2023-10-19 - Begroting 2024 - gemeente Terneuzen

Kengetal Debtratio

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

65%

69%

68%

66%

68%

70%

Netto schuld per inwoner Het kengetal netto schuld per inwoner is net als de debtratio overgebleven uit de stresstesten die wij in het verleden opstelden. De berekening komt voor een groot deel overeen met het verplichte kengetal netto schuldquote. Dit kengetal berekenen wij als volgt: (vaste schulden + netto vlottende schuld + overlopende passiva - Financiële activa - uitzetting < 1 jaar - liquide middelen - overlopende activa) / totaal aantal inwoners) x € 1. N.B. voor het vergelijk nemen wij een constant aantal inwoners op van 54.500 inwoners in 2017 en 2018.

94

Kengetal Netto schuld per inwoner

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.861

2.432

2.500

2.499

3.009

3.441

Conclusie indicatoren De uitkomst van de diverse ratio's toont aan dat de financiële positie van de gemeente Terneuzen stabiel is. Dit tegen een achtergrond van onzekerheden rond het Gemeentefonds (ravijnjaar 2026). Mogelijke incidentele dividenduitkeringen zijn hierin niet meegenomen: dit is vanuit de toezichthouder niet toegestaan. Op basis van de huidige financiële indicatoren is er geen reden tot zorg. Echter, het onzekere speelveld waarin we ons bevinden vraagt dat we steeds alert blijven op de mogelijke (financiële) impact van (externe) ontwikkelingen waar we mee te maken hebben dan wel krijgen.

95

C. Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding In deze paragraaf behandelen we het onderhoud aan wegen, openbare verlichting, riolering, water, groen en gebouwen. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van de volgende beheerplannen. Omschrijving

Vastgesteld door raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Achterstallig onderhoud

Wegen

Wegenbeheerplan 2024

2023

Een keer per twee jaar

2025

Nee

OV

Beheerplan openbare verlichting

2015

Een keer per tien jaar

2024

Nee

Riolering

WKA 2024

2023

Een keer per vijf jaar

2027

Nee

Water

WKA 2024

2023

Een keer per vijf jaar

2027

Nee

Groen

Groenbeheerplan

2023

2027

Nee

Vastgoed

Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed

2023

2027

Nee

Kunstwerken

Beheerplan civiele kunstwerken 2024

2023

2027

Nee

Een keer per vier jaar

Beheer en onderhoud openbare ruimte Wettelijk kader Wij hebben op de genoemde onderdelen een wettelijke zorgplicht. De beheerplannen geven inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de te beheren goederen. Zo geven ze informatie over de staat van onderhoud, uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde (financiële) middelen. Samenwerking met netbeheerders Onze uitvoeringsplanning stemmen wij af met de netbeheerders. Dit doen we om zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor mensen die in de buurt wonen. Netbeheerders hebben steeds meer moeite om binnen een redelijke termijn hun werkzaamheden uit te voeren. Dit zal mogelijk ook de snelheid of volgorde van onze werkzaamheden bepalen. Budgettering in jaarschijven Veel van onze projecten vergen meer tijd dan een jaar. Dit heeft te maken met het ontwerp, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Dit betekent dat budgetten die in 2024 beschikbaar gesteld worden over meerdere jaren uitgegeven worden.

Wegen Het wegenbeheerplan 2024-2028 is de basis voor ons wegenbeheer. Binnen dit beheerplan werken we met jaarschijven. In een jaarschijf staat benoemd welke beheermaatregelen we in dat jaar willen uitvoeren. Wat willen we bereiken? We willen de veiligheid van de weggebruikers waarborgen zodat wij voldoen aan onze zorgplicht.

96

Daarnaast willen we dat de verhardingen voldoen aan beeldkwaliteit B van de CROW-systematiek zodat zij bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Wat gaan we doen? Wij onderhouden alle wegvakonderdelen inclusief de trottoirs op beeldkwaliteit B van de CROWsystematiek. (CROW, Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) Naast de jaarschijf voor 2024 voeren we ook de werkzaamheden uit die overbleven uit vorige jaren. Wat kost het? Voor 2024 hebben we een investeringsbudget (jaarschijf) beschikbaar van € 1.112.000. Daarnaast is er een bedrag van € 7.901.664 beschikbaar voor kapitaal- en exploitatielasten. Dit is inclusief onze bijdrage aan het Waterschap die wij volgens Wet Uitkering Wegen moeten afdragen.

