2024-10-29 - Raadsvragen Begroting 2025 - per fractie - definitief

Voor het bepalen van het budget gebruiken wij de HEVO kostenconfigurator. Wij rekenen standaard met een post onvoorzien van 10% van de stichtingskosten. Daarnaast reserveren wij bij nieuwe projecten een frictiebudget van € 300.000 euro voor oplossingen rondom de netcongestie. Om het buitenterrein beter te integreren in de omgeving en in het gebouw nemen we een extra reservering op van 10% van de bouwkosten. Dit werkten wij uit in hoofdstuk 4 van het integraal huisvestingsplan Terneuzen waarmee u op 26 september 2024 instemde.

55

Alg.vraagnr. 183

Paginanummer

Onderwerp

32

Inzet eigen middelen voor HVA

Vraagnumer fractie: 31

Antwoord

- Worden de extra eigen middelen voor de Hervormingsagenda Jeugd gezien als een structurele last in de begroting? Hoe wordt de impact op de lange termijn geëvalueerd?

Ja, we gebruiken deze aanvullende eigen middelen om de maatregelen van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 uit te voeren. We monitoren zowel de inhoudelijke als de financiële ontwikkelingen rondom de uitvoering van de Hervormingsagenda. We gebruiken hiervoor de landelijke handreiking van de Hervormingsagenda.

Alg.vraagnr. 184

Paginanummer

Onderwerp

35

Klimaat en duurzaamheid

Vraagnumer fractie: 32

Antwoord

Er wordt 2,3 miljoen begroot enkel voor het maken van verkenningsonderzoek, Wijkuitvoeringsplannen, Hemelwaterstructuurplan, Onderzoek restwarmtenet Kanaalzone. Gezien de financiële prognoses komende jaren lijkt er weinig ruimte te zijn voor het ontwikkelen van deze plannen. Hoe wordt de uitvoering van deze plannen in de meerjarenbegroting meegenomen?

De gemeente zal de uitvoering van deze plannen niet alleen doen. Er komen ook extra middelen beschikbaar, zoals subsidies en bijdragen van verschillende samenwerkingspartners.

Alg.vraagnr. 185

Paginanummer

Onderwerp

36

klimaat & duurzaamheid Wat willen we bereiken

Vraagnumer fractie: 33

Antwoord

Hoe wordt de financiële haalbaarheid van de voorgestelde uitvoeringsagenda voor het Schone Lucht Akkoord gewaarborgd, en welke budgettaire maatregelen zijn gepland om deze agenda in 2025 te kunnen realiseren?

De financiële haalbaarheid van de uitvoeringsagenda voor het Schone Lucht Akkoord wordt voor gemeente Terneuzen gewaarborgd door een combinatie van eigen gemeentelijke middelen en de SPUK (Specifieke Uitkering) van het Rijk. We richten ons op gerichte maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, zoals investeringen in duurzame mobiliteit en schonere industriële processen. Hierbij proberen we de samenwerking te zoeken met andere overheden om gebruik te maken van beschikbare fondsen en financieringsmogelijkheden.

Alg.vraagnr. 186

Paginanummer

Onderwerp

37

Jeugd & Onderwijs

Vraagnumer fractie: 34 Hoe worden de lasten en baten van het onderwijsprogramma verdeeld over de jaren 20232028

Antwoord Zie bijlage voor uitwerking 2023- 2028.

56

Alg.vraagnr. 187

Paginanummer

Onderwerp

39

Citymarketing

Vraagnumer fractie: 35

Antwoord

Nu CM Terneuzen een 'reorganisatie' en het wegvallen van de citymarketeer heeft gehad is er wellicht een andere financieringsbehoefte ontstaan. Wordt dit nog afgestemd i.v.m. de reeds toegezegde subsidie?

Stichting Citymarketing Terneuzen is een onafhankelijke stichting. Deze stichting besteedt de beschikbare middelen uit sponsoring en subsidie naar eigen inzichten en conform de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente en hun sponsoren. De gemeente checkt jaarlijks in september bij de verantwoording van de stichting over het voorgaande jaar of en hoe wordt voldaan aan de afspraken en de Strategische Visie Citymarketing 2022-2026. Er is op dit moment geen enkele reden om de financiering tussentijds te herzien.

Alg.vraagnr. 188

Paginanummer

Onderwerp

39

Klimaat & Duurzaamheid

Vraagnumer fractie: 36

Antwoord

Kunt u toelichten waarom de lasten voor het programma Duurzaamheid/klimaat in 2024 significant stijgen tot €6.230.000 en wat de verwachte effecten hiervan zijn op de baten en het saldo in de komende jaren?

