2025-01-22 a. RUD Zeeland 1e Begrotingswijziging 2025 gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024-2025 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 6 februari 2025 Omgeving & Economie - Vergunningen en Handhaving zaaknummer: 468020

2025_Raad_00010 - RUD Zeeland 1e Begrotingswijziging 2025 gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025 Portefeuillehouder Laszlo van de Voorde Programma en/of paragraaf Paragraaf Verbonden partijen Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit een positieve zienswijze in te brengen op de 1e begrotingswijziging gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025. Wat is de aanleiding? De 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland is toegezonden aan de raden voor zienswijze. De begrotingswijziging is naar aanleiding van de gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025. Wat willen we bereiken? In het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland op 9 september 2024 is ingestemd met de gedeeltelijke invoering van het Plan van Aanpak Robuuste RUD. Voor realisatie hiervan moeten de benodigde deelnemersbijdrage opgenomen worden in de Terneuzense begroting. Hiermee hebben we inzichtelijk wat de realisatie voor Terneuzen financieel betekent. We zijn wel van mening dat de toegestuurde stukken onvolledig zijn: ▪

Er blijkt alleen welke financiële consequentie dit heeft voor 2025. Er is geen inzicht wat het voor de meerjarenraming betekent;

▪

De bedragen zijn ook geïndexeerd ten opzichte van wat in 2023 is aangegeven. Er is geen onderbouwing van de indexatie gegeven en hoe deze is opgebouwd;

▪

Er is geen uitwerking van de impact van het implementatieplan voor de bijdrage vanaf 2025;

1/8

▪

De begeleidingscommissie heeft niet de beschikbare format voor haar advies gebruikt waarin de toetsing aan de afspraken uit het vastgestelde rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” is opgenomen.

▪

Daarnaast is er nog veel onduidelijk over de huisvesting van de RUD en de Piofachtaken. Dit kan ook invloed hebben op de bijdrage;

▪

Ook willen we onze ongerustheid kenbaar maken over een eventueel vertrek van de RUD uit Zeeuws Vlaanderen.

We willen in onze zienswijze vragen om inzicht van wat deze begrotingswijze voor de volgende jaren betekent en een onderbouwing van de bedragen. Argumenten 1.1 We vragen wel om inzicht in de meerjarenraming voor 2026-2028 omdat deze ontbreekt. We hebben niet inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn voor de jaren na 2025. We kunnen niet de juiste bedragen opnemen in de begroting voor de jaren na 2025. Hierdoor weten we niet wat de werkelijke deelnemersbijdrage is en of onze begroting klopt. Dit is niet wenselijk. 1.2 We vragen de begrotingswijziging te koppelen aan het (nog op te stellen) implementatieplan. Een bijstelling van de bijdrage van Terneuzen is namelijk nog mogelijk. Er komt nog een bijstelling van het eerder opgestelde implementatieplan. Dit naar aanleiding van een nieuwe beoordeling van het eerder gehanteerde ingroeimodel. Een wijziging van de prioritering is daardoor mogelijk. Dit heeft geen gevolgen voor het totaalbedrag in de 1e begrotingswijziging 2025, maar kan wel effect hebben op de bijdrage per deelnemer. Door een gewijzigde prioritering kan er een verschuiving zijn van de verdeling van de directe kosten, generieke kosten en overhead en daarmee op de verdeling over de deelnemers. De deelnemersbijdrage kan daardoor wijzigen. 1.3 We willen inzichtelijk hoe de indexatie in elkaar zit. Aangegeven is dat er is geïndexeerd.

