313

39.369

Ondersteuning communicatie 0,3

5.313

39.369

Ondersteuning wijkcoördinator 0,2

5.313

26.246

Ondersteuning juridisch

0,5

6.862

84.746

Subtotaal (salarissen)

5,8

885.136

Overhead (10%)

88.516

Totaal Terneuzen

973.697

terneuzen.nl

Sluis: Functie

FTE Maandsalaris (€, incl. lasten)

Kosten (19 mnd, €)

Ambtelijk opdrachtgever

0,1

8.023

19.817

Sr. beleidsmedewerker energieprojecten

0,3

6.862

50.847

Strategisch adviseur

0,1

6.862

16.949

Sr. beleidsmedewerker RO

0,2

6.862

33.898

Projectondersteuner

0,2

4.297

21.227

Ondersteuning participatie

0,3

5.313

39.369

Ondersteuning communicatie 0,3

5.313

39.369

Ondersteuning wijkcoördinator 0,1

5.313

13.123

Ondersteuning juridisch

0,2

6.862

33.898

Subtotaal (salarissen)

1,8

268.497

Overhead (10%)

26.850

Totaal Sluis

295.347

Totale kosten personeel: € 1.269.044 (€ 1.270.000 afgerond) Toelichting: •

• • •

Functies: Het team Terneuzen omvat 5,8 FTE en het team Sluis omvat 1,8 FTE. De ambtelijk opdrachtgever biedt strategische sturing, de programmamanager coördineert, en de sr. beleidsmedewerkers energieprojecten en RO behandelen technische en ruimtelijke analyses. De omgevingsmanager en ondersteuners (participatie, communicatie, wijkcoördinator, juridisch) zorgen voor draagvlak en procedurele ondersteuning. De projectondersteuner voert administratieve taken uit. Totale kosten zijn € 1.153.633 Salarissen: Gebaseerd op CAO Gemeenten 2025, schalen 8–14, met 30% sociale lasten. Maandsalarissen zijn passend bij de senioriteit en complexiteit. Overhead: 10% (€ 115.366) dekt werkplekken, laptops, en HR-ondersteuning. Informatieruimte inclusief zuil: geïnterpreteerd als een middelenpost (geen FTE) en opgenomen in overige kosten (zie sectie 3.5).

terneuzen.nl

3.2 Externe inhuur (€375.000) Externe inhuur verlaagde we met € 25.000 door efficiëntere inzet van interne expertise, zoals de sr. beleidsmedewerker energie (0,8 FTE). De kosten dekken specialistische taken waarvoor interne kennis ontbreekt. Specialist

Uren

Uurtarief (€) Kosten (€)

Kernenergieconsultant

700

175

122.500

MER-specialist

550

150

82.500

Juridisch adviseur (extern)

350

200

70.000

Ruimtelijke ordeningsexpert 350

150

52.500

Stakeholderanalist

200

150

30.000

Totaal

2.150

375.000

Toelichting: •

• •

Aanpassing: totaaluren verlaagd van 2.400 naar 2.150 door interne expertise. Uren zijn verminderd voor kernenergieconsultant (800 → 700), MER-specialist (600 → 550), juridisch adviseur (400 → 350), en ruimtelijke expert (400 → 350). Stakeholderanalist ongewijzigd. Uurtarieven: € 150–€200, gebaseerd op marktstandaarden voor consultants in Nederland (2025). Specialisten: kernenergieconsultant adviseert over reactorveiligheid en netintegratie, MER-specialist ondersteunt rijks-MER, juridisch adviseur beoordeelt procedures, ruimtelijke expert analyseert locatie-impact, en stakeholderanalist voert conflictmanagement uit.

3.3 Onderzoekskosten (€ 125.000) De onderzoekskosten dekken gemeentelijke bijdragen aan technische, ruimtelijke en veiligheidsanalyses, exclusief milieueffectrapportages (MER), die door de Rijksoverheid worden gefinancierd. Deze post wijzigt niet. Onderzoek

Beschrijving

Kosten (€)

Technische haalbaarheidsstudie

Bijdrage aan netaansluiting en infrastructuur (met TenneT/North Sea Port)

50.000

Ruimtelijke analyse

Impactstudies voor locaties (bijv. Mosselbanken/Paulinapolder)

50.000

terneuzen.nl

Veiligheidsanalyse

Ondersteuning nucleaire veiligheidseisen (met ANVS/externe experts)

Totaal

25.000 125.000

Toelichting: • • •

Technische haalbaarheidsstudie: € 50.000 voor studies naar netaansluiting (TenneT) en infrastructuur (wegen, koelingssystemen). Ruimtelijke analyse: € 50.000 voor GIS-modellen [Geo Informatie Systeem] en impactstudies op potentiële locaties. Veiligheidsanalyse: € 25.000 voor ondersteuning bij nucleaire veiligheidseisen, in afstemming met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

