2023-11-09 a. Wegenbeheerplan 2024 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 9 november 2023 Realisatie & Beheer - Techniek zaaknummer: 158753

2023_Raad_00161 - Wegenbeheerplan 2024 Portefeuillehouder Jurgen Vervaet Programma en/of paragraaf Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit het Wegenbeheerplan 2024 vast te stellen. Besluitpunt 2 De gemeenteraad besluit de meerjarige financiële gevolgen voor de jaren 2025 tot en met 2028 mee te nemen bij de afwegingen voor de kaderbrief 2025-2028. Wat is de aanleiding? De gemeente Terneuzen is eigenaar van verschillende wegen, parkeerterreinen en andere verhardingen. Wij hebben op grond van de Wegenwet de zorgplicht voor een goede staat van deze wegen. Wij zijn als wegbeheerder wettelijk aansprakelijk. Dit betekent onder andere dat wij aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt is door een gebrek aan onze wegverharding. Het onderhoud van de wegen voeren wij uit aan de hand van het Wegenbeheerplan. In dit plan is opgenomen dat wij elke twee jaar een globale visuele inspectie van onze wegen laten uitvoeren. In de eerste helft van dit jaar voerden wij nieuwe inspecties uit. De resultaten van de globale visuele inspectie van 2023 zijn weergegeven in bijgevoegd rapport. Het huidige Wegenbeheerplan is door uw Raad vastgesteld in november 2021. Wat willen we bereiken? We willen de veiligheid van de weggebruikers en het goed functioneren van de wegen waarborgen.

1/4

Het doel van het Wegenbeheerplan is om voor een periode van vijf jaar inzicht te krijgen in de kwantiteit, kwaliteit, onderhoudsplanning en onderhoudskosten van de verhardingen die wij in beheer en onderhoud hebben. Argumenten 1.1 Het onderhoud van de wegen vindt plaats aan de hand van het Wegenbeheerplan. Met dit Wegenbeheerplan leggen we de uitgangspunten vast voor het beheer van onze wegen. Op basis van deze uitgangspunten en reguliere inspecties bepalen we het noodzakelijk uit te voeren onderhoud. Wanneer er in de toekomst aanleiding is om deze uitgangspunten aan te passen, zullen wij het Wegenbeheerplan hierop aanpassen en aan uw raad voorleggen. 1.2 We actualiseren de uitvoeringsplanning van het Wegenbeheerplan elke twee jaar. Het Wegenbeheerplan vormt de basis voor ons onderhoud. Eén van de uitgangspunten die in het Wegenbeheerplan is opgenomen is dat elke twee jaar een globale visuele inspectie uitvoeren. Op basis hiervan bepalen wij het noodzakelijk onderhoud en actualiseren wij de uitvoeringsplanning. De eventuele financiële consequenties verwerken wij in de begroting. 1.3 Door slim plannen lukt het nagenoeg om binnen bestaand budget te blijven. De maatregelen die uit de globale inspectie voortkomen geven een forse kostenstijging. Deze maatregelen hebben we getoetst.

Door deze toets en maatregelen op elkaar afstemmen blijven we in de bandbreedte van de huidige onderhoudsbudgetten. 2.1 De Wegenwet (artikel 16) eist van de wegbeheerder “goed rentmeesterschap”. Dit betekent dat de kapitaalgoederen die we bezitten, in stand blijven door het tijdig plegen van onderhoud. 2.2 De gemeente is als wegbeheerder wettelijk aansprakelijk. Dit betekent onder andere dat wij aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt is door een gebrek aan de wegverharding. Kanttekeningen 1.1 Het gewenste onderhoudsniveau, beeldkwaliteit B, is de ondergrens van verantwoord beheer. Uit de inspectie blijkt dat de wegen langzaam van hoge kwaliteit naar basiskwaliteit zakken. De kwaliteit is momenteel gemiddeld beeldkwaliteit B-min en daardoor iets onder ambitieniveau. Het blijkt dat het percentage Laag en Zeer Laag stabiel blijven, maar dat de wegen langzaam van hoge kwaliteit naar basiskwaliteit zakken. Dit zal over 3-5 jaar een toename geven aan de onderhoudsbehoefte. 1.2 Aanleg glasvezelnet is slecht voor de kwaliteit van de trottoirs. In het wegenbeheerplan wordt terecht gewezen op de gevolgen van de grootschalige aanleg van de glasvezelnetwerken. Dit kan op twee manieren invloed hebben: of direct bij de aanleg en/of op de lange termijn door nazetting of beschadigde materialen.

