2024-06-20 a. Kaderbrief 2025-2028 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
2025
2026
2027
2028
Aandeel Terneuzen in Financieel Ravijn
-
-7.400
-7.400
-7.400
Inzet aan overschot dekkingsmiddelen kaderbrief 20252028
-
3.005
2.094
0
-4.395
-5.306
-7.400
Nog te bezuinigingen/ombuigen bedragen x € 1.000 (- is nadeel)
Volgens het rapport Taken en middelen in balans zijn de volgende onderwerpen medebewindtaken: ▪ Infrastructuur en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) ▪ Wonen ▪ Energie ▪ Klimaat ▪ Mobiliteit ▪ Zorgstelsel ▪ Maatschappelijke ondersteuning ▪ Jeugd ▪ Samenkracht en Burgerparticipatie ▪ Veiligheid ▪ Op straat ▪ In het milieu Op het moment van het verschijnen van het advies van de VNG was het financieel ravijn € 3 miljard. Bij de voorjaarsnota heeft het Rijk de oploop van de opschalingskorting geschrapt. Hierdoor blijft van het financieel ravijn nog € 2,3 miljard over. Voor Terneuzen is dat € 7,4 miljoen.
Gemeente Terneuzen
23
25/32
De gevolgen van de bezuinigingen/ombuigingen in de diverse domeinen zijn: Fysieke domein Woningbouwopgave Forse vertraging bij de realisatie van 900.000 woningen: gemeente vormt bottleneck (planvorming, financiering en vergunningverlening). Grotere kans op fouten bij planvorming en vergunningverlening, met meer kans op juridische procedures (kostbaar en tijdrovend). Inschatting moment van optreden: middellange en lange termijn, oplopend voor toekomstige projecten.
Klimaatakkoord Vertraging, deels op eigen ambities van gemeenten maar ook bijdragen aan doelen. Gemis van koppelkansen woningbouwopgave en energietransitie. Door incidentele financiering staat het fundament binnen de gemeente onder druk. Doelstellingen akkoord worden niet (tijdig) gerealiseerd. Inschatting moment van optreden: middellange en lange termijn, oplopend voor toekomstige projecten, mede door missen koppelkansen. Beperkt door middelen voor capaciteit en huidige hogere ambities van gemeenten.
Energietransitie Vertraging: gebrek aan lokale inzet en beleid om plannen RES te ondersteunen en tot uitvoer te brengen (fundament valt weg). Doelstellingen worden niet (tijdig) gerealiseerd. Inschatting moment van optreden: middellange en lange termijn, vertraging al in planvormingsfase.
Mobiliteitsstrategie Vertraging van ontwikkeling lokale infrastructuur. Doelstellingen worden niet (tijdig) gerealiseerd. Inschatting moment van optreden: middellange en lange termijn, vertraging al in planvormingsfase.
Zorgdomein Algemeen Besparen op preventie past niet bij Hervormingsagenda Jeugd en akkoorden IZA en GALA: inhoudelijke en financiële doelstellingen zullen niet gerealiseerd worden. Kramp van bezuiniging zet rem op innovatie.
Gemeente Terneuzen
24
26/32
Veiligheidsdomein Aanpak (ondermijnende) criminaliteit (Ondermijnende) criminaliteit wordt minder (snel) gesignaleerd: door afname van pakkans loont criminaliteit meer. Toename van (drugs)criminaliteit en jeugdcriminaliteit. Strafrechtketen stokt als inzet gemeenten wegvalt, hierdoor daalt het veiligheidsgevoel.
Verdere detailuitwerking van deze bijlage, met daarbij de verdeling over de vijf grootste posten binnen de genoemde domeinen, doen wij eerst na het tweede advies van de VNG wat is gepland na het verschijnen van de meicirculaire 2024 Gemeentefonds.