3.4 Communicatie en participatie (€ 150.000) Deze post financiert activiteiten om draagvlak te creëren en stakeholders te informeren (participatietraject). De post verandert niet, maar het (digitale) infopunt (onder overige kosten) ondersteunt deze doelen aanvullend. Kosten (€)

Activiteit

Beschrijving

Publieksbijeenkomsten

10 bijeenkomsten (zaalhuur, catering, materialen) 50.000

Digitale communicatie

Website, sociale media, flyers, video’s (ontwerp en onderhoud)

40.000

Participatietrajecten

Werkplaatsen, enquêtes, focusgroepen voor omwonenden en bedrijven

30.000

Mediatraining en crisiscommunicatie

Training voor team en bestuurders, voorbereiding 15.000 op weerstand

Drukwerk en verspreiding

Folders, posters, brieven aan inwoners

Totaal

15.000 150.000

Toelichting: • • • • •

Publieksbijeenkomsten: 10 bijeenkomsten à € 5.000 (zaalhuur € 2.000, catering € 1.500, materialen € 1.500). Digitale communicatie: € 40.000 voor website (€ 15.000), onderhoud (€ 10.000), en contentcreatie (€ 15.000). Participatietrajecten: € 30.000 voor werkplaatsen (5 × € 3.000), enquêtes (€ 10.000), en focusgroepen (€ 5.000). Mediatraining: € 15.000 voor twee sessies (€ 7.500 elk). Drukwerk: € 15.000 voor 10.000 folders (€ 10.000), posters (€ 3.000), en verzending (€ 2.000).

terneuzen.nl

3.5 Overige kosten (€150.000) De overige kosten verhoogden we met € 25.000 voor het (digitale) infopunt, inclusief informatiezuil, in het gemeentehuis. De Hinkley Point-reis en andere subposten blijven hetzelfde. Subcategorie

Beschrijving

Kosten (€)

Hinkley Point-reis

Studiereis 50 personen (raadsleden Terneuzen en Sluis inclusief begeleiding) à € 1.500 (vluchten, verblijf, maaltijden, excursie)

75.000

(Digitaal) infopunt

Opzet infopunt, incl. informatiezuil, interactieve schermen, software, inrichting

25.000

Reiskosten

Dienstreizen team (€ 500/mnd × 19 mnd, bijv. naar Den Haag, 9.500 Zeeland)

Vergaderfaciliteiten

Externe locaties (€ 5.000), online platforms (Zoom/Teams € 5.000)

10.000

Software en tools

Projectmanagement (MS Project € 5.000), GIS (€ 7.000), databeheer (€ 3.000)

15.000

Trainingen

Kernenergiebasics, participatiemethoden (4 sessies à €2.500) 10.000

Kantoorkosten

Printen (€ 2.000), papier (€ 1.500), overige benodigdheden (€ 2.000)

Totaal

5.500 150.000

Toelichting: (Digitaal) infopunt: € 25.000 dekt aanschaf van een informatiezuil (€ 10.000), interactieve schermen (€ 7.000), software (€ 5.000), en inrichtingskosten (€ 3.000). Het infopunt biedt burgers informatie over kernenergie en de rijksprocedure via digitale en fysieke middelen. • •

•

Informatieruimte inclusief zuil: geïnterpreteerd als een middelenpost (geen FTE), passend bij een interactief touchscreen-systeem voor publieksinformatie. Hinkley Point-reis: € 75.000 voor 50 raadsleden (€ 1.500 per persoon: vluchten € 500, accommodatie € 600, maaltijden € 200, excursie € 200). Doel is kennisopbouw voor besluitvorming, waarschijnlijk in 2025. Overige subposten: reiskosten (€ 9.500), vergaderfaciliteiten (€ 10.000), software (€ 15.000), trainingen (€ 10.000), en kantoorkosten (€ 5.500) zijn hetzelfde.

terneuzen.nl

3.6 Onvoorzien (€50.000) De onvoorziene reserve van € 50.000 (2,4% van het budget) biedt flexibiliteit voor prijsstijgingen, extra inhuur, of onverwachte procedurele eisen. Deze post pasten wij niet aan. Toelichting: •

De reserve is een standaardbuffer voor overheidsprojecten en dekt risico’s zoals publieke weerstand, vertraging in de rijksprocedure, of extra communicatiebehoeften.

