2024-09-12 - Bijlage 2 Ontwerpbesluit 2020 Raad 00137 - Vaststelling Integraal Huisvestingsplan gemeente Terneuzen 2020

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 30 juni 2020 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 217974

2020_Raad_00137 - Vaststelling Integraal Huisvestingsplan gemeente Terneuzen 2020 Portefeuillehouder Sonja Suij Programma en/of paragraaf Programma Onderwijs Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan. Besluitpunt 2 De gemeenteraad besluit ten aanzien van het voortgezet onderwijs eerst de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek (met mogelijke alternatieven) te beoordelen alvorens een definitief standpunt in te nemen. Besluitpunt 3 De gemeenteraad besluit in te stemmen met voorliggende huisvestingsvoorstel Othene en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 368.000. Besluitpunt 4 De gemeenteraad besluit in te stemmen met de overheveling van € 124.000 uit de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten met maatschappelijk nut om de afschrijvingslasten te dekken voor het voorliggende huisvestingsvoorstel Othene. Besluitpunt 5 De gemeenteraad besluit in te stemmen met het voorliggende huisvestingsvoorstel Rivierenbuurt en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 8.246.000. Besluitpunt 6 De gemeenteraad besluit in te stemmen met het voorliggende huisvestingsvoorstel Hoek en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 7.570.000.

1/11

Besluitpunt 7 De gemeenteraad besluit in te stemmen met het onttrekken van € 966.000 uit de algemene reserve voor het voorliggende huisvestingsvoorstel Rivierenbuurt. Besluitpunt 8 De gemeenteraad besluit in te stemmen met het onttrekken van € 360.000 uit de algemene reserve voor het voorliggende huisvestingsvoorstel Hoek. Wat is de aanleiding? Uw gemeenteraad behandelde op 15 maart 2018 het voorstel 'Ontwikkelingen onderwijshuisvesting gemeente Terneuzen'. U besloot op basis van dit voorstel akkoord te gaan met het onderzoeken van een aantal huisvestingssituaties in het basisonderwijs. U besloot tevens een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar passende huisvesting voor het Lodewijk College. In september 2019 besloot het college, alvorens u afzonderlijk uitgewerkte voorstellen voor te leggen, eerst een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Dit plan moet tevens bevatten een investeringsoverzicht voor het zowel het basis, (voortgezet) speciaal als voortgezet onderwijs. Door een integraal overzicht op te stellen krijgt u zicht op de totale kosten en kunt u waar nodig prioriteiten stellen. Het college heeft u hier over geïnformeerd en na enkele initiatieven vanuit uw raad toegezegd het IHP aan te bieden voor de raadsvergadering van 30 juni 2020. De doelen van een IHP: •

Strategisch: geeft richting aan onderwijshuisvestingsopgaven voor de langere termijn (20 jaar) en korte termijn (4 jaar). Het voorkomt de onzekerheid van jaar-tot-jaar programma's, prioriteert projecten en geeft aan welke investeringen hiermee gemoeid gaan. Het rijk stelt het IHP de komende jaren wettelijk verplicht en Terneuzen geeft hiermee vorm aan de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting.

•

Tactisch: voor de uitvoering van de projecten stellen wij voor de eerste vier jaar jaarlijks een jaarplan op. Het IHP zelf herijken wij om de vier jaar.

•

Operationeel: na vaststelling in de gemeenteraad starten wij met de realisatie van de projecten.

De betekenis van een IHP Het IHP kan worden beschouwd als een beleidsplan. Schoolbesturen kunnen op basis van de onderbouwing en planning volgens dit IHP een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist vervolgens per aanvraag of zij middelen beschikbaar stelt. Het plan is niet vrijblijvend, de gemeente heeft immers een wettelijke zorgplicht. Door in te stemmen met het IHP worden de beleidsdoelen uit het IHP bekrachtigd. Dit bepaalt de wijze waarop de gemeente haar verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting vorm geeft in de komende jaren. Daarnaast geeft de gemeenteraad invulling aan de inbedding van de investeringsopgave uit het IHP door hiervoor in de gemeentebegroting middelen beschikbaar te stellen. Het doorlopen proces in het voortgezet onderwijs Juni 2017: gemeente Terneuzen steunt gezamenlijke ambitie VO In juni 2017 nam het college kennis van de documenten 'balans gesprekken intensieve samenwerking De Rede en Zeldenrust Steelandcollege’. Het college besloot tevens zich in te spannen om, bij vertrouwenwekkende plannen voor intensivering van de onderwijskundige