Het is niet transparant hoe het bedrag van € 16,5 miljoen prijspeil 2023 is geïndexeerd naar het prijspeil van 2025. 1.4 We gaan akkoord met de aanpassingen vanwege de nieuwe cao. De financiële consequenties door de wijzigingen van de nieuw cao voeren door. 1.5 We willen meer informatie over de huisvesting en Piofach van de RUD We vragen meer inzicht over de gevolgen van de nieuwe huisvesting en wat een nieuw Piofach-contract inhoudt. Dit heeft mogelijk invloed op de deelnemersbijdrage. Ook spreken we onze ongerustheid uit over een eventueel vertrek uit Zeeuws Vlaanderen. Kanttekeningen 1.1 We kunnen toch zelf een inschatting maken van de deelnemersbijdrage? Van de bedragen die wij inschatten is niet zeker of die juist zijn. Dit geeft dan geen goed beeld van de benodigde financiële middelen die nodig zijn. 1.2 Het is inzichtelijk wat de deelnemersbijdrage voor 2025 is die kunnen we toch doorvoeren? In het voorstel staat de deelnemersbijdrage voor 2025. We zorgen dat dit bedrag wordt opgenomen in de begroting 2025. 1.3 Als onze deelnemersbijdrage wijzigt kunnen we toch later de bijdrage aanpassen? We weten nu al dat de bedragen anders kunnen zijn omdat de onderbouwing mist. Nu deze 2/8

bedragen opnemen geeft geen goed signaal af. We willen een kloppend beeld van wat onze bijdrage is. We vragen daarom onderbouwing. Wat mag het kosten? De deelnemersbijdrage 2025 nemen we op in onze begroting. Dit is € 284.339 voor plan van aanpak robuuste RUD en 6820 voor de aanpassingen vanwege de nieuwe cao. De totale deelnemersbijdrage voor 2025 is € 1.591.960. In de begroting 2025 hebben we een inschatting gemaakt van de bedragen die we meer moesten betalen voor het plan van aanpak. Voor 2025 hebben we een bedrag van € 194.000 extra opgenomen. Uit de stukken blijkt nu dat het bedrag hoger moet zijn. Wij moeten een bedrag van € 98.000 bijramen. Omdat niet inzichtelijk is gemaakt wat de bijdragen voor 2026-2028 zijn nemen we dit bedrag op dit moment structureel op. Op basis van de later aangeleverde informatie voor de jaarschijven 2026-2028 moeten we mogelijk de begroting nogmaals bijstellen. We dekken de hogere bijdrage uit de stelpost indexeringen/ gemeenschappelijke regelingen. Wat gaan we ervoor doen? We dienen een positieve zienswijze in bij de RUD Zeeland. We vragen in deze zienswijze wel inzicht en informatie te geven over het gestelde bij de argumenten en kanttekeningen.

Bijlagen 1. Voorstel Algemeen bestuur 1e begrotingswijziging 2025 2. Advies begeleidingscommissie oktober 2024 1e begrotingswijziging 2025 incl. reactie RUD (geanonimiseerd).pdf 3. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2025 (geanonimiseerd) 4. 20250206 Zienswijze 1ste begrotingwijziging 2025 RUD Zeeland def3.pdf

3/8

begeleidingscommissie datum: onderwerp:

15 oktober 2024 1 ste begrotingswijziging 2025 als gevolg van gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2025/2025

het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland p/a Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN aan

Geacht bestuur

,

De begeleidingscommissie heeft op 15 oktober 2024 de 1 ste begrotingswijziging 2025 als gevolg van gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2025/2025 besproken. De betreffende documenten heeft de commissie op 7 oktober 2024 ontvangen. Hieronder treft u het advies aan van de commissie. Het AB heeft het plan van aanpak robuuste RUD vastgesteld. Echter heeft het AB dit gedaan zonder te besluiten over de financiën om ook na 2024 het plan van aanpak te kunnen uitvoeren. De begeleidingscommissie vindt het een goede zaak dat het AB het plan van aanpak heeft vastgesteld om daarmee te voldoen aan de opgave die de staatssecretaris heeft gesteld aan de omgevingsdiensten. ,

