2024-11-14 a. Verrekenen vermeden energie-uitgaven na verduurzaming gemeentelijk vastgoed - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 14 november 2024 Realisatie & Beheer - Techniek zaaknummer: 254815

2024_Raad_00157 - Verrekenen vermeden energie-uitgaven na verduurzaming gemeentelijk vastgoed Portefeuillehouder Laszlo van de Voorde Programma en/of paragraaf Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit bij de integrale verduurzamingsprojecten 50% van de vermeden energieuitgaven te verrekenen met de gebruikers met uitzondering van de kinderopvanglocaties. Besluitpunt 2 De raad besluit de vermeden energie-uitgaven voor de maatregelen vanuit de Erkende Maatregelen Lijst niet te verrekenen met de gebruikers met uitzondering van de kinderopvanglocaties. Wat is de aanleiding? In 2021 stelde u de “verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed 2022-2040” vast. Met deze strategie verduurzamen we in 19 jaar de gemeentelijke gebouwen. In de verduurzamingsstrategie staat dat de vermeden energie-uitgaven leidend zijn voor verrekening en niet de investeringskosten. Een aantal te nemen maatregelen laat zich namelijk nooit terugverdienen. Deze maatregelen zijn wel nodig om te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. De maatregelen vallen uiteen in twee soorten: •

de integrale verduurzamingstrajecten

•

maatregelen volgens de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Dit zijn maatregelen die we veelal verplicht zijn om uit te voeren als onderdeel van de energiebesparingsplicht. Dit zijn eenvoudige maatregelen die in theorie binnen vijf jaar terugverdiend zijn.

In de strategie noemen we ook al het begrip Split-Incentive. Dat is het verschil dat ontstaat wanneer de eigenaar investeert en de gebruiker er alle voordelen van ervaart door de lagere 1/4

energierekening. Dat betekent dat wij als gemeente wel de investering doen om te verduurzamen, maar dat de gebruikers de financiële voordelen daarvan ondervinden. In de strategie staat daarom dat we deze vermeden energie-uitgaven geheel verrekenen bij de gebruikers om onze kosten zoveel mogelijk te dekken. Voor integrale verduurzamingstrajecten ging het jaarlijks om € 96.000 en voor maatregelen volgens de EML om € 30.000. Met dit voorstel stellen wij voor af te wijken van de strategie en de vermeden energieuitgaven niet of maar ten dele te verrekenen. Integrale verduurzamingstrajecten willen we maar voor 50% verrekenen en de maatregelen volgens de EML helemaal niet. Wat willen we bereiken? We willen met de gebruikers van onze gebouwen eenduidige afspraken vastleggen voor de verrekening van de vermeden energie-uitgaven. Argumenten 1.1 en 2.1 Het maken van afspraken wordt eenvoudiger. Doordat we maar 50% van de theoretisch vermeden energie-uitgaven van de verduurzamingstrajecten verrekenen wordt het maken van afspraken eenvoudiger. In onze contracten met de gebruikers leggen we vast dat we geen ingewikkelde berekeningen of metingen maken en corrigeren. In plaats daarvan gaan we uit van theoretisch effect. Zit er een beetje verschil tussen de theoretische besparing en de werkelijke besparing wordt hier niet over gediscussieerd omdat we hen al 50% van de besparing laten houden.

En voor de meeste erkende maatregelen geldt dat de vermeden energie-uitgaven maar gering zijn. Door deze kosten niet te verrekenen, kunnen we veel sneller schakelen. Als we bijvoorbeeld verlichting gaan vervangen in een buurthuis hoeven we niet elke keer het gesprek aan te gaan en contracten af te sluiten over de (geringe) vermeden energieuitgaven. 1.2 en 2.2 Onze gebruikers houden meer geld over. Veel huurders en gebruikers van ons vastgoed worden ook geconfronteerd met de hoge energieprijzen. Door het verrekenen van 50% van de theoretische vermeden energieuitgaven bij integrale projecten en het niet verrekenen van te nemen maatregelen vanuit de Erkende Maatregelenlijst komen we deze groep tegemoet. Deze tegemoetkoming geeft hen misschien de mogelijkheid zelf ook energiebesparende maatregelen te nemen. 1.3 en 2.3 Energieprijzen zijn veel hoger dan bij het opstellen van de verduurzamingsstrategie. De energieprijzen zijn gestegen vergeleken met het gehanteerde prijspeil (2019) in de verduurzamingsstrategie. We schatten in dat de tarieven ook niet meer terug gaan naar het niveau van 2019. Dit geeft financiële ruimte. Van de integrale verduurzamingsprojecten verwachten we niet € 96.000 maar € 103.000 aan besparing. En voor de EML niet € 30.000 maar € 50.000. Kanttekeningen 1.1 en 2.1 We halen nu minder geld terug van onze gebruikers dan in de verduurzamingsstrategie gedacht. 2/4