2/11

en organisatorische samenwerking, financiële ruimte te creëren binnen de gemeentebegroting voor onderwijshuisvesting die passend is voor de gezamenlijke onderwijskundige en organisatorische ambities van De Rede en het ZeldenrustSteelandcollege. December 2017: rapport Taskforce en arrangement In december 2017 stemde uw raad in met het rapport van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en op 31 mei 2018 met de governance-structuur voor de nieuwe fusieschool én gemaakte afspraken aangaande het financieel arrangement. In het kader van dit arrangement stelde uw raad € 937.500 beschikbaar in een periode 2018-2022. De gemeenteraad droeg de nadere uitwerking van de gemaakte afspraken en het financieel arrangement op aan college. Mei 2018: bestuurlijke fusie en positieve grondhouding Op voorstel van het college stemde uw raad op 31 mei 2018 in met de bestuurlijke fusie van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en de fusie van de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Terneuzen. Relevant citaat uit het Transitieplan in het kader van het voorliggende huisvestingsvraagstuk: “Dat de in het Transitieplan opgenomen investeringen met betrekking tot de onderwijshuisvesting een apart besluitvormingstraject bij de gemeente Hulst en Terneuzen vereisen.

De gemeenten Hulst en Terneuzen nemen ten aanzien hiervan een positieve grondhouding aan en spannen zich in om binnen de gemeentebegroting ruimte te creëren die passend is voor de onderwijskundige en organisatorische ambities van de school in hun gemeente. In het hier aan ten grondslag liggende Transitieplan VOZV en addendum staat vermeld dat het hier gaat om een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Na mei 2018: Verkenning De kwalificatie ‘passend’ wordt mede ingevuld op basis van een door het college van Hulst en Terneuzen uit te voeren verkenning naar de mogelijke varianten voor de invulling van de huisvestingsvraag van de school in hun gemeente. De gemeenten Hulst en Terneuzen spannen zich in om het huisvestingstraject binnen de looptijd van het Financieel Arrangement af te ronden. Het later of niet volledig behalen van de geraamde besparing door verbeterde huisvesting uit het Transitieplan wordt beschouwd als één van de gezamenlijke gesignaleerde risico’s in het Transitieplan.” Daarnaast is opgenomen “Met de gemeente Terneuzen zijn de eerste gesprekken gevoerd over nieuwe huisvesting. De gemeente staat welwillend tegenover het verzoek, maar heeft daarbij wel aangegeven dat de gemeente zonder aanvullende ‘groene’ subsidies niet over de financiële mogelijkheden beschikt om energieneutraal te kunnen bouwen’.

December 2018: Besluit om haalbaarheidsonderzoek uit te voeren Op 18 december 2018 stemde het college in met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs. Onze gemeente laat zich hierbij ondersteunen door adviesbureau HEVO. De gemeente heeft de volgende scenario’s bepaald die ten minste nader onderzocht moeten worden: 1. Grootschalige vernieuwbouw van (één van) de bestaande onderwijslocaties; 2. Nieuwbouw op een nader te bepalen andere locatie binnen de kern Terneuzen. Het huisvestingsvraagstuk is op projectmatige wijze opgepakt. Er is een projectgroep en een stuurgroep ingericht met daarin ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeente en Lodewijk college. Het college heeft op 14 januari 2020 kennis genomen van de eerste uitkomst van het onderzoek en op 4 februari aan de hand van een uitgewerkt voorstel 3/11