Openbare verlichting Het Beleid- en Beheerplan openbare verlichting 2015-2024 is de basis voor het beheer aan onze openbare verlichtingen. Verschillende overheden in Zeeland werken op het gebied van openbare verlichting samen in het Bureau Openbare Verlichting Zeeland (BOVZ). Netwerkbeheerder Stedin maakt ook onderdeel uit van deze samenwerking. Wat willen we bereiken? We willen de openbare ruimte zo verlichten dat we een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare omgeving bieden. Dit willen we doen tegen een minimaal energieverbruik en aanvaardbare kosten. Wat gaan we doen? Wij voeren het beheer uit zoals omschreven is in het beleid- en beheerplan Openbare Verlichting. In diverse kernen en wijken vervangen we lichtmasten en armaturen. Wat kost het? Voor 2024 hebben we een investeringsbudget (jaarschijf) beschikbaar van € 472.000. Daarnaast is een bedrag van € 1.237.178 beschikbaar voor kapitaal- en exploitatielasten. Dit besteden we aan het onderhoud van onze openbare verlichtingen.

Riolering De Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) 2024 – 2028 is de basis voor ons rioolbeheer. Het rioleringsstelsel maakt een belangrijk onderdeel uit van de infrastructuur. Aan de ene kant voor de inzameling en transport van afvalwater van inwoners en bedrijven. Aan de andere kant voor het afvoeren van overtollig hemelwater en grondwater. Daarnaast nemen we kansen om klimaat robuuster te worden mee. Wat willen we bereiken? Wij willen een goed functionerend rioolstelsel bieden om te voldoen aan onze wettelijke zorgplichten. Deze zorgplichten omvatten de bescherming van de volksgezondheid, natuur, milieu en klimaat en het bieden van een veilige en goede leefomgeving. De inzameling van afvalwater en het transport hiervan naar een zuivering werk is hierin een verplichting.

97

Wat gaan we doen? We geven invulling aan de WKA door het voorbereiden en uitvoeren van regulier en groot onderhoud. Het regulier onderhoud bestaat uit het inspecteren en reinigen van delen van het rioolstelsel. Onder groot onderhoud verstaan we reconstructies ofwel het vervangen, renoveren of optimaliseren van het stelsel. Voor groot onderhoud nemen wij een groot aantal projecten in voorbereiding en uitvoering. Daarnaast voeren we de projecten uit van de voorgaande jaarschijven (2018 tot en met 2023). Wat kost het? Voor 2024 hebben we een investeringsbudget (jaarschijf) beschikbaar van € 2.500.000. Dit gebruiken we voor ons groot onderhoud binnen de WKA. Dit is dus zowel voor ons rioolbeheer als ons waterbeheer. Daarnaast is een bedrag van € 4.423.195 beschikbaar voor kapitaal- en exploitatielasten. Dit besteden we aan het regulier onderhoud binnen de WKA .

Water De Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) 2024 – 2028 is de basis voor ons waterbeheer. Het oppervlaktewater binnen het stedelijk gebied is primair bedoeld voor de berging en de afvoer van overtollig regenwater. Met het waterschap hebben wij een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en onderhoud van oppervlaktewater in bebouwd gebied (BOB). Wat willen we bereiken? We willen dat de kwaliteit van ons water goed is en we willen wateroverlast voorkomen. Een goede waterkwaliteit is namelijk van belang in het beschermen van de volksgezondheid, het milieu en de natuur. Het voorkomen van wateroverlast is één van de taken binnen onze zorgplicht voor een veilige leefomgeving. Daarnaast willen we zoveel mogelijk water laten infiltreren en vasthouden om verdroging tegen te gaan. Wat gaan we doen? We geven invulling aan de WKA door het voorbereiden en uitvoeren van regulier en groot onderhoud. Meldingen van overlast registreren we bij het grondwaterloket. Ook adviseerden we inwoners over hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Het regulier onderhoud bestaat uit het doorstroombaar houden van onze waterlopen door middel van het maaien van riet. Onder groot onderhoud verstaan we het baggeren, reconstrueren of optimaliseren van onze waterwegen. Sluiskil In samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) pakken we de grondwateroverlast in Sluiskil aan.