4. Verdeling per Jaar Het budget verdeelden we over 2025 (9 maanden, april–december) en 2026 (10 maanden, januari–oktober) voor inzicht in de cashflow. De Hinkley Point-reis en het infopunt zijn gepland voor 2025. Kostenpost

2025 (9 mnd, €)

2026 (10 mnd, €)

Totaal (€)

Personeelskosten

601.579

668.421

1.270.000

Externe inhuur

168.750

206.250

375.000

Onderzoekskosten

55.000

70.000

125.000

Communicatie en participatie

70.000

80.000

150.000

Overige kosten

100.000

50.000

150.000

Onvoorzien

23.000

27.000

50.000

Totaal

1.018.329

1.101.671

2.120.000

Toelichting: • • •

2025: Hogere overige kosten (€ 100.000) door Hinkley Point-reis (€ 75.000) en opzet infopunt (€ 25.000). Focus ligt op voorbereiding en start participatie. 2026: Lagere overige kosten (€ 50.000) voor operationele uitgaven. Intensievere fase met afronding onderzoeken en consultaties. Externe inhuur: Proportioneel verlaagd (€ 180.000 → € 168.750 in 2025, € 220.000 → €206.250 in 2026) door lagere totaalpost.

5. Aannames en Verantwoording •

•

Personeelskosten: nieuwe functies passen binnen € 1.270.000 door herverdeling en aanvullende personele kosten. Salarissen baseerden we op CAO Gemeenten 2025, met 30% sociale lasten. Externe inhuur: verlaging (€ 25.000) realistisch door interne expertise (bijv. sr. beleidsmedewerker energie). Uurtarieven (€ 150–€200) zijn marktconform.

terneuzen.nl

•

• •

• •

Infopunt: Kosten (€ 25.000) gebaseerd op marktprijzen voor informatiezuilen (€ 8.000–€ 12.000), schermen (€ 5.000–€ 10.000), en software (€ 5.000). Inrichting (€ 3.000) begroten wij laag. Informatieruimte inclusief zuil: logisch geïnterpreteerd als een middelenpost, passend bij een digitaal/fysiek infopunt. Hinkley Point-reis: kosten (€ 1.500 per persoon) zijn realistisch voor een internationale studiereis. Aantal raadsleden (50) weerspiegelt brede vertegenwoordiging. Communicatie: intensief traject vanwege publieke gevoeligheid, gebaseerd op vergelijkbare projecten (bijv. Regionale Energiestrategie Zeeland). Budgetneutraliteit: verplaatsing van € 25.000 (externe inhuur naar infopunt) houdt het budget op € 2,12 miljoen.

6. Risico’s en Mitigatie • • •

• •

Publieke weerstand: kernenergie kan protesten uitlokken. Wij zetten daarom in op een robuust participatietraject (€ 150.000) en mediatraining. Infopunt: technische problemen of overschrijding ondervangen wij door offertes van meerdere leveranciers en een onderhoudscontract (€ 5.000 software). Perceptie infopunt/Hinkley-reis: er kan kritiek komen op de kosten. We zorgen daarom voor transparante communicatie over besluitvorming. En we zorgen voor goede informatie. Budgetoverschrijding: maandelijkse rapportages en de onvoorziene reserve (€ 50.000) minimaliseren dit risico. Vertraging rijksprocedure: nauwe afstemming met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei maakt de kans op vertraging kleiner.

7. Conclusie De begroting van € 2,12 miljoen voor het projectteam Kernenergie Terneuzen is zorgvuldig opgebouwd om de rijksprocedure en onderzoeken rond kernenergie te faciliteren, met een looptijd van april 2025 tot en met oktober 2026. Personeelskosten (€ 1.270.000, 59,9%) vormen de kern, ondersteund door externe inhuur (€ 375.000, 17,7%) voor specialistische kennis. Onderzoekskosten (€ 125.000, 5,9%) en communicatie (€ 150.000, 7,1%) zorgen voor technische onderbouwing en draagvlak, terwijl overige kosten (€ 150.000, 7,1%) operationele behoeften en kennisopbouw, zoals een studiereis en een (digitaal) infopunt, dekken. De onvoorziene reserve (€ 50.000, 2,4%) biedt flexibiliteit voor risico’s. De jaarlijkse verdeling (2025: € 1.018.329, 2026: € 1.101.671) weerspiegelt de projectfasering, met een piek in 2026. Deze robuuste begroting ondersteunt effectieve uitvoering, publieksbetrokkenheid en weloverwogen besluitvorming binnen de financiële kaders. Nadat het besluit over de voorkeurslocatie voor kernenergie is genomen, gaan wij een volledige begroting maken voor het inrichten van een vast langlopend projectteam voor de verschillende Rijksenergieprojecten.

terneuzen.nl