ingestemd met het nader beoordelen van 6 locaties. Op 17 maart heeft ons college kennis genomen van de 6 uitgewerkte scenario's en ingestemd met het presenteren van 3 (overblijvende) scenario's aan college en bestuur VOZV. In verband met de coronamaatregelen is een geplande bijeenkomst van college en schoolbestuur niet doorgegaan. Mede hierdoor heeft de uitwerking van een voorkeursscenario nog niet plaatsgevonden. Zodra het mogelijk is plannen wij de voornoemde presentatie in en ronden wij het haalbaarheidsonderzoek af en leggen dat vervolgens aan u ter besluitvorming voor. In het IHP hebben wij de huidige stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek opgenomen. Ook treft u de bedragen aan die behoren bij de overblijvende scenario's waarbij vooralsnog is uitgegaan van het duurste scenario. De scenario's presenteren wij om strategische redenen nog niet inhoudelijk in het IHP omdat één van de scenario's particulier eigendom betreft. Hiermee is het toch mogelijk het IHP tijdig te behandelen. In hoofdstuk 6 van het IHP treft u het onderdeel voortgezet onderwijs aan. Hiermee maken wij een integrale benadering van de onderwijshuisvestingszaken mogelijk.

Gelet op de omvang van de huisvestingsopgave in het voortgezet onderwijs en de huidige financiële positie van onze gemeente, stellen wij u voor eerst het onderzoek (met mogelijke alternatieven) af te ronden alvorens u te verzoeken een concreet besluit te nemen tenaanzien van de te plegen investering. Het doorlopen proces in het kader van het IHP Het IHP is in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van het basis, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs opgesteld. Na meerdere werkbijeenkomsten is er een concept-IHP opgesteld dat is voorgelegd aan de schoolbestuurders en portefeuillehouder onderwijs. Op 15 april jongstleden heeft de portefeuillehouder in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) geconcludeerd dat het plan door alle partijen unaniem wordt onderschreven. De schoolbesturen zijn dus akkoord met de scans van de gebouwen, de leerlingenprognoses én de aangebrachte prioritering van de onderwijsvoorzieningen. De portefeuillehouder heeft daarbij expliciet kenbaar gemaakt een financieel voorbehoud te maken, gelet op de besluitvorming van uw raad. Daarbij is expliciet verwezen naar de financiële situatie van Terneuzen. Inhoudelijke thema's Regie De huidige situatie van eigendom en onderhoud wensen schoolbesturen en gemeente ongewijzigd te laten. De meeste brede scholen zijn in eigendom van de gemeente en worden in gebruik gegeven aan de schoolbesturen.

De gemeente voert hierbij 100% van het buitenonderhoud en 60% van het binnenonderhoud uit. Duurzaamheid en kwaliteit In het IHP verwijzen wij expliciet naar de gemeentelijke duurzaamheidsambities geformuleerd onder andere in het door u geaccordeerde activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid. Hierin is opgenomen: •

De gemeente Terneuzen streeft naar gezonde, duurzame en betaalbare scholen. In de klaslokalen is de CO2-concentratie zo laag dat goede leerprestaties worden bevorderd. Ook gezonde voeding, een laag energieverbruik en het opwekken van duurzame energie wordt gestimuleerd

4/11

•

De gemeente Terneuzen wil haar eigen CO2-footprint zo klein mogelijk maken. Hiervoor is een stevige energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie in onze gemeentelijke gebouwen en installaties nodig.

Als basis voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen geldt nu de bouwverordening én bouwen volgens de BENG-norm (Bijna Energieneutrale gebouwen). BENG wordt wettelijk verplicht per 2021. De huisvestingsverordening gemeente Terneuzen voorziet hierin. Naar verwachting evalueert het rijk in 2025 de BENG norm en gaat daarna over tot het verplicht stellen van de ENG-norm (Energie Neutrale Gebouwen). Dus gedurende de looptijd van de nog te ontwikkelen schoolgebouwen. BENG-bouwen is mogelijk, maar wij voorzien dat voor het einde van de levensduur van de gebouwen een upgrade te verwachten is. Door nu uit te gaan van de ENG-norm, en dat is wat het IHP doet, geven wij uitvoering aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en voorkomen wij toekomstige (duurdere?) investeringen. De financiering is echter een belangrijk issue. Het rijk vergoedt de extra kosten die hiermee gemoeid zijn niet. De scholen juichen de duurzaamheidsdoelen echter ook toe en hebben een financieel voordeel doordat dit de exploitatie van de school gunstig beïnvloedt. Om deze reden is in het OOGO afgesproken dat de schoolbesturen 50% van de extra investering voor hun rekening nemen. De gemeente financieert dus 50% van deze extra investering in duurzaamheid. Omdat het IHP een lange looptijd kent is er tevens afgesproken dat schoolbestuur én gemeentebestuur per project hierover een besluit nemen.

