2022-12-01 a. derde begrotingswijziging 2022 aan-z - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 15 december 2022 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 6948

2022_Raad_00190 - Derde begrotingswijziging 2022 aan-z Portefeuillehouder Laszlo Voorde,van de Programma en/of paragraaf Programma Sociaal Domein Overeenstemming met Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit kennis te nemen van de derde begrotingswijziging 2022 van aan-z en besluit zijn gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z. Wat is de aanleiding? Het dagelijks bestuur van aan-z vergaderde 10 oktober 2022 over de 3de begrotingswijziging en besloot deze aan te bieden aan de gemeente Terneuzen. Volgens de statuten kunt u met betrekking tot een begrotingswijziging uw gevoel kenbaar maken aan het bestuur van aan-z. hiervoor verwijzen we u naar de bijgevoegde conceptbrief (bijlage 2). Wat willen we bereiken? Wij werken aan een kwalitatief goede dienstverlening in het sociaal domein met en door welzijns- en toegangsorganisatie aan-z. Argumenten 1.1 Dit is conform de statuten In de statuten (artikel 23) van aan-z staat dat het dagelijks bestuur van aan-z een begroting of een wijziging daarvan toestuurt aan de deelnemende gemeenten binnen de BGTS. De gemeenten kunnen het bestuur vervolgens in kennis stellen van hun gevoelen omtrent de begroting(swijziging). Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren vervolgens toe aan de

1/2

stukken, waarna deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Het Algemeen bestuur heeft gepland om eind december de begrotingswijziging vast te stellen. 1.2 Deze begrotingswijziging heeft een positief resultaat Door de verandering in de directiestructuur van 3 naar 2 fte en de besparing die dat oplevert, is het voor aan-z mogelijk geweest om te schuiven binnen de begroting. Er zijn meer middelen gegaan naar directie dienstverlening. Dit was ook nodig, omdat de volumes van bijvoorbeeld Wmo-meldingen zijn toegenomen. Vanwege de interne verschuivingen vraagt aan-z geen aanvullende middelen aan de gemeente Terneuzen. Kanttekeningen 1.1 de maaltijdenvoorziening (zo-lekker) heeft een negatief resultaat Door de stijging in de inkoopkosten van maaltijden, heeft de keuken hogere uitgaven. aan-z heeft besloten deze niet direct door te rekenen aan de afnemers, omdat directe doorrekening zou betekenen dat de kosten voor een maaltijd met 10-15% toenemen. De verwachting is dat de veelal oudere afnemers dit niet kunnen betalen. Ondanks het niet doorrekenen van de hogere inkoopprijzen ziet zo-lekker wel een afname van het aantal afnemers. Beide ontwikkelingen zorgen voor een verlies van € 48.000. Dit wordt opgevangen binnen de begroting van aan-z.

Wel onderzoeken we voor 2023 of er mogelijkheden zijn de kosten voor zo-lekker te drukken en/of meer verkoop te stimuleren om te voorkomen dat het verlies structureel wordt. Wat mag het kosten? Er worden geen aanvullende middelen aan de gemeente Terneuzen gevraagd. Per saldo leidt de begrotingswijziging aan het eind van 2022 tot een positief resultaat van € 9.000. Dit zal in de jaarrekening van aan-z opgenomen worden als nog te betalen bedrag aan de gemeente Terneuzen. Wat gaan we ervoor doen? Wij sturen uw gevoelen over de 3de begrotingswijziging naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging inclusief uw gevoelen definitief vast.

Bijlagen 1. bijlage 1 - 20221003 3e begrotingswijziging 2022 aan-z.pdf 2. bijlage 2 - conceptbrief gevoelen 3de begrotingswijziging 2022 aan-z.pdf

2/2