De lasten voor het programma Duurzaamheid/klimaat in 2024 stijgen significant omdat de gemeente Terneuzen de rol van coördinerende gemeente voor de RES Zeeland en voor de duurzaamheidssamenwerking van de Zeeuwse gemeenten heeft overgenomen van de gemeente Goes. De zelfstandige begrotingen van deze samenwerkingsverbanden zijn technisch-administratief gekoppeld aan de begroting van de gemeente Terneuzen via het programma Duurzaamheid/klimaat. Deze aparte begrotingen zijn beiden kostenneutraal voor de begroting van gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen brengt de kosten en baten voor deze samenwerkingen in rekening bij de Zeeuwse gemeenten en de RES-partners. Dit minus onze eigen kosten als deelnemer. Beide begrotingen zijn vastgesteld tot en met 2027, vandaar de terugval in 2028.

Alg.vraagnr. 189

Paginanummer

Onderwerp

40

Economie

Vraagnumer fractie: 37

Antwoord

We vertellen verhoalen over ons cultureel erfgoed. Één van de themas is daarbij WO II. Wordt in deze opgave samengewerkt met Oorlogsmuseum Gdynia en gekeken naar de subsidiebehoefte hierbij?

In het kader van 80 jaar vrijheid is dit Zeeuws-Vlaams breed financieel ondersteund. Het betreft dus niet alleen het Gdyniamuseum dat hierin meedenkt. Er zijn verschillende Zeeuws-Vlaamse instellingen die deelnemen.

57

Alg.vraagnr. 190

Paginanummer

Onderwerp

40

klimaat & Duurzaamheid Reserves

Vraagnumer fractie: 38

Antwoord

We hebben overeenkomsten gesloten met de Wat is de reden voor de jaarlijkse toevoegingen aan initiatiefnemers van de zonneparken om jaarlijks een de reserve voor ruimtelijke ontwikkelingen van €185.000, en hoe worden deze middelen ingezet om bijdrage aan de gemeenschap te leveren als de doelen van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid te compensatie voor de aanwezigheid van de zonneparken. Dit bedrag is bedoeld voor de ondersteunen? omwonenden, zodat zij gemeenschappelijke initiatieven kunnen indienen voor maatschappelijke en duurzame projecten. Hiermee willen we het draagvlak voor de zonneparken onder de omwonenden vergroten. Alg.vraagnr. 191

Paginanummer

Onderwerp

40

Arbeidsmarkt en werkzoekenden

Vraagnumer fractie: 39 Hoeveel middelen worden er geïnvesteerd in maatwerkarrangementen voor werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen, en wat zijn de verwachte baten van deze investeringen in de komende jaren?

Alg.vraagnr. 192

Antwoord De participatiemiddelen bedragen in de begroting 2025 € 658.000. DIt is inclusief begeleidingskosten. Trajecten kunnen lang(er) duren vooral als het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We verwachten dat de mensen die een traject krijgen aangeboden zelfredzamer worden, meer deelnemen aan de maatschappij en (uiteindelijk) uitstromen naar werk.

Paginanummer

Onderwerp

40

Verhuur en huisvesting van arbeidsmigranten

Vraagnumer fractie: 40 Wat is de financiële impact van het optimaliseren van regelgeving en communicatie rondom de huisvesting van internationale werknemers, en welke kosten zijn verbonden aan het faciliteren van deze initiatieven tot 2025?

Antwoord Wij hebben de financiële gevolgen van de te nemen maatregelen op dit moment nog niet geheel in beeld.

58

Alg.vraagnr. 193

Paginanummer

Onderwerp

41

Reserves

Vraagnumer fractie: 41

Antwoord

Op pagina 41 van de begroting 2025 staan geen Wat zijn de redenen voor de onttrekkingen uit de algemene reserve en de reserve voor kapitaallasten in onttrekkingen aan de algemene reserve en de reserve de meerjarenraming, en welke impact heeft dit op de voor kapitaallasten. financiële positie van de gemeente op lange termijn? De algemene reserve is een incidentele reserve en kan dus alleen incidenteel impact hebben op de financiële positie. Vanaf 2024 mag een deel van de algemene reserve (het surplus) onder voorwaarden als structureel dekkingsmiddel worden ingezet. Hiervan maakt de gemeente Terneuzen evenals de meeste gemeenten in Zeeland geen gebruik, met als reden de buffer algemene reserve in stand te houden. De reserve kapitaallasten wordt ingezet om de meerjarige afschrijvingen van een investering af te dekken. De investering heeft op die manier geen te dekken afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie meer. Bij de investering wordt eenzelfde bedrag aan de reserve toegevoegd voor afschrijvingen in de komende jaren. Alg.vraagnr. 194

Paginanummer

Onderwerp

41

Doorlopende doelen en prestaties

Vraagnumer fractie: 42

Antwoord

Hoe zijn de kosten verbonden aan de samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals Natuur&Zo, in de begroting verwerkt, en welke financiële verantwoording is er voor de resultaten van deze samenwerking?

