2024-11-28 - Bijlage 1 - Eerste begrotingswijziging CVV 2024 brief aan De Raad van de gemeente Terneuzen

De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen Telefoon 0115-455 000

Behandeld door: dhr. A.J.G. van Westen Onderwerp: eerste begrotingswijziging CVV 2024 Datum: 27 september 2024

a.vanwesten@terneuzen.nl BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de eerste begrotingswijziging CVV 2024 aan. Ondanks dat het per totaal saldo meevalt, is er vooral stijging in de kosten voor WMO-vervoer van gemeente Terneuzen en Jeugdzorgvervoer voor alle drie de gemeenten. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het derde en vierde kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen. Een andere reden voor deze begrotingswijziging is dat het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen: Tussentijdse rapportages: Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages.

Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april. En één naar de situatie per 1 juni. Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie. Begrotingswijzigingen: Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages. De eerste begrotingswijziging 2024 is in totaal voor de gemeente Terneuzen € 59.730 hoger dan de primitieve begroting 2024.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de eerste begrotingswijziging voor Terneuzen. Primitieve

Begroting na wijziging

1e begrotingswijziging

begroting 2024

2024

2024

Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer

1.183.000

937.250

-245.750

Vervoer WMO-gerechtigden

1.172.750

1.375.000

202.250

Jeugdzorgvervoer

362.250

473.000

110.750

Overhead

76.771

69.252

-7.519

0

0

0

2.794.771

2.854.502

59.730

Onvoorzien Totaal

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De begrotingswijziging moet voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de eerste begrotingswijziging CVV 2024 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, secretaris,

voorzitter,

A.J.G. van Westen

J. de Buck

Bijlagen: Eerste begrotingswijziging CVV 2024

2