2023-11-09 Aanpassingen begroting 2024 i.v.m. IV-3
Tekst van het document
Bladzijde 27 Oud
Nieuw
Wat mag het kosten per programma?
Wat mag het kosten per programma?
Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2022
2023
2024
Meerjarenraming 2025
2026
2027
Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000
2022
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
2.2 Participatie
2.2 Participatie Lasten
36.673
40.176
37.856
36.769
35.998
35.741
Lasten
36.673
40.176
38.322
37.125
36.362
36.111
Baten
15.532
18.412
19.231
18.775
18.775
18.775
Baten
15.532
18.412
19.231
18.775
18.775
18.775
Saldo
21.140
21.764
18.625 17.993 17.223 16.965
Saldo
21.140
21.764
19.091 18.349 17.586 17.336
2.3 Zelfredzaamheid
2.3 Zelfredzaamheid
Lasten
14.633
16.594
17.733
18.981
19.762
19.734
Lasten
14.633
16.594
17.267
18.625
19.398
19.364
Baten
829
339
336
336
1.310
1.264
Baten
829
339
336
336
1.310
1.264
Saldo
13.804
16.256
17.398 18.645 18.451 18.470
Saldo
13.804
16.256
16.932 18.289 18.088 18.100
Totaal programma Zorg & gezondheid
Totaal programma Zorg & gezondheid
Lasten
94.930
104.933
102.396 102.732 101.939 101.504
Lasten
94.930
104.933
102.396 102.732 101.939 101.504
Baten
24.872
28.182
21.101
21.633
Baten
24.872
28.182
21.101
Saldo
70.058
76.751
81.294 82.068 80.279 79.871
Saldo
70.058
76.751
81.294 82.068 80.279 79.871
20.664
21.660
20.664
21.660
21.633
Toelichting: We hebben de aanlevering van de cijfers uit de begroting 2024 aan het CBS voorbereid. Hieruit bleek dat per abuis de verdeling van kosten over de taakvelden niet goed verwerkt is. Om dit te corrigeren verschuiven we kosten van thema 2.3 Zelfredzaamheid naar thema 2.2 Participatie. Dit is te zien in de bovenstaande tabel. Voor 2024: € 466.061, 2025: € 356.144, 2026: € 363.216, 2027: € 370.429. Deze administratieve wijziging heeft geen gevolgen op het begrotingsresultaat.
Bladzijde 49 Oud
Nieuw
EMU saldo
Realisatie 2022
1. 2.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
+
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotatie aan voorzieningen ten laste van exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijpmalen e.d. Grondverkopen: verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)
+
Betalingen ten laste van voorzieningen Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 10. bovenstaande posten.
3. 4.
5.
6. 7. 8. 9.
11. Verkoop van aandelen: Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen ja/nee Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst, Berekend EMU - saldo
2023
EMU saldo
Begroting
2024
2025
2026
2023
+
26895
280
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotatie aan voorzieningen ten laste van exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijpmalen e.d. Grondverkopen: verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)
+
8991 10515 11318 11675 12582 12956
Betalingen ten laste van voorzieningen Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 10. bovenstaande posten.
1.
8.123 8.029 7.935 7.844 7.760 7.679
2.
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
3.
-
0
0
0
0
0
0
4.
+
0
0
0
0
0
0
5.
+
0
0
0
0
0
0
6.
-
475
164
235
280
333
313
7.
+
0
0
0
0
0
0
8.
-
0
0
0
0
0
0
9.
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.648 7.865 7.700 7.564 7.427 7.366
Begroting
2022
2027 0
0
Realisatie
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
11. Verkoop van aandelen: Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen ja/nee Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst, Berekend EMU - saldo
Toelichting: Bij de tabel van het EMU saldo is per ongeluk een verkeerde tabel opgenomen. Dit corrigeren wij.
+ -
-41
134
2024
2025
2026
2027
8844 11255
4515
3580
414
414
414
414
10443 43397 25232 23609 43977 40605
+
0
0
0
0
0
0
+
477
2
0
0
0
0
-
764
594
2678
68
1827
68
+
1166
2025
6050
1633
1653
1281
-
0
0
429
242
240
240
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 26281 31034 -1713
0
-
0
0 0 1058 26880 22682
Bladzijde 138/139 Nieuw
Oud Programma - thema - taakveld
Baten 2024 17.646
Saldo 2024 6.934
6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie
9.431
6.5 Arbeidsparticipatie
4.311
1.586
2.725
37.856
19.231
18.625
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.158
276
1.883
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
480
480
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
7.391
7.391
6.71B Begeleiding (WMO)
6.71B Begeleiding (WMO)
6.893
6.893
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
139
139
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
125
125
6.81A Beschermd wonen (WMO)
284
284
6.81A Beschermd wonen (WMO)
284
284
401
60
341
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid
401
60
341
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid
17.267
336
16.932
17.733
336
17.398
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
316
316
3.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
316
316
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten
316
316
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten
316
316
7.4 Milieubeheer
35
35
Milieubeheer
35
35
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit
35
35
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit
35
35
Totaal thema 2.2 Participatie
Baten 2024 17.646
Lasten 2024 24.580
Lasten 2024 24.114
Saldo 2024 6.468
Programma - thema - taakveld 6.3 Inkomensregelingen
9.431
6.4 Begeleide participatie
9.431
6.5 Arbeidsparticipatie
4.311
1.586
2.725
38.322
19.231
19.091
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.158
276
1.883
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
7.391
7.391
6.893
6.893
Totaal thema 2.2 Participatie
9.431
Toelichting: We hebben de aanlevering van de cijfers uit de begroting 2024 aan het CBS voorbereid. Hieruit bleek dat per abuis de verdeling van kosten over de taakvelden niet goed verwerkt is. Om dit te corrigeren verschuiven we kosten (€ 466.061) van taakveld 6.71 naar taakveld 6.3. Daarnaast verschuiven we kosten (€ 14.192) van taakveld 6.71 naar 6.71D. Dit is te zien in de bovenstaande tabel. Deze administratieve wijziging heeft geen gevolgen op het begrotingsresultaat.