De begroting van maatschappelijke organisaties, zoals Natuur&Zo, zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt. Alle kosten gemaakt door Natuur & Zo worden gedekt door opbrengst van activiteiten, subsidies voor bepaalde projecten en bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen worden berekend op basis van inwoneraantal en bij de jaarrekening afgerekend op basis van werkelijke kosten minus werkelijke inkomsten. De bijdrage van de gemeente Terneuzen aan deze maatschappelijke organisaties zoals Natuur & Zo wordt als last in de begroting opgenomen. In het geval van Natuur & Zo is dat onder programma 3 Jeugd en Onderwijs.

Alg.vraagnr. 195

Paginanummer

Onderwerp

41

Ontwikkeling van bedrijventerreinen

Vraagnumer fractie: 43

Antwoord

Wat zijn de financiële implicaties van de ontwikkeling van de visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, en hoe worden deze kosten gefinancierd?

We werken op dit moment aan de visie op ontwikkeling van bedrijventerreinen in de gemeente. De vaststelling en uitwerking hiervan zal inzicht geven in mogelijke financiële implicaties en de financiering ervan.

59

Alg.vraagnr. 196

Paginanummer

Onderwerp

44

Lasten en baten van het programma Economie & Arbeidsmarkt

Vraagnumer fractie: 44

Antwoord

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de stijging van Dit verschil zit grotendeels in de verkoop van fysieke de lasten in het programma Economie & Arbeidsmarkt bedrijventerreinen. Dit fluctueert jaarlijks en wordt op basis van de geplande verkopen bijgesteld. van €2.892.000 in 2023 naar een verwachte €4.662.000 in 2025? Alg.vraagnr. 197

Paginanummer

Onderwerp

44

Regio Deals Zeeuwen Zelf aan Zet

Vraagnumer fractie: 45

Antwoord

Wie is verantwoordelijk voor de regiodeals en welke gelden en uitvoeringen komen ten gunste van Terneuzen?

De burgemeester is de portefeuillehouder en de desbetreffende ambtelijke teams zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, begeleid door een programmamanager. Het subsidiebedrag van de regio deal bedraagt €850.000.

Alg.vraagnr. 198

Paginanummer

Onderwerp

44

Strategische samenwerking ter versterking positionering Zeeland

Vraagnumer fractie: 46 Wat voegt deelname toe t.a.v. Zeeuws-Vlaanderen wanneer dit Zeeuws breed opgepakt wordt?

Antwoord We willen met deze nieuwe samenwerkingsorganisatie bereiken dat Zeeland en daarmee Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen een veelzijdiger imago krijgt. Een sterker Zeeuws merk helpt bij het aantrekken en binden van arbeidskrachten, inwoners, studenten, (nieuwe) toeristen, recreanten en nieuwe bedrijven. Dat is nodig voor een sterke arbeidsmarkt en daarmee ook voor de leefbaarheid en behoud van voorzieningen. Met deze doelen is de merkorganisatie verbonden met de ambities vanuit de Strategische Regiovisie ZeeuwsVlaanderen en het Bestuursakkoord van Terneuzen. Verder draagt deze strategische samenwerking ook bij aan het aantrekken van fondsen en investeringen. Deze samenwerking vormt een waardevolle toevoeging op andere al lopende initiatieven. Want de verschillende samenwerkingen op verschillende niveaus versterken elkaar. Het is daarom niet óf-óf, maar én-én. Dat geldt ook voor Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Want een sterk merk Zeeland vergroot indirect de positionering van alle individuele Zeeuwse regio’s, gemeenten en steden.