De begeleidingscommissie betreurt daarentegen de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden. De begeleidingscommissie begrijpt namelijk niet hoe het AB enerzijds heeft ingestemd met het plan van aanpak en anderzijds de benodigde financiële middelen niet ter beschikking stelde. De begeleidingscommissie ziet voor 2025 en verder een onwerkbare situatie ontstaan om het plan van aanpak succesvol uit te voeren. Dit heeft dan ook gelijk nadelige- consequenties voor het realiseren van een robuuste omgevingsdienst op 1 april 2026. Daarnaast stelt de begeleidingscommissie dat er geen transparant inzicht is gegeven over de wijze waarop het benodigde budget van 165 miljoen gebaseerd op prijspeil 2023 wordt geïndexeerd naar 2025 en volgende jaren. ,

,

De begeleidingscommissie kan wel volledig instemmen met de eerste begrotingswijziging 2025 voor de CAO-effecten van € 74. 000. Conclusie van de begeleidingscommissie: De begeleidingscommissie juicht het besluit van het AB toe dat het AB het plan van aanpak te komen tot een robuuste RUD Zeeland heeft vastgesteld. Dat neemt niet weg dat de ,

4/8

,

om

commissie, vanuit haar rol als adviesorgaan

het DB, de logica niet ziet dat het plan is vastgesteld zonder de daarbij behorende financiële middelen. Deze situatie kan ook richting de staatssecretaris een negatief signaal zijn over de realisatie van het plan van aanpak, met alle gevolgen van dien. De begeleidingscommissie adviseert het DB de noodzaak onder de aandacht te blijven brengen bij het AB over tijdige besluitvorming over de volledige financiering van het plan van aanpak. Zoals hierboven reeds vermeld, is de commissie positief over het advies aangaande de eerste begrotingswijziging 2025 voor de CAO-effecten.

De

aan

begeleidingscommissie is graag bereid de inhoud

De begeleidingscommissie verzoekt bestuur beschikbaar te stellen. Met

u

dit advies

aan

van

deze brief nader toe te lichten.

de deelnemers

en

aan

het

algemeen

vriendelijke groet, de begeleidingscommissie,

namens

en

(geanonimiseerd) Reactie RUD:

indexering is doorgevoerd. De 1° begrotingswijziging 2025 betreft de formalisering van het AB-besluit van 9 september 2024 waarin is besloten om het bedrag van het Plan van Aanpak Robuuste RUD af te grendelen op € 16,5 min. (prijspeil 2023). De opmerking over het loskoppelen is dus De suggestie

een

over

de

van

de

resultante

inhoud worden de

uitwerking

genomen.

verder in de 1e

De nadere

het 4e kwartaal

besluitvorming en niet iets waar de RUD zelf voor heeft gekozen. De keuzes op uitgewerkt in het implementatietraject dat de RUD gaat doorlopen. Als basis voor begrotingswijziging 2025 is het destijds opgestelde ingroeimodel als basis uitwerking van het ingroeimodel zal bij het opstellen van het implementatieplan

in

plaatsvinden. In het kader van het opstellen van het implementatieplan zal het destijds gehanteerde ingroeimodel opnieuw worden beoordeeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de van

2024

prioriteiten die destijds zijn gesteld anders komen Dit heeft geen

gevolgen

voor

de totale uitkomst

te

liggen en tot een nieuwe prioritering zullen leiden. van de 1e begrotingswijziging 2025, maar kan wel effect

hebben op de

bijdrage per deelnemer. De reden hiervan is dat de mogelijke verschuivingen in prioritering ook een verschuiving op de verdeling over de directe kosten, generieke kosten en overhead tot gevolg kunnen hebben en daarmee op de verdeling over de deelnemers. En dus op de uiteindelijke deelnemersbijdrage

5/8

DE

OMGEVINGSDIENST

VOOR

EEN

SCHOON

EN

VEILIG

ZEELAND

vAn ANN

21E

Aan:

ons

Gemeenteraden

Zeeuwse gemeenten,

Provinciale Staten Nan

Terneuzen,

Betreft: 1°

van

Zeeland,

2 december

en

e-mail

2024-000126

:

Concerncontroller

(geanonimiseerd)