Gemeente Terneuzen
25
27/32
Bijlage 4. Overzicht indicatoren Naast de solvabiliteitsratio kijken we ook naar de debt ratio. De debt ratio is het omgekeerde van de solvabiliteitsratio en geeft de verhouding van de schulden ten opzichte van het totale vermogen weer. Voor 2025 bedraagt de debt ratio 66,4%. In de jaren erna loopt deze verder op door investeringen in vooral het onderwijs. 2022 65,3% 80,0%
Debtratio Streefwaarde <80%
2023 60,6% 80,0%
2024 65,2% 80,0%
2025 66,4% 80,0%
2026 69,3% 80,0%
2027 71,3% 80,0%
2028 71,4% 80,0%
Verloop Debtratio 100,0%
80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2022
2023
2024
2025
Debtratio
2026
2027
2028
Streefwaarde <80%
Ook hanteren we de netto schuld per inwoner. Voor dit kengetal is de door de gemeenteraad bepaalde signaleringswaarde € 2.750 per inwoner. De schuld per inwoner stijgt, met vooral de investeringen in het onderwijs als reden. x€1 Netto schuld per inwoner Streefwaarde <€ 2.750
Gemeente Terneuzen
2022 1.861 2.750
2023 1.625 2.750
26
28/32
2024 2.591 2.750
2025 2.883 2.750
2026 3.676 2.750
2027 4.373 2.750
2028 4.559 2.750
Bijlage 5. Investeringsprogramma 2025-2028 Nr
Omschrijving investering
2025
2026
2027
202 Afs 8 ter m
1.112
1.112
1.112
990
90
1.11 2 75
Wonen & leefbaarheid 1
Reconstructie wegen
2
Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding
955 20
3
Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding Prijsstijgingen Miniperscontainers
82
82
82
82
8
338
338
338
338
20
17
17
17
17
20
135
135
135
135
40
7
7
7
7
40
5
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. vernieuwing armaturen Uitvoering beleidsplan openb. Verl. vernieuwing armaturen -Prijsstijgingen Uitvoering beleidsplan openb. Verl. verbetering lichtmasten Uitvoering beleidsplan openb. Verl. verbetering lichtmasten - Prijsstijgingen Parkeerautomaten
143
320
10
6
Auto's t.b.v. handhaving
403
0
5
Auto's t.b.v. handhaving
72
4
30 div div
5
7
Vervanging VRI's
8
Uitvoeringsagenda GVVP
100
100
Uitvoeringagenda GVVP
1.100
1.630
30
850
30
9
30 100
100
30
11
Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - In Terneuzen komt een regionale HUB. In Axel en Sas van Gent komen hubs Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - In de gehele gemeente Terneuzen komen opstappunten voor het publieke vervoer (flextaxi). Realiseren extra 15 parkeerplekken Jacob Catsstraat 7 Dynamische bewegwijzering sluizencomplex
12
Tractie afvalinzameling
685
721
Tractie afvalinzameling - Prijsstijgingen
50
10
Tractie afvalinzameling - Nieuw
190
13
Containers activeren i.p.v. exploitatie
200
200
200
200
10
14
WKA: 1.750
1.750
1.750
65
WKA-Pompen/gemalen
400
600
600
1.75 0 600
WKA-Waterbeheersing
65
10
WKA-Vervangen/relinen/vrijvervalriolering
150
30
83
30
150
20
WKA-Overbeschoeiingen WKA-Klimaatadaptieve maatregelen
1.000
15
Afvalwater transportsysteem
679
16
Binnenstad Terneuzen
750
Gemeente Terneuzen
27
29/32
2.726
105
10 10 10
15
65
65
65
30
150
150
150
30
1.100
1.000
1.00 0
30
1.250
500
30 30
17
Investeringsplan ICT Hardware
50
40
0
50
div
45
div
1.928
670
670
670
25
Verduurzaming vastgoed - Prijsstijgingen
97
34
34
34
25
Verduurzaming vastgoed (solitaire scholen)
PM
PM
PM
PM
Aanpak wateroverlast Sluiskil - riolering
225
225
225
65
Aanpak wateroverlast Sluiskil - pompen/gemalen
75
75
75
15
Aanpak wateroverlast Sluiskil - waterbeheersing
225
225
225
30
Aanpak wateroverlast Sluiskil - wegen
225
225
225
30
Voortzetting LUP - koppelingsgebieden North Sea Port District (NSPD) Totaal Wonen & leefbaarheid
270
0
0
Investeringsplan ICT Software 18
19
20
Verduurzaming vastgoed
90
30
13.73 12.92 10.32 6.62 0 0 5 4
Zorg & gezondheid 21
Verzamelbudget sportaccommodaties
150
150
150
150
22
Vervanging atletiekbaan
23
Bouw 2e rijhal RSV Axel
200
40
24
Herallocatie VDH Kringgroep en Handboogmaatschappij Westerschelde Totaal Zorg & gezondheid
150
40
1.200
500
150 1.350
20 40
150
Jeugd & onderwijs 25
Onderwijshuisvesting Zaamslag
26
Inrichting gymzaal Hoek
70
20
26
Inrichting gymzaal Westdorpe
30
20
27
Huisvesting VSO
40
28
IHP 2024-2028
20.00 0 PM
PM
PM
PM
29
Speelvoorzieningen
60
60
60
60
30
Speelkooi Othene
100
25
31
1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 1 groep Prins Willem van Oranjeschool. 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 1 groep De Regenboog Vervangen riolering bij De Warande, Axel.
