2024-06-20 - Bijlage 3c. Overzicht beoordeling begroting 2025 BGTS aan-z

Bijlage 3c. Overzicht beoordeling begroting 2025 BGTS aan-z De Samenstellingscommissie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) heeft een advies gemaakt voor de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen. BGTS aan-z valt formeel niet onder de werking van het VZG-rapport. Daarom vindt u aan-z niet terug in het overzicht van de Samenstellingscommissie. Hieronder leest u de resultaten van onze eigen beoordeling van de begroting 2025 van aan-z. Wij hebben hiervoor de format aangehouden die de Samenstellingscommissie heeft gebruikt. Criteria nummer Naam GR

8 BGTS aan-z

1 Bijdrage 2024 (na wijziging)

2 Bijdrage 2025

€ 7.581.495

€ 7.909.180

3 Financieel en beleidsmatig onderbouw de meerjarenra ming Ja/Nee ja

4 Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn Ja/Nee

5 Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn Ja/Nee

6 Voldoet aan VZG-reserverichtlijn Ja/Nee

7 Advies begeleidingscommissie (BC) aanwezig Ja/Nee

8 Risicoanalyse aanwezig Ja/Nee

ja

n.v.t.

n.v.t

ja

ja

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 8 BGTS aan-z: 2024: Met ingang van 2024 sluit aan-z aan op de VZG-richtlijn. Voor de eerste begrotingswijziging is aanvullend € 439.900 nodig. Deze begrotingswijziging gaat vooral om zaken waarover het college en/of de raad al eerder heeft besloten (en die dus geen extra geld vragen). 2025: Voor de begroting 2025 vraagt aan-z € 345.289 extra. Een groot deel hiervan bestaat uit het structureel maken van incidentele subsidies die in 2024 aflopen. Dit gaat in ieder geval om de volgende zaken: • Voortzetten welzijnsactiviteiten eenzaamheid: € 85.889 • Voortzetten procesregie opvolging beschikkingen: € 90.000 • Voortzetten opbouwwerk Jeugd: € 90.000 Daarnaast vraagt aan-z voor maatschappelijk werk extra geld (€ 50.000) en een aanvullende indexatie van 3% (€ 29.400) om de toename van de volumes op te vangen. Op dat onderdeel wijkt aan-z af van de VZG-richtlijn. aan-z onderbouwt dat de volumes bij maatschappelijk werk sterk gestegen zijn in de afgelopen periode. Daarnaast onderneemt aan-z ook acties om de druk op het maatschappelijk werk te verlagen door onder andere in te zetten op digitale dienstverlening.

1

Om die reden adviseren we om in te stemmen met de begroting 2025. Voor de meerjarenbegroting is het advies om Mantelzorgbeleid en Vrijwilligersbeleid niet structureel op te nemen voor de jaren 2027 en verder, omdat dit nieuwe beleid een looptijd heeft tot en met 2026. Volgens de financiële verordening van aan-z houdt aan-z geen eigen reserves aan. Daarom is de VZG-reserverichtlijn niet van toepassing op aan-z. Eindadvies We adviseren in te stemmen met de begroting 2025.

2