2024-06-20 - Bijlage 2. Overzicht beoordeling Begrotingswijzigingen GR'en en BGTS aan-z
Tekst van het document
Bijlage 2. Overzicht begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z 1 Gemeenschappelijke Aangeboden regeling voor zienswijze? Ja/Nee 1 SaBeWa
ja
ja
ja
Nee
5 Advies begeleidingscommissie gevolgd Ja/Nee Ja
2 Veiligheidsregio (VRZ)
nee
nee
nee
ja
Ja
€
3 GGD Zeeland
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4 RUD Zeeland, 2e wijziging 2024
ja
ja
ja
ja
ja
€ 1.253.100
€ 1.317.500
€ + 64.400
RUD Zeeland, 3e wijziging 2024
ja
ja
ja
nee
nee
€
5 O.L.A.Z.
ja
ja
nee
ja
ja
€ 3.638.745
Gevolgen van deze wijziging nog niet opgenomen € 3.701.405
6 Dethon
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
7 Collectief vervoer (CVV)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
8 BGTS aan-z
ja
ja
ja
nee
ja
€ 7.581.495
€ 7.141.595
€ - 439.900
€ 13.720.091
€ 13.266.440
€ - 453.651
Totaal
2 3 Doelstellingen Nieuw meetbaar beleid en Ja/Nee risico’s Ja/Nee
4 Voldoet aan VZG-norm Ja/Nee
6 Gevraagde bijdrage aan Terneuzen van GR
7 Bedrag begroting Terneuzen
8 Verschil + voordeel - nadeel
€
1.246.751
€ 1.105.940
€ - 140.811
0
€
€
0
0
0
€ + 62.660
Aanvullende toelichting per gemeenschappelijke regeling Hieronder leest u een aanvullende toelichting per gemeenschappelijke regeling. Deze toelichting komt bovenop de stukken die al beschikbaar zijn. Het gaat dan om de begrotingswijzigingen en de adviezen van de begeleidingscommissies. 1 SaBeWa De basis voor de 1e begrotingswijziging 2024 is het visiedocument 2023-2027 dat in 2023 is vastgesteld. Met de vertaling van het visiedocument in het jaarplan 2024 is inzichtelijk gemaakt welke acties en kosten hiervoor nodig zijn. 2 Veiligheidsregio De begrotingswijziging is budgettair neutraal. Er is geen verhoging van de gevraagde bijdrage.
3 GGD Zeeland Er is geen begrotingswijziging. 4 RUD Zeeland Op 28 september 2023 besloot de raad een positieve zienswijze te geven op het voorstel strategisch werven van RUD Zeeland/eerste begrotingswijziging 2024. De RUD nam deze begrotingswijziging op in de begroting 2025. Hierdoor moeten we in 2025 € 60.000 meer bijdragen. Dit hebben wij als gemeente Terneuzen verwerkt in de Kaderbrief 2025-2028. Voor het boekjaar 2024 hadden wij in de begroting ingeschat dat wij een hogere bijdrage aan de RUD moesten betalen. Nu blijkt dat wij te veel hebben opgenomen. We brengen onze begroting met de bijdrage die vermeld is in de eerste begrotingswijziging in evenwicht. De tweede begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland heeft als gevolg dat we € 500 extra moeten bijdragen. Dit door uittreding van het waterschap per 1 januari 2024. De derde begrotingswijziging 2024 gaat over het Plan van aanpak robuuste RUD. Deze begrotingswijziging heeft grote financiële gevolgen. Omdat wij voorstellen om een zienswijze in te dienen, hebben wij deze financiële gevolgen nog niet verwerkt. 5 O.L.A.Z. Door de lagere transport- en overslagkosten kosten van het GFT gaat het tarief voor de verwerking van GFT met € 8 per ton omlaag. Ook zijn er in 2024 geen sorteeranalyses. De resultaten van 2023 over de samenstelling van het afval gaven hetzelfde beeld als in 2022.
Gekozen is de sorteeranalysen pas weer in 2025 uit te voeren. De kosten in 2024 vervallen hierdoor.
6 Dethon Er is geen begrotingswijziging. 7 Collectief Vervoer (CVV) Er is geen begrotingswijziging. 8 BGTS aan-z aan-z bood de eerste begrotingswijziging 2024 samen aan met de meerjarenbegroting. De eerste begrotingswijziging gaat over het verwerken van een aantal college- en raadsbesluiten in de begroting waarvoor dekking is, zoals: • • • •
het nieuwe Vrijwilligersbeleid Mantelzorgbeleid aanstelling van een buurthuiscoördinator de versterking van de dienstverlening (maatschappelijk werk, zo-lekker en toegang jeugdhulp).
De eerste begrotingswijziging betekent een extra bijdrage van gemeente Terneuzen voor 2024 van € 439.900. Dit bedrag verwerken wij in het twaalfde voorschot. Wij staan positief tegenover deze begrotingswijziging.