2024-11-28 a. Eerste begrotingswijziging 2024 Dethon - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 12 december 2024 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 407620

2024_Raad_00180 - Eerste begrotingswijziging 2024 Dethon Portefeuillehouder Jurgen Vervaet Programma en/of paragraaf Paragraaf Verbonden partijen Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit een positieve zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2024 van Dethon. Wat is de aanleiding? Op 18 oktober 2024 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente een begrotingswijziging 2024 aan (bijlage 1). Dit doen zij conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding hiervan kan uw gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken. De kosten die aanleiding zijn voor de begrotingswijziging waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien. Deze kosten komen vooral door hogere personeelskosten van professionals en lagere netto opbrengsten. Daarnaast speelt ook de verdere implementatie van de transformatie en het koersplan inclusief invoering van het functiewaarderingssysteem HR21. Wat willen we bereiken? We adviseren een positieve zienswijze te geven op deze begrotingswijziging. Argumenten 1.1 Dethon ontwikkelt zich van sociaal werkbedrijf naar sociaal ontwikkelbedrijf. Dethon transformeert. Dat doet Dethon aan de hand van het koersplan 2023 -2025. Inmiddels zijn we halverwege. De positieve effecten op de medewerkers zijn zichtbaar. Sommige veranderingen kosten tijd. Het opzetten van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe werksoorten kost (soms) geld.

1/39

1.2 De extra kosten waren niet voorzien en min of meer onontkoombaar. Vorig jaar gaven we een positieve zienswijze op de begroting 2024. De kosten die nu aanleiding zijn voor de begrotingswijziging waren bij het opstellen van de begroting niet bekend. De Rijkssubsidie voor de sociaal werkbedrijven is vanwege de inflatie hoger. Dit is niet genoeg om alle extra kosten te dekken. De voornaamste oorzaken zijn hogere personeelskosten door invoering HR 21 en een nieuwe CAO. Verder zijn er minder opbrengsten door het afstoten van de post. Dit terwijl het ontwikkelen en het doorplaatsen naar nieuwe werksoorten in ontwikkeling zijn. De meerjarenraming 2025 paste Dethon in deze begrotingswijziging aan en komt overeen met de begroting 2025 die het algemeen bestuur van Dethon in augustus 2024 definitief vaststelde. 1.3 De begeleidingscommissie adviseerde positief. Het advies voegden we toe (bijlage 1). Kanttekeningen 1.1 De gemeentelijke bijdrage gaat omhoog. We verwachten dat het gaat om een incidentele verhoging. Zodra het koersplan volledig is ingevoerd komen uitgaven en inkomsten beter in balans. 1.2 Dethon reserveert een deel van de Rijksbijdrage dat bestemd is voor nieuwe ontwikkelingen. Dit bedrag kan het tekort verlagen, maar is ook hard nodig voor onderhoud aan gebouwen. Dethon maakt hiervoor nog een investeringsplan.

Na afronding van de verkoop van enkele bezittingen is dat beter in zicht. 1.3 De kosten voor de Participatiewet blijven stijgen. Over de uitvoering en de begeleidingskosten gaan de Zeeuws Vlaamse gemeenten en Dethon nieuwe afspraken maken. Zo kunnen er afspraken komen over de hoogte van de kosten en kunnen we deze kosten ten laste van de Participatiewet brengen. Wat mag het kosten? De totale gemeentelijke bijdrage stijgt van € 2.313.000 naar € 3.485.000. Voor de gemeente Terneuzen stijgen de kosten van € 1.199.000 naar € 1.811.000. In totaal € 612.000 extra. Dethon geeft aan een deel van de totale extra kosten te kunnen dekken uit de algemene reserve. We verwachten ongeveer € 500.000, maar het exacte bedrag kan pas bij de besluitvorming over de jaarrekening vastgesteld worden. Daarnaast kan een deel van de kosten naar verwachting structureel ten laste van de Participatiewet komen, omdat het om kosten voor begeleiding en re-integratie van uitkeringsgerechtigden gaat. De extra Rijksbijdrage voor nieuwe ontwikkelingen (€ 530.000) zal Dethon volgens een nog op te stellen investeringsplan gebruiken voor aanpassen van de gebouwen. Voor de gemeente betekent dit, dat er na verrekening van het bedrag uit de reserve, een extra gemeentelijke bijdrage van (maximaal) € 362.000 resteert. Dit bedrag komt deels ten laste van de Participatiewet.

De rest brengen we ten laste van het rekeningoverschot 2024. Wat gaan we ervoor doen? We informeren het bestuur van Dethon met bijgevoegde concept brief (bijlage 2). Dethon stelt een investeringsplan op. De begeleidingscommissie toetst het investeringsplan.

2/39

We maken samen met Dethon een nieuwe dienstverleningsovereenkomst inclusie met daarin afspraken over de kosten ten laste van de Participatiewet.

Bijlagen 1. Bijlage 1 aanbiedingsbrief, advies begeleidingscommissie en begrotingswijziging 2. Bijlage 2 brief aan Dethon.pdf

3/39

4/39

5/39

Voorzitter,

Secretaris,

P.E.M. v.d. Vijver van Deursen

L. Mangnus

6/39

7/39

8/39

9/39

10/39

11/39

12/39

13/39

14/39

15/39

16/39

17/39

18/39

19/39

20/39

21/39

22/39

23/39

24/39

25/39

26/39

27/39

28/39

29/39

30/39

31/39

32/39

33/39

34/39

35/39

36/39

37/39

38/39

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 14 0115 | +31 115 455 000 terneuzen.nl

uw brief van uw kenmerk zaaknummer contactpersoon telefoon e-mail verzonden

Dagelijks Bestuur van Dethon Postbus 163 4530 AD TERNEUZEN

: 16 oktober 2024 : : 407620 : Karin Hoste : 14 0115 : k.hoste@terneuzen.nl :

Terneuzen, 12 december 2024 Onderwerp: zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 Geacht Bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2024 besprak de gemeenteraad de eerste begrotingswijziging 2024 van Dethon. Met deze brief maken wij namens de gemeenteraad onze zienswijze kenbaar over uw begrotingswijziging. Wij hebben geen opmerkingen bij uw begrotingswijziging. Wij gaan er vanuit dat de geraamde stijging van de kosten incidenteel is. Wij hopen en verwachten dat de verdere doorvoering van het koersplan zorgt voor meer balans in de uitgaven en opbrengsten van Dethon. Gezien het advies van de begeleidingscommissie geven wij een positieve zienswijze op deze begrotingswijziging. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

S.I.L. (Steven) de Waal

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

Gemeente Terneuzen

39/39