We rekenden op € 126.000 aan vermeden energie-uitgaven die we terug zouden krijgen van onze gebruikers. Met de gestegen energieprijzen en dit voorstel voor minder verrekening daalt dat naar € 52.000. Maar we investeren ook in gebouwen voor onze eigen organisatie. Hier hebben wij zelf rechtstreeks het voordeel van de vermeden energie-uitgaven. In de strategie was dit berekend op € 317.000 en dit loopt nu op naar € 443.000. Dit voordeel raamden we nog niet in de begroting. Als we deze besparing op onze eigen gebouwen inzetten, kunnen we dit betalen. 1.2 en 2.2 Het kan zijn dat we meer moeten investeren dan nu gedacht. De investeringen in de verduurzamingsstrategie hebben wij gebaseerd op een quickscan van onze gebouwen en bijbehorende kostenramingen. De daadwerkelijke investeringen kunnen hoger of lager uitvallen. Bijvoorbeeld als de voorgestelde maatregelen technisch niet haalbaar zijn en andere, mogelijke duurdere, maatregelen nodig zijn. Een jaarlijkse indexering van de te investeren bedragen staat in de begroting voor komende jaren. Door actief op zoek te blijven naar mogelijke subsidies proberen we de investeringskosten binnen het gestelde budget te houden. 1.3 en 2.3 De energieprijzen kunnen stijgen en dalen. De inkoopprijzen van energie bewegen mee met de energiemarkt.

Door gespreid op bepaalde momenten grote volumes in te kopen, wordt dit risico zo veel mogelijk verkleind. De aanbestedingscommissie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) doet dit voor alle Zeeuwse gemeenten tegelijk met het oog op schaalvergroting. Onze inschatting is dat deze energieprijzen de komende jaren niet zullen dalen naar het niveau van 2019. 1.4 Een aantal gebouwen waar we integrale projecten gaan uitvoeren zijn in gebruik bij externe organisaties. Een aantal gebouwen zijn in gebruik bij externe organisaties. Voorbeelden van deze externe partijen zijn schoolbestuur Elevantio, de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en verschillende partijen voor kinderopvang. Deze externe organisaties zijn professionele organisaties die een voordeel hebben door onze verduurzamingsinvestering. Moeten we hen wel het extra voordeel gunnen? De gemeenteraad legde op basis van de Wet markt en overheid vast dat het toegestaan is om maatschappelijk vastgoed onder de kostprijs aan te bieden als dit een maatschappelijk belang dient. De VRZ en de schoolbesturen kunnen hieronder vallen. Een uitzondering hierop zijn de kinderopvanglocaties. Dit zijn professionele organisaties die onder marktwerking diensten aanbieden met kostendekkende tarieven. De vermeden energieuitgaven zullen aan deze organisaties 100% worden doorberekend.

Dat levert een additionele € 9.000 per jaar op die in de berekeningen nog niet zijn opgenomen om het overzichtelijk te houden. Wat mag het kosten? In de verduurzamingsstrategie hebben we gerekend met energieprijzen op prijspeil 2019. Voor gas was dat € 0,68 p/m3 en voor stroom was dat € 0,12 p/kWh. In de verduurzamingsstrategie hebben we een totaal bedrag opgenomen van € 443.000 (excl. btw) per jaar aan vermeden energie-uitgaven.

3/4

De verwachte prijzen voor 2025 volgens ons energieadviesbureau Energy Circle zijn voor gas € 0,91 p/m3 en voor stroom € 0,23 p/kWh. Het totaal aan vermeden energie-uitgaven loopt met deze energietarieven op tot € 596.000 per jaar. In de tabel hieronder staat wat de financiële gevolgen zijn als we beide besluitpunten doorvoeren.

Wat gaan we ervoor doen? Bij de integrale verduurzamingstrajecten gaan we 50% van de theoretische vermeden energie-uitgaven verrekenen met de gebruikers met uitzondering van de kinderopvanglocaties. De verrekening leggen we per gebouw en gebruiker vast in een overeenkomst. We gaan de EML maatregelen uitvoeren zonder verrekening richting gebruikers met uitzondering van de kinderopvanglocaties.

4/4