Dus mocht het in verband met financiële redenen (van zijde schoolbestuur of gemeentebestuur) niet verantwoord zijn om deze extra investering te plegen kan er van afgezien worden en bouwen wij volgens de BENG-norm. Eenzelfde lijn is beschreven als het gaat om de kwaliteit van de gebouwen. Het handelt hier over de kwaliteit van het binnenmilieu (luchtkwaliteit, maar ook temperatuur), flexibel bouwen (ter voorkoming van toekomstige dure aanpassingen aan het gebouw) en exploitatiegericht bouwen (aluminium kozijnen ipv hout etc). Ook hier achten wij het reëel om de school 50% mee te laten betalen omdat zij ook een deel van de (exploitatie-)voordelen geniet. Samenwerking Het IHP hanteert als uitgangspunt samenwerking tussen de onderwijspartners onderling én samenwerking met kinderopvangorganisaties. Heldere afspraken over beheer, eigendom en verhuur zijn vastgelegd in de Regeling Medegebruik en verhuur in onderwijsgebouwen in de gemeente Terneuzen. In het IHP sluiten wij aan op deze afspraken. Vraag en aanbod van onderwijsvoorzieningen De uitgangspunten vermeld in het Voorzieningenplan gemeente Terneuzen 2017 (Toekomstbestendige voorzieningen voor opvang en onderwijs aan kinderen van 0-12 jaar in Zeeuws-Vlaanderen) zijn in dit plan onderschreven.

Groei en krimp Het IHP heeft als doel toekomstbestendige, goed op de vraag afgestemde (brede-) schoolvoorzieningen te garanderen en wil kapitaalvernietiging als gevolg van leegstand voorkomen. Uitwerking op basis van dit IHP Een belangrijke doelstelling om nu te komen tot het opstellen van een integraal IHP is het mogelijk maken van verantwoorde investeringen in onderwijshuisvesting met een juiste prioritering. Dit IHP maakt dit nu mogelijk. In maart 2018 stemde u in met het uitvoeren van onderzoeken naar de gewenste huisvestingssituatie in Othene, Rivierenbuurt, Hoek, Westdorpe en het Lodewijk College. Inmiddels hebben wij de scenario-onderzoeken voor 5/11

Othene, Rivierenbuurt en Hoek afgerond. Nu deze scholen ook na een integrale afweging de hoogste prioriteit genieten stellen wij u voor niet alleen in te stemmen met het IHP, maar ook in te stemmen met de door ons uitgewerkte plannen voor de scholen in Othene, Rivierenbuurt en Hoek en het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen. De uitwerking van Westdorpe wordt het komende jaar uitgevoerd. Datzelfde geldt voor het Lodewijk College waarbij wij u verwijzen naar hoofdstuk 6 van het IHP. Zoals hiervoor beschreven ontvangt u binnenkort ons advies over het haalbaarheidsonderzoek met daarin opgenomen het voorkeursscenario en een financieel voorstel voor de nieuwe huisvesting van het Lodewijk College. Othene Dit scenario is de uitkomst voor Othene naar aanleiding van het onderzoek dat wij deden naar de ontwikkeling van de leerlingenstromen in de kern Terneuzen en meer specifiek in de wijk Othene. Dit onderzoek zegden wij u toe op 15 maart 2018. In de afgelopen periode hebben wij dit onderzoek gedaan samen met de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een concreet voorkeurscenario. Dit voorkeurscenario is als volgt: het optimaliseren van de bestaande onderwijshuisvesting in de wijk door middel van 'inbreiding'. Bij dit advies treft u de uitwerking van dit voorkeurscenario aan. Het gaat om: •

Bijlage 2.0.

Notitie voorkeurscenario Othene

•

Bijlage 2.1

Verzoek schoolbesturen inclusief onderbouwing

•

Bijlage 2.2.

Notitie brede school

•

Bijlage 2.3.

Investeringsblad

•

Bijlage 2.4.