60

Alg.vraagnr. 199

Paginanummer

Onderwerp

45

Wmo Huishoudelijke Hulp en Begeleiding

Vraagnumer fractie: 47

Antwoord

De reden voor de stijging is tweeledig: zowel een - Wat zijn de redenen achter de stijging van het Wmo-budget voor huishoudelijke hulp en begeleiding? stijging in de betaalde tarieven door loon- en prijsindexering als in een volumestijging (toename van Is deze stijging voldoende om te anticiperen op de vraag vanuit de inwoners). We evalueren regelmatig toekomstige zorgvraag, en hoe is de groei van deze of deze stijging voldoende is om aan de toegenomen uitgaven begroot? vraag te voldoen. We indexeerden de begrote bedragen bij de kaderbrief 2025-2028. Daar hielden we rekening met een stijging. Het resultaat is opgenomen bij de algemene stelpost indexeringen. Alg.vraagnr. 200

Paginanummer

Onderwerp

50

Waardeverandering Onroerende Zaken

Vraagnumer fractie: 48

Antwoord

De prognose van Sabewa Zeeland geeft een waardestijging van 5% voor woningen. Hoe wordt deze waardestijging verrekend in de onroerendezaakbelastingen, en hoe verzekert de gemeente zich ervan dat deze waarden ook daadwerkelijk gerealiseerd worden?

De geprognosticeerde waardeontwikkeling is verdisconteerd in het tarief. Hiermee bereiken we dat voor de belastingbetaler de lastendruk van de onroerende-zaakbelasting gemiddeld stijgt met 2,4%. Bijvoorbeeld: bij een woning waarvan de WOZ-waarde in 2024 € 100.000 is en in 2025 € 105.000 wordt, zal de eigenaar 2,4% meer onroerende-zaakbelasting gaan betalen. Uiteraard varieert de individuele belastingdruk van de onroerende-zaakbelasting afhankelijk van de werkelijke waardeontwikkeling van de desbetreffende onroerende-zaak.

Alg.vraagnr. 201

Paginanummer

Onderwerp

50

Toekomstige Verhogingen Hondenbelasting

Vraagnumer fractie: 49

Antwoord

De verwachte opbrengsten van de hondenbelasting zijn Met de geplande verhoging van de hondenbelasting met 2,4% in 2025, wat zijn de verwachte inkomsten uit voor 2025 € 409.000. In 2022 was de werkelijke opbrengst van deze heffing € 366.000 en in 2023 € deze belasting in vergelijking met de werkelijke opbrengsten van voorgaande jaren, en hoe verhouden 349.000. De opbrengsten van de hondenbelasting zijn deze zich tot de kosten voor dierenwelzijn binnen de een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven. Dat wil zeggen dat de opbrengst van deze belasting niet gemeente? specifiek ingezet wordt om voorzieningen voor de hondenbezitters te verzorgen. De kosten voor voorzieningen voor de hondenbezitters, zoals hondenspeelterreinen, worden in onze administratie bijgehouden onder de taak vijvers, kreken en hondenspeelterreinen. Wij kunnen deze kosten dus niet apart inzichtelijk maken.

61

Alg.vraagnr. 202

Paginanummer

Onderwerp

52

Effect van Kwijtscheldingsbeleid op Begroting

Vraagnumer fractie: 50

Antwoord

Aangezien de kwijtscheldingen in 2025 met bijna 10% stijgen (van -€409.000 naar -€454.000), hoe beïnvloedt dit onze totale inkomsten uit lokale heffingen en zijn er alternatieven overwogen om dit verlies te compenseren?

Wij verlenen onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. Omdat we de tarieven van de afvalstoffenheffing verhogen met 8,3% is er naar verwachting ook meer sprake van kwijtschelding in 2025. De extra kosten voor kwijtscheldingen in 2025 wordt gecompenseerd door de extra opbrengsten van de afvalstoffenheffing in 2025.

Alg.vraagnr. 203

Paginanummer

Onderwerp

53

Knelpunten in Kostendekkendheid van Afvalstoffenheffing

Vraagnumer fractie: 51

Antwoord

Gezien de prognose dat de afvalstoffenheffing in 2025 In 2025 stijgen de tarieven van de afvalstoffenheffing met 5,9% zal stijgen en we nog steeds niet op 100% met 5,9% extra (in totaal 8,3%) om 97,5% kostendekkendheid te bereiken. In drie stapjes willen we kostendekkendheid zitten, welke stappen worden bereiken dat we in 2026 100% kostendekkend zijn. Bij ondernomen om deze kostendekkendheid in de komende jaren te waarborgen? Is er een risico dat we het opstellen van de begroting 2026 verwachten we een in toekomstige begrotingen extra verhogingen moeten extra verhoging te moeten doorvoeren in de tarieven om 100% kostendekkendheid te bereiken. In de jaren doorvoeren? daaropvolgend verhogen we bij gelijkblijvende omstandigheden de tarieven met de consumentenprijsindex. Indien er sprake is van extra kosten, kan het noodzakelijk zijn om opnieuw een extra verhoging van de tarieven door te voeren om de 100% kostendekkendheid te waarborgen. Alg.vraagnr. 204