De aanpak voeren we in twee fasen uit. Fase één start in 2024. RWS betaalt deze fase. Fase twee volgt daarna en zal meerdere jaren in beslag nemen. Wat kost het? Het budget voor het uitvoeren van de WKA is bestemd voor zowel ons rioolbeheer als ons waterbeheer. Daarom verwijzen wij u de te maken kosten voor ons waterbeheer naar ‘Wat kost het’ onder de kop Riolering.

Groen Het Groeidocument Groen! is de basis voor het beheer van ons openbaar groen. De kwaliteit van het openbaar groen bepaalt in belangrijke mate of mensen zich prettig voelen in hun dagelijkse leefomgeving. Het is van belang dat er voldoende kwaliteitsgroen in de gemeente is. Tegelijkertijd kan groen voor overlast zorgen. Goed beleid en beheer is daarom belangrijk.

98

Wat willen we bereiken? We willen dat ons openbaar groen geen gevaar oplevert. Het goed onderhouden en controleren van onze bomen is nodig voor de veiligheid van de leefomgeving. Ook willen wij voldoen aan onze zorgplicht ten opzichte van natuurbescherming. We streven naar beeldkwaliteit B (volgens de CROW-systematiek) voor ons openbaar groen. We hanteren beeldkwaliteit C als ondergrens. Wat gaan we doen? We voeren het groenbeheer uit volgens het format groenbeheerplan per kern uit het Groeidocument Groen! Daarnaast vervangen we begroeiing die niet meer aan onze minimaal geëiste beeldkwaliteit C voldoet. Dit betreft vooral plaatsen met veel onkruid. Ook vervangen we bomen die ziek, dood of onveilig zijn. Voor elke te kappen boom planten we tenminste weer één nieuwe boom terug. Wat gaat het kosten? Voor 2024 hebben we een bedrag van € 5.506.706 beschikbaar voor kapitaal- en exploitatielasten. Dit besteden we aan het onderhoud van het openbaar groen.

Vastgoed Wij zijn eigenaar van verschillende gebouwen en bouwwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud dat daarbij hoort. Dit onderhoud staat in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Het beheer leggen wij vast in het gebouwenbeheersysteem O-Prognose. Wat willen we bereiken? We willen de staat van de gebouwen op een aanvaardbaar niveau houden. We streven naar het in het Beleidsplan genoemde onderhoudsniveau Conditiescore 3 conform de NEN 2767. Hiervoor voeren we het onderhoud aan onze gebouwen uit. Wat gaan we doen? We onderhouden onze gebouwen aan de hand van ons MJOP. Daarnaast voeren we ook doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden uit vorige jaren uit. We verduurzamen onze gebouwen op de geplande onderdelen zoals omschreven in de ‘Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’. Één van de gebouwen uit de routekaart is het stadhuis. In 2024 werken we dit project technisch uit en besteden de uitvoering aan. In 2025 beginnen we met de uitvoering van de maatregelen. Wat gaat het kosten? We hebben een bedrag van € 3.210.917 beschikbaar aan exploitatielasten voor het onderhoud van onze gebouwen.

Civiele kunstwerken Wij zijn eigenaar van verschillende civiele kunstwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud dat daarbij hoort. Dit onderhoud staat in het Beheerplan Civiel Kunstwerken (BCK). Het beheer leggen wij vast in het beheersysteem Obsurv. Wat willen we bereiken? We willen de staat van de civiele kunstwerken op een aanvaardbaar niveau houden. We streven hierbij naar de in het Beleidsplan genoemde beeldkwaliteit B van het CROW. Wat gaan we doen? We onderhouden onze civiele kunstwerken aan de hand van ons BCK. We voeren werkzaamheden uit op basis van de bijbehorende uitvoeringsplanning. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit aan de overige objecten in de openbare ruimte.

99