34
25
27
25
32
2.508
Totaal Jeugd & onderwijs
40
26
25
20.34 2.568 7
60
60
Klimaat & Duurzaamheid Totaal Klimaat & Duurzaamheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Economie & arbeidsmarkt Totaal Economie & arbeidsmarkt Goed bestuur Totaal Goed bestuur Overzicht Overhead
Gemeente Terneuzen
28
30/32
20
33
Machines, materiaal en tractiemiddelen afd. R&B
596
900
907
109
50
200
34
Machines, materiaal en tractiemiddelen afd. R&B Prijsstijgingen Machines, materiaal en tractiemiddelen afd. R&B Nieuw Apparatuur Raadzaal en Presentatiezaal
330
10 10
827
10
100
5
Totaal Overzicht Overhead
1.631
950 1.107
330
Totaal
36.20 16.58 12.84 7.16 8 8 2 4
Tussentijds na investeringsprogramma 2024-2027 besloten investeringen Nieuwe investering / verschuiving
Toelichting op investeringsprogramma 2025-2028 Hieronder geven we een toelichting op de investeringen die niet in het vorige investeringsprogramma (2024-2027) stonden. Het gaat hier om nieuwe investeringen 2025 tot en met 2028 en de toevoeging van de jaarschijf 2028. Deze hebben we oranje aangegeven in de tabel. Investeringen die zien op voortzetting van bestaand beleid staan in de jaarschijf 2028 en lichten we niet verder toe. Het gaat om investeringen voor wegen, openbare verlichting, rioleringen en water en vervanging bedrijfsmiddelen. 8. Uitvoering gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Voor de uitvoering van het GVVP nemen we diverse posten op. In 2025 nemen we een extra budget van € 1.100.000 op in het investeringsprogramma en voor 2026 € 680.000. Voor aanpassingen aan de stadsring Terneuzen in 2025 € 500.000. Voor de fietssnelweg / doortraproute Terneuzen – Zelzate nemen we € 450.000 in 2025 op. 9. Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie met regionale HUP in Terneuzen, in Axel en Sas van Gent Hubs In Terneuzen komt een regionale HUB. In Axel en Sas van Gent komen hubs. Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - In de gehele gemeente Terneuzen komen opstappunten voor het publieke vervoer (flextaxi). Voor de uitvoering nemen we € 850.000 op. 11.
Dynamische bewegwijzering sluizencomplex In Motie M22-07 legde de gemeenteraad vast dat de dynamische bewegwijzering over het sluizencomplex verbeterd moet worden. Ondanks dat de kostenverdeling tussen Rijkswaterstaat en Provincie nog niet bekend is reserveren wij nu kosten voor een gemeentelijke bijdrage aan de kosten van €150.000. 20. Voortzetting LUP voor de Kanaalzone - koppelingsgebieden NSPD Het Landschapsuitvoeringsplan (LUP) zetten we voort met een bedrag van € 90.000 per jaar. Het beleidsplan voorziet in het behouden en/ of het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen i.v.m. uitbreiding van de havenactiviteiten van North Sea Port in de Kanaalzone en bij uitbreiding in het gehele North Sea Port District (NSPD). Voor 2025 willen we het budget van 2026 en 2027 naar voren halen (2 x € 90.000 = € 180.000), samen met de jaarschijf 2025 is dit totaal € 270.000 voor de uitvoering van het Koppelingsgebied uitbreiding gedenkbos Hoek (Regio Deal).
Gemeente Terneuzen
29
31/32
22. Vervanging atletiekbaan (2027) De huidige atletiekbaan ligt er veertig jaar en is aan het einde van zijn levensduur. Deze is daarom aan vervanging toe. In 2027 nemen we hiervoor een bedrag van € 1.200.000 op. 23. Bouw 2e rijhal RSV Axel Door verschillen oorzaken zoals de groei van de vereniging, de stijging van het aantal verschillende ruitersportdisciplines, toegenomen grote wedstrijden, de intensivering van samenwerkingsverbanden is er een toenemend gebruik van alle faciliteiten maken dat deze overbelast raken. Voor de 2e rijhal nemen we in 2025 € 200.000 op. 24. Verplaatsing VDH Kringgroep en Handboogmaatschappij Westerschelde In verband met komst Campus Terneuzen zoeken wij voor deze verenigingen andere locatie met passende of aan te leggen voorzieningen. Voor de uitvoering nemen we € 150.000 in 2025 op. 27. Huisvesting Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) We besloten in principe in te stemmen met realisatie van nieuwe huisvesting voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op Campus Terneuzen. We gaan daarbij uit van een maximum investeringsbedrag van € 20.000.000. We informeerden de gemeenteraad hier al over via een raadsinformatiebrief. 30. Speelkooi Othene We braken de speelkooi in Othene af en sloegen deze op de gemeentewerf. De afspraak is deze speelkooi te herplaatsen in de nieuwe parkomgeving van Othene.
Echter was de staat van deze kooi dermate slecht dat deze niet herplaatst kan worden. Daarom nemen we een bedrag op in de kadernota om bij realisatie van de parkomgeving een nieuwe speelkooi te kunnen aanschaffen. Hiervoor nemen we in 2025 € 100.000 op. 33. Nieuwe machines, materiaal en tractiemiddelen Dit betreft vervangingsinvesteringen en wordt ingezet voor groenonderhoud in de openbare ruimte, in totaal nemen we hiervoor € 827.000 in 2025 op. 34. Apparatuur Raadszaal en Presentatiezaal Benodigde aanpassingen aan de apparatuur in de Raadzaal en Presentatiezaal. De apparatuur is opgebouwd uit te veel losse willekeurige componenten en de videocamera's, Video Conferencing-aansturing en controllers zijn aan vervanging toe. Hiervoor nemen we in 2025 € 100.000 op.
Gemeente Terneuzen
30
32/32