2023-04-05 - Bijlage 1. Schetsontwerp businesscase en uitvoeringsplan Hoek - geanonimiseerd

1.700.000

Inpandig leidingwerk

2.800.000

Totaal

10.500.000-

Totaal (80% volloop)

II.7

8.400.000

Investeringskosten en businesscase

Investeringskosten restwarmtenet Hoek In tabel II.8 zijn de totale investeringskosten opgenomen voor het restwarmtenet van Dow naar Hoek. De investeringen onder ID 1 t/m 8 en 10 volgen uit de berekeningen in de businesscase voor restwarmtenet Terneuzen. De andere onderdelen zijn apart geraamd, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Eventuele afwijkingen als gevolg van (over)dimensionering van het pompstation en transportnet zijn opgenomen in de meest rechter kolom. Verder zijn de kosten van het distributienet uit hoofdstuk 3 vergelijken met de raming uit de businesscase.

Witteveen+Bos | 131913-23-002.288 I Bijlage II I Definitief

Tabel II.8 Onderdelen restwarmtenet Terneuzen voor de kern Hoek ID

Restwarmtenet Hoek

Kenmerken

Investeringskosten [EUR exclusief omzetbelasting]

Alternatief investeringskosten [EUR exclusief omzetbelasting]

1

uitkoppeling Dow

condensaat

2.500.000

niet van toepassing

2.1

pompstation (civiel)

7,2 MW

600.000-

1.700.000 (op basis van 170 MWth)

2.2

pompstation (techniek)

7,2 MW

500.000-

11.600.000 (op basis van 170 MWth)

3

transportnet Dow-Hoek

5,9 km

6.300.000-

11.100.000 (Hoek+Terneuzen)

4

warmteoverdrachtstation (WOS)

7,2 MW

900.000

idem (zie businesscase)

5

warmtebuffer

1,9 MW

200.000

idem (zie businesscase)

6

warmtepomp

4,3 MW

3.700.000

idem (zie businesscase)

7

e-boiler

1 MW

200.000

idem (zie businesscase)

8

onderstation (OS)

7,2 MW

600.000

idem (zie businesscase)

9

primair + secundaire distributienet

12.500 m

8.100.000

(*)

10

aansluitleidingen en afleversets

-

8.400.000

idem (80,% aansluitingen)

11

totale investeringskosten

32.000.000

35.000.000(**)

* in de algemene kostenraming en businesscase zijn de investeringskosten van het primair en secundair distributienet geraamd op basis van 13 km leidingnet en een investeringskosten per meter van EUR 850 per meter. Uit de meer gedetailleerde raming blijkt dat de investeringskosten per meter lager liggen en dat het secundair plus primair distributienet iets korter zijn. De investeringskosten voor het primair en secundair distributienet vallen daardoor lager uit op EUR 8.100.000 in plaats van EUR 10.800.000. ** op basis van de algemene kostenraming uit de businesscase zijn de investeringskosten van het Restwarmtenet voor Hoek geraamd op EUR 35.000.000. De totale investeringskosten vallen lager uit doordat een deel van de kosten specifieker is geraamd.

II.8

Businesscase en effect van aanpassingen in ontwerp

Op basis van de kostenraming en businesscase is de onrendabele top (per woningequivalent) bepaald. Conform deze methodiek bedraagt de onrendabele top EUR 25.000.000. De onrendabele top per woningequivalent bedraagt circa EUR 25.000. Daarbij is uitgaan dat 80 % van de 1.319 woningequivalenten in Hoek aansluit. Verder is in de onrendabele top per woningequivalent de bijdrage aansluitkosten van EUR 1.500.- opgeteld. Systeemontwerp en onrendabele top In het systeemontwerp voor het restwarmtenet voor Hoek zijn nog een aantal keuzes/optimalisaties denkbaar. Het globale effect van deze keuzes op de onrendabele top is opgenomen in tabel II.9. De 4 keuzes die zijn beschouwd zijn als volgt: - transportnet via Lovenpolderstraat; - geen warmtepomp en E-boiler in exploitatie restwarmtenet Hoek; - overdimensionering van pompstation voor levering tot 170 MW; - overdimensionering van transportleiding voor levering aan Hoek en Terneuzen; - back-up voorziening condensaatleiding.

Witteveen+Bos | 131913-23-002.288 I Bijlage II I Definitief

Tabel II.9 Wijzigingen in onrendabele top (niet cumulatief) Onrendabele top

Aanpassing CAPEX/OPEX

Onrendabele top 1 [EUR]

Onrendabele top 2 [EUR/weq]

referentiewaarde 1 (CAPEX=MEUR 35)

niet van toepassing

25.000.000

25.000

referentiewaarde 2 (CAPEX=MEUR 32)

-3.000.000

22.000.000

22.000

transportnet via Lovenpolderstraat

-3.000.000 / 0

19.000.000

20.000

-4.000.00 / -200.000

13.000.000

13.000

overdimensionering pompstation (civiel)