Plattegrond

•

Bijlage 2.5

Voorstel financiering

Rivierenbuurt In het IHP wordt nieuwbouw Rivierenbuurt als scenario voor de eerste periode opgenomen. Dit sluit aan bij uw besluit van 15 maart 2018. Toen duidde u de huisvesting in de wijk Rivierenbuurt al aan als één van de prioriteiten. Wij hebben het voorkeurscenario voor Rivierenbuurt concreet uitgewerkt en onderbouwd. Uiteraard toetsten wij de uitgangspunten voor dit voorkeurscenario aan het voorliggende IHP èn uw raadsbesluit van 15 maart 2018. Het voorkeurscenario is als volgt: 1. We bouwen een nieuwe school, gebaseerd op 320 leerlingen inclusief gymzaal. 2. De gemeente behoudt het juridisch en economisch eigendom over het gebouw. 3. Wij vestigen ook kinderopvang in het gebouw en realiseren een Integraal Integraal Kindcentrum (IKC) in de wijk Rivierenbuurt. 4. Wij bouwen geen extra ruimte voor andere organisaties in het nieuwe gebouw. 5. Wij realiseren het nieuwe gebouw op het perceel waar nu de gymzaal en de voormalige basisschool ‘De Geule’ staan. 6. Wij bouwen een energie neutraal gebouw met extra kwaliteiten (ENG+).

6/11

7. Het schoolbestuur draagt financieel bij aan de nieuwbouw. Bij dit advies treft u de uitwerking van dit voorkeurscenario aan. Het gaat om: •

Bijlage 3.0. Notitie voorkeurscenario Rivierenbuurt

•

Bijlage 3.1: Tekening locatiekeuze

•

Bijlage 3.2: Toelichting op het investeringsblad

•

Bijlage 3.3: Investeringsblad IKC Rivierenbuurt ENG + extra

Hoek In het IHP wordt nieuwbouw Hoek als scenario voor de eerste periode opgenomen. Dit sluit aan bij uw besluit van 15 maart 2018. Toen duidde u de huisvesting in de kern Hoek aan als één van de prioriteiten. Wij hebben het voorkeurscenario voor Hoek concreet uitgewerkt en onderbouwd. Uiteraard toetsten wij de uitgangspunten voor dit voorkeurscenario aan het voorliggende IHP èn uw raadsbesluit van 15 maart 2018. Het voorkeurscenario is als volgt: 1. Wij bouwen een nieuwe school voor 154 leerlingen, inclusief gymzaal: 2. Wij behouden als gemeente het juridisch en economisch eigendom over het gebouw; 3. Wij vestigen ook kinderopvang in het gebouw en realiseren een Integraal Kindcentrum (IKC); 4. Wij bouwen een extra ruimte voor de bibliotheek en welzijn in het nieuwe gebouw; 5. Wij realiseren het nieuwe gebouw op het perceel dat gereserveerd is voor het uitleggebied, Windlust 2; 6. Wij bouwen een energie neutraal gebouw met extra kwaliteiten (ENG+); 7. Het schoolbestuur draagt financieel bij aan de nieuwbouw. Bij dit advies treft u de uitwerking van dit voorkeurscenario aan. Het gaat om: •

Bijlage 4A. 2020-04 Uitwerking voorkeurscenario Hoek.pdf

•

Bijlage 4B. Tekening locatie IKC

•

Bijlage 4C. Tekening verkavelingsstudies

•

Bijlage 4D. Investeringsblad IKC Hoek - 4 ENG+extra - Diff.pdf

•

Bijlage 4E. Toelichting op het investeringsblad.pdf

Wat willen we bereiken? We willen goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. We stimuleren de samenwerking met, in en rond het onderwijs waarbij wij oog hebben voor kwaliteit, betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. (Coalitieakkoord 2018-2022 gemeente Terneuzen, 'Sterk, betrokken en vitaal'). Argumenten 1.1 Gemeentelijke zorgplicht