2024

begrotingswijziging

Geachte raadsleden

kenmerk

behandeld door telefoonnummer

2025

Statenleden,

Op 18 november 2024 heeft het dagelijks bestuur

ingestemd met de 1° begrotingswijziging 2025 en het voorstel om deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Door RUD Zeeland is in de begeleidingscommissie op 15 oktober 2024 de 1° begrotingswijziging 2025 nader toegelicht. De begeleidingscommissie heeft in een advies haar bevindingen ten aanzien van de 1° begrotingswijziging 2025 gegeven. De RUD Zeeland heeft op het advies van de begeleidingscommissie geacteerd en gereageerd. van

RUD Zeeland

Het concept voorstel, inclusief de 1e begrotingswijziging 2025, dat aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd en de bevindingen van de begeleidingscommissie en onze reactie daarop vindt

terug

in de

bijlagen bij

deze brief.

De zienswijze kan tot en met 28 februari 2025 worden bestuur

van

de RUD Zeeland

ingediend bij de secretaris van het dagelijks (email: post@rud-zeeland.nl en in cc naar (geanonimiseerd)

vergadering van het dagelijks bestuur van 27 maart 2025 behandeld. Daarna wordt de 1° begrotingswijziging 2025 met de daarop indiende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 12 mei 2025. Over deze besluitvorming wordt uw raad of staten geïnformeerd. De

tijdig ingediende zienswijzen

worden in de

Hoogachtend,

(geanonimiseerd) G.

van

Hofwegen

Directeur

RUD-Zeeland

6/8

u

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 14 0115 | +31 115 455 000 terneuzen.nl

uw brief van uw kenmerk zaaknummer contactpersoon telefoon e-mail verzonden

RUD Zeeland T.a.v. Dagelijks Bestuur post@RUD-Zeeland.nl

: 2 december 2024 : 2024-000126 : 458020 : Bernadette van Riet-van Alst : 14 0115 : b.vanriet@terneuzen.nl :

Terneuzen, 6 februari 2025 Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2025 gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025 Geacht bestuur, U heeft de 1e Begrotingswijziging 2025 toegezonden. Het gaat om een begrotingswijziging gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2024/2025. U vraagt de gemeenteraad een zienswijze in te dienen. Na het lezen van het voorstel constateren wij dat volgende informatie ontbreekt of niet volledig is: • Het is niet transparant hoe het bedrag van € 16,5 miljoen prijspeil 2023 is geïndexeerd naar het prijspeil van 2025; • Doordat het implementatieplan wijzigt kunnen ook de deelnemersbijdragen nog wijzigen, graag zien we deze uitgewerkt in deze begrotingswijziging; • Hierdoor is het niet inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn voor de jaren na 2025. Dit zien wij graag uitgewerkt. • De begeleidingscommissie heeft niet de beschikbare format voor haar advies gebruikt waarin de toetsing aan de afspraken uit het vastgestelde rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” is opgenomen. • Naast dit alles is er nog veel onduidelijk over de huisvesting van de RUD en de Piofachtaken. Dit kan ook invloed hebben op de bijdrage. Graag willen we hier ook een inschatting van.

We geven een positieve zienswijze op de begrotingswijziging voor invoering gedeeltelijke plan van aanpak Robuuste RUD en de nieuwe cao. We gaan ervan uit dat u duidelijkheid geeft over het gevraagde in de hierboven genoemde punten. Dat geeft beter inzicht bij deelnemers voor hun eigen (meerjaren)begroting.

Gemeente Terneuzen

7/8

Huisvesting RUD Als Terneuzen zijn we ook ongerust over het vertrek van uw organisatie uit ZeeuwsVlaanderen. De mogelijke verhuizing van de RUD naar Middelburg heeft in Terneuzen geleid tot een breed aangenomen raadsmotie. Wij hebben u bij brief van 17 december 2024 op de hoogte gebracht van de inhoud van deze motie M24-26. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

S.I.L. (Steven) de Waal

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

Gemeente Terneuzen

8/8 2