Paginanummer

Onderwerp

54

Financiële Implicaties van Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Vraagnumer fractie: 52

Antwoord

Gezien de stagnatie in de geraamde opbrengsten uit De inkomsten uit de BIZ-belasting die wij ontvangen en als subsidie uitkeren aan stichting Bizzy Stad de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van €100.000 in Terneuzen monitoren we periodiek. Het opleggen en zowel 2024 als 2025, wat zijn de gevolgen voor de projecten die met deze middelen gefinancierd worden, innen van de aanslagen voert Sabewa uit en betreft een en zijn er plannen om de effectiviteit van deze bijdrage continu proces. Dit betekent dat ook over voorgaande jaren opbrengsten binnenkomen of aanslagen worden te herzien? opgelegd. De daadwerkelijke opbrengsten per jaar en daarmee de uitgekeerde subsidie wordt dus pas gedurende de looptijd volledig inzichtelijk.

62

Alg.vraagnr. 205

Paginanummer

Onderwerp

60

Projectrisico's campus

Vraagnumer fractie: 53 Hoe wordt een evenuele vertraging van de bouw begroot?

Antwoord Ieder project heeft een bepaalde mate van onzekerheid in zich. Om die onzekerheid het hoofd te bieden, houden we rekening met een post onvoorzien en met indexering. Dit doen we als beheersmaatregel om mogelijke risico’s af te dekken. Bijvoorbeeld: het risico op prijsstijgingen dekken we door het opnemen van een post voor indexering (groten)deels af. Uiteraard kunnen onvoorziene situaties leiden tot nog extremere prijsstijgingen. We kunnen en willen niet alle risico’s financieel ondervangen. De post onvoorzien stelt ons in staat financiële tegenvallers op te vangen. Een eventuele vertraging kan extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld aanvullende indexering. In deze fase van de ontwikkeling is het gebruikelijk om een post onvoorzien van 10 procent te hanteren. Ook externe adviseurs geven aan dat een post onvoorzien van 10% in deze fase gebruikelijk is. We kunnen uiteraard niet uitsluiten dat we – naast een eventuele vertraging - te maken krijgen met andere situaties die extra kosten met zich meebrengen. Juist daarom hanteren we een post onvoorzien. Met deze post kunnen we de eventuele risico’s die zich in de toekomst voordoen, beheersen.

Alg.vraagnr. 206

Paginanummer

Onderwerp

63

Contracten RUD Zeeland

Vraagnumer fractie: 54

Antwoord

Hoe wordt de impact van het eventueel wegvallen van In de begroting 2024 hebben we het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst met de RUD Zeeland de RUD begroot? Kan de impact van het wegvallen verwerkt. Dit zorgt voor een negatieve impact op het ook positief worden begroot? resultaat met ingang van 1 januari 2026. De ontvlechting van de RUD Zeeland per 1 januari 2026 werken we nog nader uit. Alg.vraagnr. 207

Paginanummer

Onderwerp

70

Groeidocument Groen

Vraagnumer fractie: 55 Er is een bedrag van € 6.032.000 begroot voor onderhoud openbaar groen in 2025. Waar is dit begroot en wat wordt hiermee gedaan?

Antwoord De kosten van het onderhoud van openbaar groen zijn geraamd aan de hand van de vierkante meters groen en bijbehorende normbedragen per beheergroep. Het bedrag wordt dan ook besteed aan het uitvoeren van het onderhoud aan het openbaar groen zoals beschreven in het groenbeheerplan.

63

CDA Alg.vraagnr. 208

Paginanummer

Onderwerp

19

Investeringen

Vraagnumer fractie: 3

Antwoord

Er staat een investering van 150.000 euro geplant voor Nee, ook de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat investeren hier in. dynamische bewegwijzering sluizencomplex. Er is alleen een concept plan, nog geen definitieve - Is de Gemeente de enige investeerder? versie. - Hoe gaat deze bewegwijzering eruit zien?

64

Programma Jeugd & Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totale lasten (x € 1.000) 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totale baten (x € 1.000) Saldo (x € 1.000)

2023 4.215 5.426 9.641 1.081 3.624 4.705 4.936

2024 4.863 6.576 11.439 872 4.271 5.143 6.296

2025 4.390 5.888 10.278 555 3.790 4.345 5.933

2026 4.787 5.893 10.680 671 3.779 4.450 6.230

2027 6.309 5.872 12.182 752 3.674 4.426 7.756

2028 7.982 5.946 13.928 1.057 3.725 4.782 9.146