7/11

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basis, voortgezet en speciaal onderwijs. De onderwijswetgeving stelt dat gemeenten voor deze onderwijsvormen dienen te voorzien in adequate huisvesting. Voor de financiering hiervan ontvangen de gemeenten jaarlijks een bijdrage uit het gemeentefonds. 1.2 Wettelijke verplichting om te beschikken over een IHP Het IHP wordt naar verwachting in 2022 opgenomen in de onderwijswetgeving waardoor er een verplichting ontstaat voor gemeenten om te beschikken over een IHP waarin nieuwbouw en renovatieplannen voor de langere termijn (minimaal 16 jaar) zijn uitgewerkt. 1.3 Investeren in duurzame gebouwen De beleidsdoelstellingen van dit IHP dragen bij aan de gemeentelijke ambitie om duurzame gebouwen te realiseren. Ook de schoolbesturen zien dit als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen meebetalen aan investeringen die uitstijgen boven de wettelijke verplichtingen. Dit draagt bij aan de betaalbaarheid. 1.4 Overeenstemming Er is overeenstemming met het gehele onderwijsveld over de bouwstenen van een adequaat huisvestingsbeleid en de prioritering in de noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen. 2.1 Afronding haalbaarheidsonderzoek huisvesting Voortgezet Onderwijs Het afronden van het haalbaarheidsonderzoek vraagt door onvoorziene omstandigheden meer tijd.

De financiële opgave in het voortgezet onderwijs is, afgezet tegenover de financiële positie van onze gemeente, van een dusdanige omvang dat een afgewogen oordeel aan de hand van een afgerond onderzoek (met beschouwing van mogelijke alternatieven) noodzakelijk is. 3.1 Wij verwijzen u hiervoor naar bijlagen 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 5.1 Wij verwijzen u hiervoor naar bijlagen 3.0, 3.1, 3.2 en 3.3 6.1 Wij verwijzen u hiervoor naar bijlagen 4.a, 4.b, 4.c, 4.d Kanttekeningen 1.1 Investeringsverbod Voor schoolbesturen geldt een investeringsverbod, inhoudende dat schoolbesturen niet mogen investeren in de realisatie van onderwijshuisvesting. De Minister van Onderwijs wil namelijk niet dat de rijksbekostiging die de scholen ontvangen wordt aangewend om een gemeentelijke taak uit te voeren. Hoewel wettelijk niet geregeld staat de Minister wel investeringen toe indien die rechtstreeks ten gunste komen van de exploitatie van de school. Daarbij kan gedacht worden aan energiebesparende maatregelen of onderhoudsarme voorzieningen zoals beschreven in het IHP. 1.2 De looptijd van het IHP Het IHP kent een veel langere looptijd dan de gemeentelijke meerjarenbegroting. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen is het noodzakelijk het IHP om de vier jaar te herijken.

Dit houdt in dat wij voor de financiele gevolgen van het IHP ons richten op de gevolgen voor de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024. 1.3 De stichtingskosten bevatten niet alle investeringskosten Als basis hebben wij in dit IHP de stichtingskosten opgenomen voor het realiseren van een schoolgebouw. Tenzij anders vemeld zijn de kosten voor aanvullende voorzieningen 8/11

(bijvoorbeeld kinderopvang), de kosten voor eventuele sloop, verwerven van grond, tijdelijke huisvesting en het afschrijven van boekwaardes niet opgenomen. 3.1 Wij verwijzen u hiervoor naar bijlagen 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. en 2.5 5.1 Wij verwijzen u hiervoor naar bijlagen 3.0, 3.1, 3.2 en 3.3 6.1 Wij verwijzen u hiervoor naar bijlagen 4.a, 4.b, 4.c, 4.d Wat mag het kosten? Zoals eerder in het advies is aangegeven geeft dit IHP richting aan onderwijshuisvestingsopgaven voor de langere termijn (20 jaar) en korte termijn (4 jaar). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van huisvestingscapaciteit, de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van die gebouwen (waarbij zij die taak kunnen overdragen aan de gemeente als eigenaar van het gebouw). Op basis van de prioritering, planning en onderbouwing van dit IHP kunnen de scholen een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist vervolgens per aanvraag of zij middelen beschikbaar stelt. Op dit moment hebben wij verzoeken ontvangen voor een drietal scholen: Othene, Rivierenbuurt en Hoek. Voor de uitvoering van de projecten voor de korte termijn hebben wij de hoogte van de investeringskredieten en de daarbij behorende structurele en incidentele lasten inzichtelijk gemaakt. Het uitgangspunt is de verordening en BENG voor de bouw van het schooldeel.

