2024-11-28 - Bijlage 3 - Format Begeleidingscommissie

Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Collectief vervoer ZeeuwschVlaanderen Datum: 16/10/2024

Inhoudsopgave 1e begrotingswijziging 2024

2

1e begrotingswijziging 2024 CVV Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie N.v.t.

Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten.

Ja, Ondanks dat het per saldo meevalt, is er vooral voor de kosten van WMO- en Jeugdzorgvervoer Terneuzen extra geld nodig. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het 3e en 4e kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen.

Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen.

ja

Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

ja

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

Deels nee: vanwege start nieuwe schooljaar zijn aantal nieuwe ritten leerlingenvervoer nog niet in beeld. Er is dus nog geen prognose voor derde en vierde kwartaal. Mogelijk is dat de kosten dan weer stijgen. (risico) Deels ja: wmo en jeugdvervoer ligt een indicatie aan ten grondslag, trend te zien in aantal aanvragen. Nee, zie bij doelstellingen meetbaar.

Ja? Dan toelichten.

Nieuw beleid en risico’s: ja of nee? Ja? Dan toelichten. Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?

N.v.t.

Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

N.v.t.

3

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

N.v.t.

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

BC gaat akkoord. Het tekort voor Terneuzen en Sluis komt ten laste van deze gemeenten d.m.v. een hogere bijdrage 2024. Het overschot voor Hulst komt ten gunste van de gemeente Hulst d.m.v. een lagere bijdrage 2024.

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer Hulst Sluis Terneuzen

Vorig jaar € 1.584.542 € 1.598.267 € 2.604.185

Primair €1.776.017 €1.647.432 €2.794.771

4

Aangepast €1.654.494 €1.695.254 €2.854.502