+1.100.000 / 0

24.000.000

24.000

overdimensionering transportnet voor Hoek en Terneuzen

+4.8000.000 / 0

27.000.000

27.000

back-up voorziening op basis van gasketel

+400.000

23.000.000

23.000

geen warmtepomp en e-boiler

Transportnet via Lovenpolderstraat Het transportnet vanaf Dow naar Hoek is in het ontwerp voorzien langs het MUP tracé. Een alternatief is om het transportnet van Dow direct naar Hoek te laten lopen langs de Lovenpolderstraat. De afstand van het transportnet tussen Dow en Hoek langs de Lovenpolderstraat is circa 3 km korter. Als blijkt dat dit tracé mogelijk en wenselijk is dan zouden de investeringskosten in fase 1, zonder overdimensionering, tot 50 % van de huidige transportnetkosten kunnen dalen. Een voordeel van deze route is dat er mogelijke minder gestuurde boringen nodig zijn, omdat er minder infrastructuur wordt gekruist. Belangrijke aandachtspunten zijn wel dat de leiding naast de weg over de percelen kan worden aangelegd. Dit vraagt nog om afstemming met lokale bewoners. Ook volgt dit tracé dus duidelijk niet het MUP tracé, terwijl dit wel het uitgangspunt vormde voor de studie. Let op! De route via de Lovenpolderstraat is korter, maar de route naar Terneuzen wordt door deze wijziging wel een kilometer langer. De potentiële besparing is dus circa 2 km in plaats van 3 km. De kosten van het transportnet naar Terneuzen worden dus wel hoger, maar het voordeel is wel dat hierdoor een deel van de kosten pas later hoeft te worden gemaakt.

Geen warmtepomp en E-boiler in exploitatie restwarmtenet Hoek Naverwarming is in fase 1 (levering aan Hoek) niet strikt noodzakelijk, omdat de door Dow beoogde warmtebron (de condensaatleiding) een hogere temperatuur heeft (~100oC) dan stoomkraker 3 (68 oC). Daardoor zou in de eerste fase van het restwarmtenet de warmtepomp en E-boiler niet noodzakelijk zijn voor naverwarming, omdat de warmte op voldoende hoge temperatuur vrijkomt. Hierdoor dalen zowel de investeringskosten als exploitatiekosten, waardoor het aantrekkelijker wordt om Hoek aan te sluiten. Zodra het restwarmtenet echter wordt uitgebreid en ook stoomkraker 3 wordt aangesloten daalt de aanvoertemperatuur, waardoor de noodzaak voor naverwarming toch ontstaat. In de doorrekening zoals weergegeven in tabel II.9 zijn de investeringen en exploitatiekosten volledig uit de businesscase gehaald om het effect op de businesscase voor alleen Hoek duidelijk te maken. Let op! De kosten voor de warmtepomp en E-boiler zullen in fase 2 nog steeds moeten worden gemaakt, conform het huidige ontwerp van het restwarmtenet. Door in fase 1 geen warmtepomp en E-boiler te installeren kunnen deze kosten dus wel worden uitgesteld, maar niet afgesteld.

Witteveen+Bos | 131913-23-002.288 I Bijlage II I Definitief

Overdimensionering pompstation Op het terrein van Dow dient een pompstation te komen. Als rekening wordt gehouden met volgende fase na Hoek dient het gebouw te worden overgedimensioneerd, zodat er voldoende ruimte is om de werktuigbouwkundige installaties, elektrotechniek en regeltechniek uit te breiden in latere fase. Als alleen de civiele werken overgedimensioneerd dienen te worden dan stijgen de kosten met EUR 1.1000.000. Zie tabel II.9. Als ook een deel van de installaties overgedimensioneerd dienen te worden stijgen de kosten verder tot maximaal EUR 11.600.000. Overdimensionering transportleiding Het transportnet van Dow naar Hoek zou overgedimensioneerd moeten worden als ook andere gebieden van warmte dienen te worden voorzien, zoals Terneuzen. Als het transportnet wordt gedimensioneerd op een uitbreiding naar Terneuzen stijgen de kosten van EUR 5.700.000 naar EUR 11.100.000. Zie tabel II.9. Hierbij is uitgegaan van een tracé langs het MUP tracé. Zoals hierboven benoemd zouden de kosten tot 50 % lager kunnen liggen als het tracé langs de Lovenpolderstraat zou lopen. Back-up voorziening In het ontwerp is niet rekening gehouden met een tijdelijke back-up voorziening. Op dit punt is onduidelijk of Dow hier een rol in kan spelen of dat dit met een nieuwe tijdelijke bron kan worden opgevangen. De meest goedkope optie voor een tijdelijke back-up is een mobiele gasketel.

De kosten hiervan zijn geschat op EUR 400.000. Aangezien de betrouwbaarheid van warmtelevering met een condensaatleiding zeer hoog is zal er niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeven worden van de gasvoorziening. Dit zou deze optie als back-up kunnen verantwoorden.

Witteveen+Bos | 131913-23-002.288 I Bijlage II I Definitief

www.witteveenbos.com