Per aanvraag wordt er door het schoolbestuur aangegeven welke extra mogelijkheden er opgenomen worden (ENG, exploitatiegericht bouwen, verhogen kwaliteitsniveau, onderwijskundige visie en frisse scholen). De scholen kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of onderhoudsarme voorzieningen zoals opgenomen in dit IHP (50% bijdrage). De overige 50% komt voor rekening van de gemeente. Voor de drie scholen (Rivierenbuurt, Hoek en Othene) die op de korte termijn op de planning staan is er rekening gehouden met de bijdragen van deze scholen voor de investeringen in deze energiebesparende maatregelen of onderhoudsarme voorzieningen. De opbouw van de kosten en de hoogte van de investeringskredieten zijn opgenomen in afzonderlijke bijlagen. Voor sommige kosten (sloop en sanering, afwaardering huidige gebouwen en tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode) is het niet toegestaan om deze te activeren volgens de huidige regelgeving. Het voorstel is om deze kosten te onttrekken uit de algemene reserve. Voor Rivierenbuurt is dit een bedrag van € 966.000 en voor Hoek € 360.000. De onttrekking voor Othene, is de onttrekking op basis van de gevormde reserve onderwijsbeleid. Tabel onderwijshuisvesting basisonderwijs Omschrijving

Rivierenbuurt

Hoek

Othene

Totaal

966.000

360.000

124.000

1.450.000

8.246.000

7.570.000

244.000

16.060.000

Ontrekking Algemene reserve Investeringskrediet

Kapitaallasten en exploitatielasten

*

9/11

2021

0

0

0

0

2022

9.000

8.000

17.000

34.000

2023

56.000

64.000

17.000

137.000

2024

185.000

178.000

17.000

380.000

2025

316.000

444.000

17.000

777.000

2026

307.000

436.000

17.000

760.000

2027

298.000

428.000

17.000

743.000

2028

289.000

420.000

17.000

726.000

2029

283.000

415.000

17.000

715.000

* exploitatielasten nog niet bepaald

De kapitaallasten zijn opgebouwd uit rente en afschrijving. De rente wordt toegerekend aan de uitgaven per 1 januari van het desbetreffende boekjaar. De afschrijving start het jaar na ingebruikname van het schoolgebouw. Nu deze drie scholen ook na een integrale afweging de hoogste prioriteit genieten stellen wij u voor om in te stemmen met de hierboven genoemde structurele en incidentele kosten. Deze structurele kosten worden gedekt in de begroting zoals aangegeven in de kaderbrief 2021-2024. Het IHP prioriteert de investeringen in de onderwijshuisvesting. Voor bovengenoemde scholen zijn de voorkeursscenario’s uitgewerkt. Niet alle scholen die genoemd worden in het IHP tot een termijn van 5 jaar zijn financieel uitgewerkt. Voor een tweetal scholen worden er onderzoeken voor opgestart. De uitwerking van de onderwijshuisvesting Westdorpe is al een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. Dit onderzoek wordt het komende jaar uitgevoerd. Voor de Torenberg in Zaamslag nemen we in het investeringsprogramma 20212024 in 2021 een voorbereidingskrediet op. Zoals vermeld in de voorliggende tekst ontvangt u separaat een voorstel over het Lodewijk College na afronding van het haalbaarheidsonderzoek waarbij u tevens een voorstel ontvangt over de financiële gevolgen. Afhankelijk van het aantal te bouwen scholen, berekenen wij de benodigde formatie om deze projecten uit te voeren.

Jaarlijks monitoren wij de voortgang van de projecten en doen wij u voorstellen voor begroting en meerjarenbegroting. Financiële actualisatie van het IHP voorzien wij over vier jaar. Wat gaan we ervoor doen? Bij accordering van dit IHP actualiseren wij de huisvestingsverordening gemeente Terneuzen voor en leggen die ter besluitvorming voor aan uw raad.

10/11

Wij ronden het haalbaarheidsonderzoek voortgezet onderwijs af en leggen de uitkomst eveneens aan u voor ter besluitvorming. Ten aanzien van de afzonderlijke huisvestingsvoorstellen voor het basisonderwijs formeren wij een bouwteam en starten wij communicatietrajecten in de betreffende wijken en kernen op. Wij formaliseren de gemaakte afspraken en financieringsvoorwaarden met schoolbesturen en andere partners.

11/11