2024-11-28 - Bijlage 2 - 1e begrotingswijziging 2024 CVV

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Eerste begrotingswijziging CVV 2024

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de eerste begrotingswijziging 2024. Ondanks dat het per saldo meevalt, is er vooral voor de kosten van WMO- en Jeugdzorgvervoer Terneuzen extra geld nodig. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het 3e en 4e kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen. Een andere reden voor deze begrotingswijziging is dat het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen: Tussentijdse rapportages: Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages.

Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april (indienen uiterlijk 1 juni) en één naar de situatie per 1 juni (indienen uiterlijk 15 juli). Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken, namelijk in respectievelijk juni en september van het jaar, waardoor er nog bijsturing mogelijk is. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie. Begrotingswijzigingen: Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages. De grootste verschillen zitten hem per gemeente in het volgende: -Hulst: daling van kosten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Stijging van jeugdzorgvervoer. -Terneuzen: daling van kosten voor leerlingenvervoer. Stijging van WMO- en jeugdzorgvervoer. -Sluis: daling van kosten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Stijging van jeugdzorvervoer. Verdere toelichting kunt u vinden op de volgende bladzijde. Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2024. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen, J. de Buck

A.J.G. van Westen

voorzitter

secretaris

1e begrotingswijziging CVV 2024

Leerlingenvervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Wmo vervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Jeugd vervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Overhead Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Totalen Hulst Terneuzen Sluis Totaal

Primitieve begroting 2024 700.500 1.183.000 713.250

Begroting na wijziging 2024 538.500 937.250 652.000

1e begrotingswijziging 2024 -162.000 -245.750 -61.250

2.596.750

2.127.750

-469.000

Bijgestelde begroting komt door de vakantieweken. Vanwege start nieuwe schooljaar zijn aantal nieuwe ritten nog niet in beeld. Er is dus nog geen prognose voor derde en vierde kwartaal. Mogelijk is het dat de kosten dan weer stijgen. Dit komt door meer vervoersstromen.

Primitieve begroting 2024 874.250 1.172.750 660.500

Begroting na wijziging 2024 822.500 1.375.000 645.250

1e begrotingswijziging 2024 -51.750 202.250 -15.250

2.707.500

2.842.750

135.250

Forse stijging voor gemeente Terneuzen. Er is een stijgende trend te zien in aantal aanvragen.

Primitieve begroting 2024 162.750 362.250 241.250

Begroting na wijziging 2024 258.750 473.000 368.750

1e begrotingswijziging 2024 96.000 110.750 127.500

766.250

1.100.500

334.250

Stijgt voor alle gemeenten boven de begroting uit. Een indicatie vanuit Aan-Z ligt ten grondslag aan recht op vervoer. Duidelijke trend te zien in aantal aanvragen.

Primitieve begroting 2024 38.517 76.771 32.432

Begroting na wijziging 2024 34.744 69.252 29.254

1e begrotingswijziging 2024 -3.773 -7.519 -3.178

147.720

133.250

-14.470

De bijgestelde begroting voor de overhead kosten is gebaseerd op de rentebaten van €15.000.

Primitieve begroting 2024 1.776.017 2.794.771 1.647.432

Begroting na wijziging 2024 1.654.494 2.854.502 1.695.254

1e begrotingswijziging 2024 -121.524 59.730 47.823

6.218.220

6.204.250

-13.971