2023-04-06 - Bijlage 3. 2022-2-07 Bijlage budgetverhogingen investeringen
Tekst van het document
Restantkredieten FCL Omschrijving 7030010 Verduurz. vastgoed-overige gebouwen (IP 2022) 7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) 7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013) 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) 7040505 Afkortzaag (IP 2020) 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) 7041785 Bestelbus 29 (IP 2019) 7041786 Bestelbus 30 (IP 2019) 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) 7210053 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen 22 (IP 2022) 7210054 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten 22 (IP 2022) 7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) 7218039 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2021) 7420070 Onderzoek onderwijshuisv Voortgezet Onderwijs Tnz. 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022) 7520071 Hockeyveld Olympia (IP 2022) 7520076 Verduurz.
vastgoed-SC Vliegende Vaart(IP 2022) 7570009 Pick up 99 (IP 2020) 7570032 Graflift p355-4 (IP 2022) 7570046 Wijkgebouw groenbeheer (IP 2021) 7570050 Pumptrackbaan Axel 7730030 Routeoptimalisatie Software 7730031 Routeoptimalisatie Hardware 7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021) Eindtotaal Restantkredieten
Investeringsprogramma 2023-2026 Nr Omschrijving 1 Reconstructie wegen 4 Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen 5 Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten 22 Verduurzaming vastgoed 25 Verzamelbudget sportaccommodaties Eindtotaal Investeringsprogramma 2023-2026 Eindtotaal Restantkredieten + Investeringsprogramma 2023-2026
2023 15.250 4.108 3.750 345 26.142 52.435 6.500 5.500 50.000 46.130 10.000 5.000 70.000 24.828 1.503 2.924 305 500.000 850.000 470.000 496.000 57.000 3.050 23.000 10.000 80.000 -19.000 10.000 30.000 70.000 2.904.771
2023 112.000 42.000 17.000 76.000 25.000 272.000 3.176.771
Budget aanpassing investering 2024 2025
0
0
Budget aanpassing investering 2024 2025 112.000 112.000 42.000 42.000 17.000 17.000 111.000 111.000 25.000 25.000 307.000 307.000 307.000
307.000
2026
0
2026 112.000 42.000 17.000 25.000 196.000 196.000
Extra benodigd budget kapitaallasten 2023 2024 2025 991 976 924 904 844 825 78 76 3.268 3.202 11.798 11.536 813 796 688 674 2.500 2.469 2.998 2.952 1.250 1.225 625 613 8.750 8.575 1.862 1.831 75 74 146 144 23 22 112.500 110.000 42.500 41.969 23.500 23.206 24.800 24.490 4.275 4.204 198 195 2.875 2.818 917 900 4.000 3.950 -1.235 -1.216 2.250 2.200 4.500 4.406 8.750 8.575 0 267.462 262.591
2026 961 883 806 74 3.137 11.274 780 660 2.438 2.906 1.200 600 8.400 1.800 73 143 22 107.500 41.438 22.913 24.180 4.133 192 2.760 883 3.900 -1.197 2.150 4.313 8.400 257.720
Extra benodigd budget kapitaallasten 2023 2024 2025 6.533 12.973 3.150 6.248 850 1.689 4.940 11.554 3.125 6.188 0 18.598 38.652
2026 19.320 9.293 2.518 14.442 9.188 54.760
0
286.061
301.243
312.480