2024-11-26 - Bijlage 5a. 2e begr.wijz. 2024 Sabewa - advies VZG-Samenstellingscommissie
Tekst van het document
Gemeente
Gemeenschappelijke Regeling 1 Sabewa
2 Dethon 3 Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen Totaal
Terneuzen Zijn er belangrijke Belangrijke (financiële) afwijkingen ontwikkelingen die vergeleken met de voor de Wijziging Bijdrage 2024 na samenwerkingsafsp Deelnemers relevant Voldoet aan VZGBijdrage 2024 (na tussentijdse tussentijdse raken: ja of zijn: ja of indexeringsrichtlijn wijziging) rapportage rapportage nee? nee? ja /nee € 1.246.751 € 534.352 € 1.781.103 Nee Ja Nee
€ 1.198.605 € 2.794.771
€ 612.290 € 59.731
€ 5.240.127
€ 1.206.373
€ 1.810.895 Nee € 2.854.502 Nee
Ja Ja
Nee Ja
€ 6.446.500
Voor de inhoudelijke toelichtingen/opmerkingen alsmede het eindadvies per gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de afzonderlijke tabbladen per GR
Voldoet aan VZGAdvies begeleidingsbezuinigingsrichtlijn commissie ja/nee/nvt aanwezig ja/nee Nvt Nee
Nvt Nvt
Ja Ja
Gemeenschappelijke Regeling Sabewa
Criteria nummer
Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal
1
2
3
4
5 6 7 8 9 Belangrijke Belangrijke financiële Bijdrage 2024 na afwijkingen ivm ontwikkelingen Voldoet aan VZGVoldoet aan VZGAdvies begeleidingsBijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse tussentijdse samenwerkingsafs relevant voor de indexeringsrichtlijn bezuinigingsrichtlijn Voldoet aan VZGcommissie aanwezig wijziging) rapportage 2024 rapportage praken ja/nee deelnemers ja/nee ja /nee ja/nee/nvt reserverichtlijn ja/nee ja/nee € 503.397 € 211.857 € 715.253 Nee Ja Nee Nvt Nee Ja € 999.988 € 415.796 € 1.415.785 Nee Ja Nee Nvt Nee Ja € 598.761 € 255.184 € 853.945 Nee Ja Nee Nvt Nee Ja € 268.983 € 114.240 € 383.223 Nee Ja Nee Nvt Nee Ja
€ 479.700
€ 200.658
€ 680.359 Nee
Ja
Nee
Nvt
Nee
Ja
€ 897.977 € 1.246.751 € 582.834
€ 369.779 € 534.352 € 246.162
€ 1.267.756 Nee € 1.781.103 Nee € 828.996 Nee
Ja Ja Ja
Nee Nee Nee
Nvt Nvt Nvt
Nee Nee Nee
Ja Ja Ja
€ 2.699.169
€ 940.524
€ 3.639.693 Nee €0
Ja
Nee
Nvt
Nee
Ja
€ 8.277.560
€ 3.288.552
€ 11.566.113
Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 Geconstateerd is dat de begrotingswijziging te laat is aangeboden aan de deelnemers. 3 4 De begrotingswijziging is ingediend naar aanleiding van een bijzondere situatie, niet aan de hand van een bestuursrapportage o.i.d. De bijzondere situatie ziet toe op het ontstaan van eenmalige lasten bij Sabewa ad € 5 3,3 miljoen. Sabewa vraagt in deze begrotingswijziging om een eenmalige verhoogde bijdrage voor begrotingsjaar 2024 aan de deelnemers. De gevraagde eenmalige extra bijdrage van de deelnemers voldoet formeel niet aan de VZG-indexatierichtlijn. In de begeleidende brief bij de begrotingswijziging is duidelijk en transparant toegelicht waarom de lasten 6 en daarmee de bijdrage van de deelnemers incidenteel verhoogd moeten worden. 7 8 Aan het Algemeen Bestuur is verzocht om toestemming te verlenen om tot eind 2024 een hoger bedrag aan (bestemmings)reserves aan te houden dan de VZG-richtlijn van 5% voor gemeenschappelijke regelingen toestaat. 9 De samenstellingscommissie adviseert een positieve zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2024.