Document · PDF

2023-09-12 - bijlage 3. Bijstelling budgetten CVV 1e begrotingswijziging 2023

gemeenteraad 28 september 2023, gemeente TerneuzenBij agendapunt: CVV: vaststellen zienswijze 1e begrotingswijziging 2023450 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting Collectief Vervoer Leerlingenvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Leerlingenvervoer

Wijz.2023 excl.btw

2023 excl.btw

27.500 34.000 983.623 1.045.123

27.500 34.000 862.000 923.500

143.000 4.750 1.046.663 1.194.413

143.000 4.750 668.250 816.000

51.750 1.500 244.152 297.402

51.750 1.500 260.000 313.250

Overhead: overheadkosten

70.558

totaal vervoer

2.274.438

1.790.250

30.514 32.470 7.574 70.558

33.973 26.337 10.247 70.558

2.607.496

2.123.308

WMO- vervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen WMO-vervoer

Jeugdzorgvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Jeugdzorgvervoer

Verdeling overheadkosten Leerlingenvervoer WMO-vervoer Jeugdzorgvervoer

Totaal Begroting Collectief Vervoer in begr.gem.Tnz Leerlingenvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Leerlingenvervoer Totaal Leerlingenvervoer Overheadkosten

WMO- vervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen WMO-vervoer Totaal WMO-vervoer Overheadkosten

Jeugdzorgvervoer: Centralekosten Terneuzen Tunnelkosten Terneuzen Jeugdzorgvervoer Totaal Jeugdzorgvervoer Overheadkosten

Wijz.2023 excl.btw

2023 excl.btw

Wijz.2023 incl.kvh.btw

2023 incl.kvh btw

2023 Key2F

27.500 34.000 983.623 1.045.123 30.514 1.075.637

27.500 34.000 862.000 923.500 33.973 957.473

33.275 41.140 1.072.149 1.146.564 36.922 1.183.486

33.275 41.140 939.580 1.013.995 41.108 1.055.103

1.010.619 39.881 1.050.500

143.000 4.750 1.046.663 1.194.413 32.470 1.226.883

143.000 4.750 668.250 816.000 26.337 842.337

143.000 4.750 1.046.663 1.194.413 32.470 1.226.883

143.000 4.750 668.250 816.000 26.337 842.337

854.310 26.090 880.400

51.750 1.500 244.152 297.402 7.574 304.976

51.750 1.500 260.000 313.250 10.247 323.497

62.618 1.815 266.126 330.558 9.165 339.723

62.618 1.815 283.400 347.833 12.399 360.232

344.372 12.367 356.739

Totaal

Soort vervoer Leerlingenvervoer

WMO-vervoer Jeugdzorg vervoer Totaal

2.607.496

2.123.308

2.750.092

2.257.672

2.287.639

Mutatie begroting gem.Terneuzen t.o.v. begroting CVV (incl. kostenverhogende btw) 2023 voordeel/nadeel 132.986 N 346.483 N V -17.016 462.453

2023 Mutatie

135.945 6430010 - 22006 - 42482 -2.959 6430010 - 22006 - 42333 132.986 Nadeel

340.103 6610010 - 22006 - 42482 6.380 6610010 - 22006 - 42333 346.483 Nadeel

-13.814 6672010 - 22006 - 42482 -3.202 6672010 - 22006 - 42333 -17.016 Voordeel

462.453

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13088269/1