Bij direct optredende problemen grijpen we in en is het aan de betreffende netwerkbeheerder met zijn aannemer om de schade direct naar behoren te herstellen. Hier houden wij ook toezicht op. Voor de 2/4

overige nadelige effecten zijn in Zeeland heldere afspraken gemaakt. Die liggen vast in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI Zeeuwse gemeenten). Hieruit vloeit voort dat de gemeenten het onderhoud uitvoeren als sleuven toch extra onderhoud nodig hebben. De AVOI regelt hiervoor een eenmalige vergoeding van een netwerkbedrijf per meter sleuf, de degeneratievergoeding. Deze vergoeding gebruiken we om aanvullend op het groot onderhoud van dit wegenbeheerplan jaarlijks reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Omdat het extra onderhoud vaak niet in hetzelfde jaar plaatsvindt als de aanleg, werken we hiervoor met een reserve. Overschotten aan degeneratievergoeding of tekorten verrekenen we daarmee voor toekomstig extra onderhoud aan sleuven in trottoirs en ander straatwerk. Eind 2022 bedroeg het saldo van de reserve € 1.168.716. Voor 2023 verwachten we uit degeneratievergoeding en leges ca. €165.000 aan inkomsten, en ca. €200.000 aan aanvullend herstelwerk. 2.1 Budget voor aanvullende ambities op vlak van circulariteit en klimaat zijn niet opgenomen. Aan beide opgaven zijn kosten verbonden. Beleid voor maatregelen om wijken klimaatrobuust in te richten zal onderdeel uitmaken in het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan, de Water- en Klimaataanpak (WKA). Wegenonderhoud, en bijbehorende budgetten, zijn een belangrijk onderdeel in de WKA.

Voor duurzaamheid en circulariteit geldt dat we deze zaken nu al mee laten wegen. De gemeente past duurzame materialen toe passend bij levensduur van de wegen. Ook proberen we niet herbruikbaar restmateriaal te voorkomen. Ontwikkelingen op dit vlak in de markt, zoals inzet elektrische voertuigen of asfalt zonder bitumen uit aardolie, zijn nog niet zover dat we die al als standaard kunnen kiezen. We onderzoeken hoe we bij het aanbesteden van werken, dus ook voor wegenonderhoud, hier in de toekomst verder stappen in kunnen maken. Wat mag het kosten? Benodigd budget Voor de uitvoering van het wegenonderhoud is er, zoals aangegeven in het Wegenbeheerplan 2024, voor de totale planperiode (2024 t/m 2028) € 10.916.000 benodigd om aan de kwaliteitseisen en ambities van de gemeente te voldoen. Rekening houdend met de beschikbare budgetten voor 2024 (investeringen € 1.112.000, exploitatie 1.020.000, totaal € 2.132.000) is er voor de jaren 2025 tot en met 2028 jaarlijks € 2.196.000 benodigd. Rekening houdend met extra middelen voor preventieve maatregelen ten behoeve van onkruidbestrijding op verhardingen (€ 75.000,00 per jaar) komt het totaal benodigd budget voor de exploitatiebegroting in de planperiode 2025-2028 op € 1.159.000 (€ 1.084.000 + € 75.000) per jaar.

Beschikbaar budget Voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Wegenbeheerplan is er overeenkomstig het investeringsprogramma tot en met 2027 jaarlijks een bedrag van € 1.112.000 beschikbaar. In de exploitatiebegroting is er een bedrag van € 1.020.000 opgenomen voor onderhoud van wegen. In de exploitatiebegroting is daarnaast een bedrag ad. € 125.700 opgenomen bedoeld voor calamiteiten, schadeherstel en kleinschalige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

3/4

Dekking kosten Voor 2024 dekken we de kosten door aanwending van het beschikbaar budget in het investeringsprogramma ad € 1.112.000 en exploitatiebegroting ad € 1.020.000. De meerjarige financiële gevolgen nemen we mee bij de afwegingen voor de kaderbrief 2025-2028. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 schatten we in dat € 64.000 extra nodig is. Wat gaan we ervoor doen? De komende jaren voeren wij het onderhoud uit volgens de uitgangspunten van dit plan. Per jaar maken we een uitvoeringsplanning met de diverse projecten. Iedere 2 jaar voeren we een volgende globale visuele weginspectie uit.

4/4