2023-10-19 - bijlage Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2023 - 7

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

Primitieve begroting 2023 Mutaties 3e kwartaalrapportage Sabewa Zeeland 2022-10-11 BW_01138 subsidieverhoging Stichting "Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar 2022-10-11 BW_01139 structurele verhoging subsidie St. Zeeland Jazz 2022_BW_00965 - Verkeerssituatie ter hoogte van spoorwegovergang Koegorsstraat Investeringskrediet voor elektrische laadpalen bij de locatie de Koegors September circulaire 2022 2022-10-11 BW_01143 Samenwerkingsovereenkomst beperking overlast visdiefjes B&W_2022_01167 Structurele begrotingswijziging jeugdhulpkosten Openen grondexploitatie Hoek Af- en bijramingen en budgetneutrale mutaties met dekking resultaat 2022_DO_00194 taken FG, PO en CISO tbv RUD Zeeland 2022_Raad_0021 Verhogen kosten kwijtschelding 2022_BW_01226 - Uitvoering citymarketing Terneuzen 2023 - 2028 2022-11-29 BW_01360 Begroting 2023 NME-centrum Natuur&Zo 2022_BW_01283 - Eenmalige extra financiële bijdrage Voedselbank 2022_BW_01239 verhoging inkomensgrens 2022_BW_01277 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland 2022_BW_01278 2e begrotingswijziging GGD Zeeland - incidentele dekking 2023-02-07_BW_00113 Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed 2023_BW_00191 Evaluatie groeidocument groei Indexeringen Budgetaanpassingen met een incidenteel karakter Zorgcontinuïteit Almata Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027 Bijstellen raming

onderhoud brede scholen Bijstellen raming verhuur onroerende zaken Brede Scholen Structurele Budgetaanpassingen Financiele stukken verbonden partijen Kaderbrief 2024-2027 Actualisatie financiele positie nav Meicirculaire 2023 Gemeentefonds Decembercirculaire 2022 2023_BW_00641 - Zienswijze financiële stukken gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z 2023-05-31 Mandaatbesluit jubileumbijdrage Aquariumvereniging De Albino Zwaarddrager Indexering bijdrage Waterschap (3,9%) o.b.v. Septembercirculaire 2023-06-27 BW_00721 Voorlopige afrekening WMO-zorgaanbieders en aanpassing voorschotten Aanvullende schadevergoeding brand de Geule Aan z 1e begrotingswijziging 2023 2023-06-06 BW_00642 Begroting 2023 opvang ontheemden Oekraine Kinderopvang bestuurlijke boetes Bijstelling diverse budgetten (voornamelijk rente) Hogere bijdrage RUD Mutaties grondexploitatie 2023-07-11 BW_00811 Indexering subsidie en huur Scheldetheater 2023 Mutatie belastingenopbrengsten 2023 o.b.v.

Q2 Sabewa Verwerking voordeel op de exploitatie Campus Terneuzen Onderuitputting afschrijvingslasten 2023 Meicirculaire 2023 jaarschijf 2023 Bestuursrapportage GGD 2023 + correctie energietoeslag 2023 CVV 1e begrotingswijziging 2023 Bijstellen raming huur Kameleon naar aanleiding van werkelijke kosten 2023 Bijstellen raming exploitatie en beheerdersbijdrage 't Sportuus Axel 2023_BW_00801 - Aanvraag voor de aankoop van gemeentegrond aan de Alvarezlaan in Terneuzen Mutatie reserve ruimen graven voor 1/1/2017 Verhogen subsidie ivm inzet fulltime betaalde kracht in het IMZ en het Warenhuis Correctie vrijval middelen eenzaamheid jaarrekening 2022 2023_BW_00836 - Grondtransactie Amberboomstraat 2 Clavis voor nieuwbouw appartementencomplex Bijstelling raming opbrengst liggelden Otheense Kreek Zorgcontinuiteit Almata 2023-BW_00165 2023-08-22 BW_00878 Overzicht toe te kennen subsidies 2024 2023_BW_01000 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023 Schadevergoeding en reparatiekosten waterschade Lodewijkcollege Totaal begrotingsresultaat

2023

2024

2025

2026

5.037.074 407.070 -1.000 -10.000 -14.426 10.000 -225.933 -75.000 -206.037 29.000 102.451 20.280 -25.000 -97.896 5.855 -27.131 -40.000 -374.126 -12.789

10.105.481 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -336.000

11.977.236 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 -249.296

1.260.644 407.070 -1.000 -10.000 -4.426 10.000 6.364.579

64.700 134.802 20.280 -25.000 -97.896

15.700 110.818 20.280 -25.000 -97.896

32.000 110.569 20.280 -25.000 -97.896

-344.959

-344.959

-344.959

-50.000 -866.767 -330.000 -1.717.783 -32.500

-50.000 -735.075 -330.000 -1.310.802 805.000

-50.000 -858.446 -330.000 -880.934 2.738.000

-200.940

-189.831

-177.056

-5.487.757 2.237.000

-7.262.673 3.329.000

-7.819.486 -606.000

3.474.305

6.064.146

-262.061

-247.036 -255.000 -1.205.451 -330.576 -27.862 -196.600 19.657 23.633 -829.240 -415.891

136.263 -14.842 -2.000 -17.470 -671.700 204.562 -26.856 130.000 12.667 960.162 326.498 39.267 -80.500 918.000 150.000 586.225 -1.500.697 65.916 -462.453 15.650 -7.000 21.350 -4.402 35.750 -129.220 98.604 5.000 27.862 -87.500 -90.685 -5.700 1.670.777

Beginstand begroting 2023 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 7e perioderapportage 2022 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 1e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 2e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 3e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 4e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 5e perioderapportage 2023 Kaderbrief 2024-2027 Actualisatie financiele positie nav Meicirculaire 2023 Gemeentefonds 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e perioderapportage 2023 6e

perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023 7e perioderapportage 2023