2023-04-06 - Bijlage 2. Totaaloverzicht Stelpost indexeringen 2023 - versie 8

Totaaloverzicht Stelpost indexeringen

Kaderbrief 2023-2026 Verhogen stelpost indexeringen Correcties indexeringen in begroting Septembercirculaire 2022 2022-11-08 BW_01286 verhoging subsidie St.Kinderboerderij 2022-11-08 BW_01285 Verhoging subsidie 2023 Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland 2022_BW_01472 - Verlenging contract Welzorg voor Wmo hulpmiddelen Salarissen in verband met Cao Kapitaallasten budgetverhogingen investeringen (zie aparte bijlage) Centraal budget Gas-Electra Voor het budget onderhoud ICT zijn er verhogingen voor software Onderhoud installaties, kunstwerken en wegen. Hieronder valt ook de vergoeding voor het Waterschap Scheldestromen voor onderhoud van de wegen Indexeringen diverse subsidies volgens CPI Bureaubehoeften, cateraar en porti- en vrachtkosten Prijsverhogingen vereniging Zeeuwse gemeenten en Zeeland Academie Verhogingen voor sport - en welzijnsaccommodaties zoals chemicaliën en inhuurpersoneel van derden Huishoudelijk afval hogere kosten voor inhuur personeel van derden. Onderhoud tractie als gevolg van slijtage, forste prijsstijgingen van de materialen en logistieke toeslagen. Hogere prijsindexeringen door Dethon voor straatreiniging Onderhoud openbaar groen en Onkruidbeheer op verhardingen Voor minimabeleid individuele inkomenstoeslag en subsidies maatschappelijke zorg. eintegratiebudget en Schuldhulpverlening Tekort dekken uit begrotingsresultaat

2023

2024

2025

2026

300.000 1.000.000 318.099 1.179.610 -7.500 -3.100 -59.560 -1.980.000

600.000 1.000.000 327.892 1.497.385 -7.500

1.100.000 1.000.000 340.918 1.632.780 -7.500

1.520.000 1.000.000 366.118 1.813.008 -7.500

-704.000 -119.000 -408.000

-59.560 -2.780.000 -286.000 -605.000 -113.000 -496.000

-2.780.000 -302.000 -753.000 -113.000 -589.000

-59.560 -2.780.000 -313.000 -753.000 -113.000 -686.000

-68.000 -28.000 -18.000 -49.000 -140.000 -50.000 -30.000 -300.000 -39.000 -1.205.451

-69.000 -28.000 -19.000 -68.000 -140.000 -50.000 -30.000 -300.000 -92.000 -1.717.783

-79.000 -28.000 -19.000 -68.000 -140.000 -50.000 -30.000 -300.000 -126.000 -1.310.802

-86.000 -28.000 -6.000 -68.000 -140.000 -50.000 -30.000 -300.000 -160.000 -880.934

Kaderbrief 2023-2026 Begroting 2023 Begroting 2023 Perioderapportage 7 2022 Perioderapportage 1 2023 Perioderapportage 1 2023 Perioderapportage 2 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023 Perioderapportage 3 2023